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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1256.33" TipoCambio="18.8113" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1457.34" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="15"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="JSJ0612195A3" Nombre="JUEGOS Y SORTEOS DE JALISCO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Intereses" NoIdentificacion="Intereses" Descripcion="INTERESES GENERADOS DE ACUERDO CON LA CARTA FIRMADA DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO . CUOTA 05 DE 18" ValorUnitario="1256.33" Importe="1256.33" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="1I"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1256.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="201.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="PUERTA DE HIERRO" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA EMPRESARIOS" noExterior="PISO 7" noInterior="135" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45116"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="15"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="facturacion@grandunas.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1256.33" TipoCambio="18.8113" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1457.34" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="15"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="JSJ0612195A3" Nombre="JUEGOS Y SORTEOS DE JALISCO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Intereses" NoIdentificacion="Intereses" Descripcion="INTERESES GENERADOS DE ACUERDO CON LA CARTA FIRMADA DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO . CUOTA 05 DE 18" ValorUnitario="1256.33" Importe="1256.33" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="1I"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1256.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="201.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="PUERTA DE HIERRO" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA EMPRESARIOS" noExterior="PISO 7" noInterior="135" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45116"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="15"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="facturacion@grandunas.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1256.33" TipoCambio="18.8113" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1457.34" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="15"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="JSJ0612195A3" Nombre="JUEGOS Y SORTEOS DE JALISCO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Intereses" NoIdentificacion="Intereses" Descripcion="INTERESES GENERADOS DE ACUERDO CON LA CARTA FIRMADA DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO . CUOTA 05 DE 18" ValorUnitario="1256.33" Importe="1256.33" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="1I"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1256.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="201.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="PUERTA DE HIERRO" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA EMPRESARIOS" noExterior="PISO 7" noInterior="135" localidad="localidad" referencia="entre tal y entre tal" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45116"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="15"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="facturacion@grandunas.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" Fecha="2017-12-31T13:00:00" SubTotal="5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="5.8" MetodoPago="PUE" Folio="51"><Emisor Rfc="CSH110722NA7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PPH141121IJA" Nombre="PROGELA PHARMA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5" Importe="5" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="18"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="0.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="CUAJIMALPA DE MORELOS" municipio="AZCAPOTZALCO" calle="PONIENTE 148" noExterior="974" noInterior="BODEGA 1" estado="DISTRITO FEDRAL" pais="MEXICO" codigoPostal="02300"/></Addenda><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOS CIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">7200030690</referenceIdentification><ReferenceDate>2016-01-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">7200030690</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>7200030690</referenceIdentification><ReferenceDate>2016-01-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>0</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3050000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3050000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3050000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3050000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1262544.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>0</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="contabilidad.wl@progela.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" Fecha="2017-12-31T13:00:00" SubTotal="5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="5.8" MetodoPago="PUE" Folio="51"><Emisor Rfc="CSH110722NA7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PPH141121IJA" Nombre="PROGELA PHARMA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5" Importe="5" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="18"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="0.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="CUAJIMALPA DE MORELOS" municipio="AZCAPOTZALCO" calle="PONIENTE 148" noExterior="974" noInterior="BODEGA 1" estado="DISTRITO FEDRAL" pais="MEXICO" codigoPostal="02300"/></Addenda><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOS CIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">7200030690</referenceIdentification><ReferenceDate>2016-01-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">7200030690</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>7200030690</referenceIdentification><ReferenceDate>2016-01-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>0</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3050000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3050000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3050000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3050000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1262544.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>0</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="contabilidad.wl@progela.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="CONTADO" Fecha="2017-12-31T11:00:00" SubTotal="3050000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="3538000" MetodoPago="PUE" Serie="MATRIZ1" Folio="51"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PPH141121IJA" Nombre="PROGELA PHARMA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="136238" Descripcion="ESTUDIO DE MERCADO DE ACUERDO AL CONTRATO ANEXO" ValorUnitario="3050000" Importe="3050000" ClaveProdServ="80141500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3050000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="488000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="488000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOS CIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">7200030690</referenceIdentification><ReferenceDate>2016-01-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">7200030690</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>7200030690</referenceIdentification><ReferenceDate>2016-01-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>0</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ESTUDIO DE MERCADO DE ACUERDO AL CONTRATO ANEXO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3050000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3050000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3050000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3050000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1262544.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>0</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ1"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="397028.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="460552.77" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="91"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="397028.25" Importe="397028.25" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397028.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63524.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63524.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63524.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800432031</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>397028.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>397028.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63524.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>460552.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>460552.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="397028.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="460552.77" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="91"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="397028.25" Importe="397028.25" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397028.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63524.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63524.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63524.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800432031</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>397028.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>397028.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63524.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>460552.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>460552.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="397028.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="460552.77" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="92"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="397028.25" Importe="397028.25" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397028.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63524.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63524.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63524.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800449891</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800449891</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800449891</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>397028.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>397028.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63524.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>460552.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>460552.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="3"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="74091.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="85946.14" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="93"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="74091.5" Importe="74091.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74091.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11854.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11854.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11854.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905928637</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74091.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74091.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11854.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85946.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85946.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="4"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="397028.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="460552.77" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="91"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="397028.25" Importe="397028.25" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397028.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63524.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63524.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63524.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800432031</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>397028.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>397028.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63524.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>460552.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>460552.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="397028.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="460552.77" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="91"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="397028.25" Importe="397028.25" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397028.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63524.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63524.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63524.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800432031</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>397028.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>397028.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63524.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>460552.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>460552.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="397028.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="460552.77" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="91"><Emisor Rfc="DIT791203IK2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="397028.25" Importe="397028.25" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397028.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63524.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63524.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63524.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800432031</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>397028.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>397028.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63524.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>460552.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>460552.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="397028.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="460552.77" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="91"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="397028.25" Importe="397028.25" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397028.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63524.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63524.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63524.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800432031</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800432031</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>397028.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>397028.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63524.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>460552.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>460552.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="891.67" TipoCambio="18.8113" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1034.33" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="135"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="TGC101101M97" Nombre="TOP GAMBLING CONSULTANTS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Mantenimiento" NoIdentificacion="Mantenimiento" Descripcion="Servicio de mantenimiento de software licenciado IGT (06 de 12)" ValorUnitario="891.67" Importe="891.67" ClaveProdServ="81112200" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="891.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="142.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="142.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="SONORA" municipio="MEXICALI" calle="DE LAS AMERICAS" noExterior="7" noInterior="832" estado="BAJA CALIFORNIA" pais="MEXICO" codigoPostal="21210"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="135"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jaime.plotnik.mx@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9560.4" TipoCambio="18.6492" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11090.06" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="141"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ELD911118138" Nombre="ESPECTACULOS LATINOAMERICANOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Arrendamiento" NoIdentificacion="Arrendamiento" Descripcion="Arrendamiento de 24 terminales AXXIS 23_23  con precio fijo diario por unidad de juego_ Periodo Enero 2018 _ Sala Chihuahua" ValorUnitario="9560.4" Importe="9560.4" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9560.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1529.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1529.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1529.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CAMPOS ELISEOS" noExterior="385" noInterior="EDIFICIO TORRE B-PENTHOUSE" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="141"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="controldeapuestas@orenes.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9560.4" TipoCambio="18.8815" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11090.06" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="142"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ELD911118138" Nombre="ESPECTACULOS LATINOAMERICANOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Arrendamiento" NoIdentificacion="Arrendamiento" Descripcion="Arrendamiento de 24 terminales AXXIS 23_23  con precio fijo diario por unidad de juego_ Periodo Enero 2018 _ Sala Chihuahua" ValorUnitario="9560.4" Importe="9560.4" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9560.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1529.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1529.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1529.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CAMPOS ELISEOS" noExterior="385" noInterior="EDIFICIO TORRE B-PENTHOUSE" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="142"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="controldeapuestas@orenes.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9560.4" TipoCambio="18.8815" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11090.06" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="141"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ELD911118138" Nombre="ESPECTACULOS LATINOAMERICANOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Arrendamiento" NoIdentificacion="Arrendamiento" Descripcion="Arrendamiento de 24 terminales AXXIS 23_23  con precio fijo diario por unidad de juego_ Periodo Enero 2018 _ Sala Chihuahua" ValorUnitario="9560.4" Importe="9560.4" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9560.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1529.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1529.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1529.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CAMPOS ELISEOS" noExterior="385" noInterior="EDIFICIO TORRE B-PENTHOUSE" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="141"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="controldeapuestas@orenes.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4780.2" TipoCambio="18.8815" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5545.03" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="142"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ELD911118138" Nombre="ESPECTACULOS LATINOAMERICANOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Arrendamiento" NoIdentificacion="Arrendamiento" Descripcion="Arrendamiento de 12 terminales AXXIS 23_23  con precio fijo diario por unidad de juego_ Periodo Enero 2018 _ Sala Queretaro" ValorUnitario="4780.2" Importe="4780.2" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4780.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="764.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="764.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="764.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CAMPOS ELISEOS" noExterior="385" noInterior="EDIFICIO TORRE B-PENTHOUSE" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="142"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="controldeapuestas@orenes.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3733.02" TipoCambio="18.8815" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4330.3" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="143"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ELD911118138" Nombre="ESPECTACULOS LATINOAMERICANOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Arrendamiento" NoIdentificacion="Arrendamiento" Descripcion="Arrendamiento de 6 terminales Crystal Curve con precio fijo diario por unidad de juego_ Periodo Enero 2018 _ Sala Chihuahua" ValorUnitario="3733.02" Importe="3733.02" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3733.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="597.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="597.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="597.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CAMPOS ELISEOS" noExterior="385" noInterior="EDIFICIO TORRE B-PENTHOUSE" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="143"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="controldeapuestas@orenes.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="298155.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="345859.85" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="94"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="298155.04" Importe="298155.04" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="298155.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47704.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47704.81"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47704.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800464644</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>298155.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>298155.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47704.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>345859.85</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>345859.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="5"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="298155.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="345859.85" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="91"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="298155.04" Importe="298155.04" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="298155.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47704.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47704.81"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47704.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800464644</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>298155.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>298155.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47704.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>345859.85</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>345859.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="01" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="298155.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="345859.85" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="95"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="298155.04" Importe="298155.04" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="298155.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47704.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47704.81"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47704.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800464644</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>298155.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>298155.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47704.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>345859.85</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>345859.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="6"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3618.32" TipoCambio="18.8815" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4197.25" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="144"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OJC1412024F1" Nombre="OPERADORA DE JUEGOS DEL CENTRO Y DE PUEBLA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Arrendamiento" NoIdentificacion="Arrendamiento" Descripcion="Arrendamiento de 8 terminales AXXIS 23_23  con precio fijo diario por unidad de juego_ Periodo Enero 2018 _ Sala Ocotlan" ValorUnitario="3618.32" Importe="3618.32" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3618.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="578.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="578.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="578.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="SAN FELIPE" municipio="OCOTLAN" calle="AVENIDA UNIVERSIDAD" noExterior="950" noInterior="L-14" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="47810"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="144"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cbfadriana@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="298155.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="345859.85" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="96"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="298155.04" Importe="298155.04" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="298155.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47704.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47704.81"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47704.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800464644</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800464644</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-01-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>298155.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>298155.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47704.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>345859.85</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>345859.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="7"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="74091.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="85946.14" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="97"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="74091.5" Importe="74091.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74091.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11854.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11854.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11854.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905928637</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74091.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74091.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11854.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85946.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85946.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="8"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="74091.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="85946.14" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="97"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="74091.5" Importe="74091.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74091.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11854.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11854.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11854.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905928637</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74091.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74091.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11854.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85946.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85946.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="8"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="74091.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="85946.14" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="98"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="74091.5" Importe="74091.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74091.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11854.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11854.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11854.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905928637</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74091.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74091.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11854.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85946.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85946.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="9"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="74091.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="85946.14" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="97"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="74091.5" Importe="74091.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74091.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11854.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11854.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11854.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 14/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905928637</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905928637</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74091.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74091.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11854.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85946.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85946.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A97"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="149077.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="172929.92" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="98"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="149077.52" Importe="149077.52" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="149077.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23852.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23852.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="23852.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800467626</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-02-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800467626</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800467626</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-02-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>149077.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>149077.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23852.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>172929.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>172929.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A98"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="149077.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="172929.92" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="99"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="149077.52" Importe="149077.52" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="149077.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23852.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23852.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="23852.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 92/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800467627</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-02-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800467627</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800467627</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-02-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>149077.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>149077.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23852.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>172929.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>172929.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A99"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3676.7" TipoCambio="18.8113" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4264.97" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="155"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Uso de unidades de juego IGT tipo AXXIS 23_23 Enero 2018-Sala Hermosillo" ValorUnitario="3676.7" Importe="3676.7" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3676.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="588.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="588.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="588.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="155"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3676.7" TipoCambio="18.6269" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4264.97" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="145"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Uso de unidades de juego IGT tipo AXXIS 23_23 Enero 2018-Sala Hermosillo" ValorUnitario="3676.7" Importe="3676.7" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3676.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="588.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="588.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="588.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="145"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1783.34" TipoCambio="18.6269" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2068.68" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="146"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Uso de unidades de juego IGT tipo AXXIS 23_23 a prueba con opcion de compra Enero 2018 -Sala Cordilleras" ValorUnitario="1783.34" Importe="1783.34" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1783.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="285.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="285.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="285.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="146"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1783.34" TipoCambio="18.6269" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2068.68" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="146"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Uso de unidades de juego IGT tipo AXXIS 23_23 a prueba con opcion de compra Enero 2018 -Sala Cordilleras" ValorUnitario="1783.34" Importe="1783.34" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1783.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="285.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="285.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="285.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="146"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2539.28" TipoCambio="18.6269" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2945.56" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="147"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Uso de unidades de juego IGT tipo AXXIS 23_23 a prueba con opcion de compra Enero 2018 -Sala Capri Circunvalacion" ValorUnitario="2539.28" Importe="2539.28" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2539.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="406.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="406.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="406.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="147"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1960.27" TipoCambio="18.6269" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2273.91" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="148"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Uso de unidades de juego IGT tipo AXXIS 23_23 a prueba con opcion de compra Enero 2018 -Sala Majestic" ValorUnitario="1960.27" Importe="1960.27" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1960.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="313.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="313.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="313.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="148"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="562.81" TipoCambio="18.6269" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="652.86" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="149"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Terminales en participacion para sorteos de numeros electronicos AXXIS 3D por el mes de Enero 2018 -Sala Majestic" ValorUnitario="562.81" Importe="562.81" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="562.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="90.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="90.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="149"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="599.28" TipoCambio="18.6269" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="695.16" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="150"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PUT140902H4A" Nombre="PUR UMAZAL TOV SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="Participacion" NoIdentificacion="Participacion" Descripcion="Terminales en participacion para sorteos de numeros electronicos por el periodo Enero 2018 -Sala Capri Circunvalacion" ValorUnitario="599.28" Importe="599.28" ClaveProdServ="48121300" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="599.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="95.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="95.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="95.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="JARDINES DEL TEPEYAC" municipio="ZAPOPAN" calle="AVENIDA PATRIA" noExterior="1020" noInterior="LOTE 7-10 MANZANA D" estado="JALISCO" pais="MEXICO" codigoPostal="45034"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="150"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="jhernandez@winpot.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="Carta Porte" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="" TipoFactor="" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="CP" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="" TipoFactor="" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="" TipoFactor="" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="78.88" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511200" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="CAP,SWITCH,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723200" Descripcion="CAP,SWITCH,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822200" Descripcion="SWITCH,BODY,ASSY,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="158" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="SWTCH ASSY-EDGE LIT,CONT RING 2,DYN BTN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61986590" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-M, 96 INCH" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="10" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="30103690WR" Descripcion="HP-PROCURVE 1810G-8 SWITCH, 8 PORT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="TAPE-3MVHB4956,DBL SIDE,.25W X .062T,GRY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40013000W" Descripcion="PS,UNVRSL,440W,12V24V,PFC,OCP,HI-REL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="7" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="BATTERY,RCHG,NI-MH,3.6V,1.6AH,3XAA" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41101396W" Descripcion="SCREW,PHPD,M3X.5X18,STL,YTZN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="34" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801000R" Descripcion="REWORKED, SWTCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="29" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414701W" Descripcion="HARN,G23,4SB,FOR DB PNL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY" ValorUnitario="1" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="78.88" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69975405" Descripcion="MON-LCD,ASSY,27IN,FHD,NO-TS,SLP,COMMON" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020101" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161900" Descripcion="ASSY-CAB  CONNECTOR BOARD,C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91162400" Descripcion="ASSY-CASTING/DPP/CNTRLR,DECK,C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847801" Descripcion="DOOR CONTROLLER ASSY,S3K" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191504" Descripcion="FAN,12V 60*60*10,MLD,200-2P(280MM),KRTK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="21996390W" Descripcion="CONN,ADPTR,USB A-B,PNL MNT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402905-03" Descripcion="MNTR 10.1IN LCD PCAP BTN W/CNTRLR V2" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2423066-01" Descripcion="HARN, KEY SW EXT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="HEATSINK,ACTIVE,AMD SOCKET S1" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="34" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801000R" Descripcion="REWORKED, SWTCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="29" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414701W" Descripcion="HARN,G23,4SB,FOR DB PNL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="CNTRLR-TOUCH,USB,NOVRAM,EXII,3M,ROHS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="PCB,PCI UNIV SLOT,AVP INT VER. 2.16,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY" ValorUnitario="1" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="78.88" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511200" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="CAP,SWITCH,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723200" Descripcion="CAP,SWITCH,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822200" Descripcion="SWITCH,BODY,ASSY,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="158" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="SWTCH ASSY-EDGE LIT,CONT RING 2,DYN BTN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61986590" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-M, 96 INCH" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61987790" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-F-PANEL MNT, 70 INCH" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926091" Descripcion="GAS SPRING,EF 300N,CF 420N,STROKE 144.5M" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66012004" Descripcion="REEL,ASSY,WIDE,4.35WX9.5DIA,JPO,OPL,CMN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119800" Descripcion="SPACER-WHT,LIT BZL,.89T,DYN BTN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69509400" Descripcion="RABBIT EAR MOUNT, Y-MERSION CHAIR" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974603" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,KOR, C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974715" Descripcion="MON-LCD,ASSY,19X4IN,CLR TS,DP,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974815" Descripcion="MON-LCD,ASSY,21.5,CLR TS,TOP,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69975405" Descripcion="MON-LCD,ASSY,27IN,FHD,NO-TS,SLP,COMMON" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020101" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161900" Descripcion="ASSY-CAB  CONNECTOR BOARD,C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91162400" Descripcion="ASSY-CASTING/DPP/CNTRLR,DECK,C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847801" Descripcion="DOOR CONTROLLER ASSY,S3K" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191504" Descripcion="FAN,12V 60*60*10,MLD,200-2P(280MM),KRTK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="21996390W" Descripcion="CONN,ADPTR,USB A-B,PNL MNT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402905-03" Descripcion="MNTR 10.1IN LCD PCAP BTN W/CNTRLR V2" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2423066-01" Descripcion="HARN, KEY SW EXT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="HEATSINK,ACTIVE,AMD SOCKET S1" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723038-04" Descripcion="ASSY, LGC BX, SNSYS EP+ WR PTCTED" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723389-02" Descripcion="BTN PNL,SIMPLIFIED,AVP W/O LENS CAP" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29133090W" Descripcion="SSD,SATA3,80GB-MIN,6GB/INTFC" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="10" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="30103690WR" Descripcion="HP-PROCURVE 1810G-8 SWITCH, 8 PORT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="TAPE-3MVHB4956,DBL SIDE,.25W X .062T,GRY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40013000W" Descripcion="PS,UNVRSL,440W,12V24V,PFC,OCP,HI-REL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="7" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="BATTERY,RCHG,NI-MH,3.6V,1.6AH,3XAA" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41101396W" Descripcion="SCREW,PHPD,M3X.5X18,STL,YTZN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="34" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801000R" Descripcion="REWORKED, SWTCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="29" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414701W" Descripcion="HARN,G23,4SB,FOR DB PNL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974890W" Descripcion="CABLE,HDMI TO HDMI,CERT 1.3,2 METER" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61981890W" Descripcion="CBL, 2 METER, DVI TO VGA, FERRITE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="SENSOR,TCH-SCRN,LCD,23IN,CT2-AG250,3M" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970235WR" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,NO-M3,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970255W" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,W/CHSSY2,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972407WR" Descripcion="REWORKED MON-LCD,ASSY,22IN,MLD,USBTS,EIL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" 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ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY" ValorUnitario="1" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="680" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="788.8" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" 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TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822200" Descripcion="SWITCH,BODY,ASSY,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="158" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="SWTCH ASSY-EDGE LIT,CONT RING 2,DYN BTN" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61986590" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-M, 96 INCH" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61987790" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-F-PANEL MNT, 70 INCH" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926091" Descripcion="GAS SPRING,EF 300N,CF 420N,STROKE 144.5M" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66012004" Descripcion="REEL,ASSY,WIDE,4.35WX9.5DIA,JPO,OPL,CMN" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" 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TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91162400" Descripcion="ASSY-CASTING/DPP/CNTRLR,DECK,C-SLANT" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847801" Descripcion="DOOR CONTROLLER ASSY,S3K" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" 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Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974890W" Descripcion="CABLE,HDMI TO HDMI,CERT 1.3,2 METER" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61981890W" Descripcion="CBL, 2 METER, DVI TO VGA, FERRITE" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="SENSOR,TCH-SCRN,LCD,23IN,CT2-AG250,3M" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="CNTRLR-TOUCH,USB,NOVRAM,EXII,3M,ROHS" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="PCB,PCI UNIV SLOT,AVP INT VER. 2.16,ASY" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" 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Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020201R" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE BASE" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="83002425R" Descripcion="CHAIR,SOUND,180DEG,24IN,SHORT,SILVER,V2" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="1.6" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93196093R" Descripcion="REWORKED, LCD, 40&quot;OVERHEAD SIGN,HI-RES,K" ValorUnitario="10" Importe="10" ClaveProdServ="43211600" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="78.88" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191504" Descripcion="FAN,12V 60*60*10,MLD,200-2P(280MM),KRTK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="21996390W" Descripcion="CONN,ADPTR,USB A-B,PNL MNT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402905-03" Descripcion="MNTR 10.1IN LCD PCAP BTN W/CNTRLR V2" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2423066-01" Descripcion="HARN, KEY SW EXT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="HEATSINK,ACTIVE,AMD SOCKET S1" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723038-04" Descripcion="ASSY, LGC BX, SNSYS EP+ WR PTCTED" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723389-02" Descripcion="BTN PNL,SIMPLIFIED,AVP W/O LENS CAP" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29133090W" Descripcion="SSD,SATA3,80GB-MIN,6GB/INTFC" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="10" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="30103690WR" Descripcion="HP-PROCURVE 1810G-8 SWITCH, 8 PORT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="TAPE-3MVHB4956,DBL SIDE,.25W X .062T,GRY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40013000W" Descripcion="PS,UNVRSL,440W,12V24V,PFC,OCP,HI-REL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970235WR" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,NO-M3,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970255W" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,W/CHSSY2,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972407WR" Descripcion="REWORKED MON-LCD,ASSY,22IN,MLD,USBTS,EIL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="CNTRLR-TOUCH,USB,NOVRAM,EXII,3M,ROHS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="PCB,PCI UNIV SLOT,AVP INT VER. 2.16,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY" ValorUnitario="1" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="78.88" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61987790" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-F-PANEL MNT, 70 INCH" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926091" Descripcion="GAS SPRING,EF 300N,CF 420N,STROKE 144.5M" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66012004" Descripcion="REEL,ASSY,WIDE,4.35WX9.5DIA,JPO,OPL,CMN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119800" Descripcion="SPACER-WHT,LIT BZL,.89T,DYN BTN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69509400" Descripcion="RABBIT EAR MOUNT, Y-MERSION CHAIR" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69975405" Descripcion="MON-LCD,ASSY,27IN,FHD,NO-TS,SLP,COMMON" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020101" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161900" Descripcion="ASSY-CAB  CONNECTOR BOARD,C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191504" Descripcion="FAN,12V 60*60*10,MLD,200-2P(280MM),KRTK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="21996390W" Descripcion="CONN,ADPTR,USB A-B,PNL MNT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="1.36" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" 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ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="0.01" 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ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61987790" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-F-PANEL MNT, 70 INCH" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926091" Descripcion="GAS SPRING,EF 300N,CF 420N,STROKE 144.5M" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66012004" Descripcion="REEL,ASSY,WIDE,4.35WX9.5DIA,JPO,OPL,CMN" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119800" Descripcion="SPACER-WHT,LIT BZL,.89T,DYN BTN" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69509400" Descripcion="RABBIT EAR MOUNT, Y-MERSION CHAIR" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974603" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,KOR, C-SLANT" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974715" Descripcion="MON-LCD,ASSY,19X4IN,CLR TS,DP,SLP,COM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974815" Descripcion="MON-LCD,ASSY,21.5,CLR TS,TOP,SLP,COM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69975405" Descripcion="MON-LCD,ASSY,27IN,FHD,NO-TS,SLP,COMMON" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020101" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847801" Descripcion="DOOR CONTROLLER ASSY,S3K" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191504" Descripcion="FAN,12V 60*60*10,MLD,200-2P(280MM),KRTK" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" 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SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414701W" Descripcion="HARN,G23,4SB,FOR DB PNL" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974890W" Descripcion="CABLE,HDMI TO HDMI,CERT 1.3,2 METER" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61981890W" Descripcion="CBL, 2 METER, DVI TO VGA, FERRITE" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="SENSOR,TCH-SCRN,LCD,23IN,CT2-AG250,3M" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970145W" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,16X9,USB-TS,V2,SLP,CM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970145WR" Descripcion="REWORKED, MON-LCD,ASSY,23IN,16X9,USB-TS," ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970225W" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,16X9,NO TS,V2,SLP,COM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970235WR" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,NO-M3,SLP,COM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970255W" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,W/CHSSY2,SLP,COM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972407WR" Descripcion="REWORKED MON-LCD,ASSY,22IN,MLD,USBTS,EIL" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="CNTRLR-TOUCH,USB,NOVRAM,EXII,3M,ROHS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="PCB,PCI UNIV SLOT,AVP INT VER. 2.16,ASY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020201R" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE BASE" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="83002425R" Descripcion="CHAIR,SOUND,180DEG,24IN,SHORT,SILVER,V2" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93196093R" Descripcion="REWORKED, LCD, 40&quot;OVERHEAD SIGN,HI-RES,K" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="0.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511200" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="CAP,SWITCH,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723200" Descripcion="CAP,SWITCH,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822200" Descripcion="SWITCH,BODY,ASSY,STATIC,ILS,29 X 44" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="158" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="SWTCH ASSY-EDGE LIT,CONT RING 2,DYN BTN" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61986590" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-M, 96 INCH" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61987790" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-F-PANEL MNT, 70 INCH" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926091" Descripcion="GAS SPRING,EF 300N,CF 420N,STROKE 144.5M" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66012004" Descripcion="REEL,ASSY,WIDE,4.35WX9.5DIA,JPO,OPL,CMN" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119800" Descripcion="SPACER-WHT,LIT BZL,.89T,DYN BTN" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69509400" Descripcion="RABBIT EAR MOUNT, Y-MERSION CHAIR" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974603" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,KOR, C-SLANT" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974715" Descripcion="MON-LCD,ASSY,19X4IN,CLR TS,DP,SLP,COM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974815" Descripcion="MON-LCD,ASSY,21.5,CLR TS,TOP,SLP,COM" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69975405" Descripcion="MON-LCD,ASSY,27IN,FHD,NO-TS,SLP,COMMON" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020101" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161900" Descripcion="ASSY-CAB  CONNECTOR BOARD,C-SLANT" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91162400" Descripcion="ASSY-CASTING/DPP/CNTRLR,DECK,C-SLANT" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847801" Descripcion="DOOR CONTROLLER ASSY,S3K" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191504" Descripcion="FAN,12V 60*60*10,MLD,200-2P(280MM),KRTK" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="21996390W" Descripcion="CONN,ADPTR,USB A-B,PNL MNT" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402905-03" Descripcion="MNTR 10.1IN LCD PCAP BTN W/CNTRLR V2" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2423066-01" Descripcion="HARN, KEY SW EXT" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="HEATSINK,ACTIVE,AMD SOCKET S1" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723038-04" Descripcion="ASSY, LGC BX, SNSYS EP+ WR PTCTED" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723389-02" Descripcion="BTN PNL,SIMPLIFIED,AVP W/O LENS CAP" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29133090W" Descripcion="SSD,SATA3,80GB-MIN,6GB/INTFC" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="10" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="30103690WR" Descripcion="HP-PROCURVE 1810G-8 SWITCH, 8 PORT" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="TAPE-3MVHB4956,DBL SIDE,.25W X .062T,GRY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40013000W" Descripcion="PS,UNVRSL,440W,12V24V,PFC,OCP,HI-REL" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="7" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="BATTERY,RCHG,NI-MH,3.6V,1.6AH,3XAA" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41101396W" Descripcion="SCREW,PHPD,M3X.5X18,STL,YTZN" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="34" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801000R" Descripcion="REWORKED, SWTCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="29" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972407WR" Descripcion="REWORKED MON-LCD,ASSY,22IN,MLD,USBTS,EIL" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="CNTRLR-TOUCH,USB,NOVRAM,EXII,3M,ROHS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="PCB,PCI UNIV SLOT,AVP INT VER. 2.16,ASY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="0.01" 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ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93196093R" Descripcion="REWORKED, LCD, 40&quot;OVERHEAD SIGN,HI-RES,K" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="0.01" Importe="0.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="136" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974603" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,KOR, C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974715" Descripcion="MON-LCD,ASSY,19X4IN,CLR TS,DP,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974815" Descripcion="MON-LCD,ASSY,21.5,CLR TS,TOP,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69975405" Descripcion="MON-LCD,ASSY,27IN,FHD,NO-TS,SLP,COMMON" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="80020101" Descripcion="LOCK-SHIP,PLASTIC,T-HANDLE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161900" Descripcion="ASSY-CAB  CONNECTOR BOARD,C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91162400" Descripcion="ASSY-CASTING/DPP/CNTRLR,DECK,C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847801" Descripcion="DOOR CONTROLLER ASSY,S3K" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191504" Descripcion="FAN,12V 60*60*10,MLD,200-2P(280MM),KRTK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="21996390W" Descripcion="CONN,ADPTR,USB A-B,PNL MNT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970235WR" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,NO-M3,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970255W" Descripcion="MON-LCD,ASSY,23IN,NO-TS,W/CHSSY2,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972407WR" Descripcion="REWORKED MON-LCD,ASSY,22IN,MLD,USBTS,EIL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="CNTRLR-TOUCH,USB,NOVRAM,EXII,3M,ROHS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="PCB,PCI UNIV SLOT,AVP INT VER. 2.16,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="79" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY" ValorUnitario="1" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="78.88" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61987790" Descripcion="CABLE,MDP-M TO DP-F-PANEL MNT, 70 INCH" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926091" Descripcion="GAS SPRING,EF 300N,CF 420N,STROKE 144.5M" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66012004" Descripcion="REEL,ASSY,WIDE,4.35WX9.5DIA,JPO,OPL,CMN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119800" Descripcion="SPACER-WHT,LIT BZL,.89T,DYN BTN" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69509400" Descripcion="RABBIT EAR MOUNT, Y-MERSION CHAIR" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974603" Descripcion="MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,KOR, C-SLANT" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974715" Descripcion="MON-LCD,ASSY,19X4IN,CLR TS,DP,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974815" Descripcion="MON-LCD,ASSY,21.5,CLR TS,TOP,SLP,COM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" Total="78.88" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="BATT,LITHIUM COIN,CR2032,20MM" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710000" Descripcion="SWITCH,BEZEL ADAPTOR,STATIC,29X44" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="PLATE,LEGEND,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="6" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="SWITCH-ASSY,DYNAMIC,1.4 X 1.35,KTE" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="9" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="ASSY,SWITCH,BODY,STATIC,ILS,37 X 42" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" 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ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502624-01" Descripcion="POWER SUPPLY, TRIM KIT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502626-01" Descripcion="COM CONVER, TECH22 CTLR, TRM KT, AXXIS" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="9502627-01" Descripcion="HD LED CTLR, TECH22 100, TRM KT, AXXI" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="18.6456" Moneda="USD" TipoDeComprobante="T" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="CPO" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="IJU050602F75" Nombre="IGT MEXICANA DE JUEGOS S DE RL DE CV" UsoCFDI="P01"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900" Descripcion="LIGHT-ASY, SWTCH PNL LED, ILS" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="POLANCO CHAPULTEPEC" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="ANDRES BELLO" noExterior="45" noInterior="14" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11560"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Carta Porte" clave="Carta Porte"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="ana.reyes@IGT.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="267952.97" TipoCambio="18.5812" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="310834.18" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="156"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="25869.24" Importe="25869.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25869.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4139.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="297.93" Importe="297.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="297.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40811200W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT POWER SUPPLY - 5V1.5A, 12V-1A UNIVERSAL MATERIAL: 40811200W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94561315" ValorUnitario="347.35" Importe="347.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="347.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94553550" ValorUnitario="417.4" Importe="417.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="27900100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BRAIN BOX AIR FILTER INTAKE 2.0 MATERIAL: 27900100 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552874" ValorUnitario="334.67" Importe="334.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="334.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552876" ValorUnitario="2195.73" Importe="2195.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2195.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552866" ValorUnitario="964.28" Importe="964.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="964.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94553548" ValorUnitario="955.45" Importe="955.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="955.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94553549" ValorUnitario="13245.96" Importe="13245.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13245.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2119.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552867" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552870" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61973690W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, SATA POWER AND DATA AVP 3.0 MATERIAL: 61973690W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552888" ValorUnitario="136.42" Importe="136.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="136.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552888" ValorUnitario="625.12" Importe="625.12" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552886" ValorUnitario="25757.97" Importe="25757.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25757.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4121.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552886" ValorUnitario="296.65" Importe="296.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552886" ValorUnitario="952.63" Importe="952.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552880" ValorUnitario="960.45" Importe="960.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="960.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93173063W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, INVRTR 19&quot; KTEK LCD KTL190L-01 02 0 MATERIAL: 93173063W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552881" ValorUnitario="783.47" Importe="783.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="783.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="125.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552868" ValorUnitario="10370.06" Importe="10370.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10370.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552889" ValorUnitario="21831.97" Importe="21831.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21831.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3493.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552889" ValorUnitario="288.67" Importe="288.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="288.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552889" ValorUnitario="958.4" Importe="958.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="958.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552890" ValorUnitario="2913.53" Importe="2913.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2913.53" Impuesto="002" 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NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552883" ValorUnitario="833.82" Importe="833.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="833.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552883" ValorUnitario="0.38" Importe="0.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552884" ValorUnitario="953.59" Importe="953.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="953.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552897" ValorUnitario="13423.57" Importe="13423.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13423.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2147.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94553547" ValorUnitario="417.4" Importe="417.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552895" ValorUnitario="968.26" Importe="968.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="968.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552896" ValorUnitario="968.26" Importe="968.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="968.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94561314" ValorUnitario="65.98" Importe="65.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75831001W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,ATX SUPPLY,AVP2.5,AVP3.0 ASY MATERIAL: 75831001W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552869" ValorUnitario="4412.42" Importe="4412.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4412.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="705.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="25757.97" Importe="25757.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25757.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4121.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="296.65" Importe="296.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="952.63" Importe="952.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552875" ValorUnitario="2195.73" Importe="2195.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2195.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="625.09" Importe="625.09" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552894" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552865" ValorUnitario="2626.89" Importe="2626.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2626.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="420.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552885" ValorUnitario="953.59" Importe="953.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="953.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="18.18" Importe="18.18" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="2113.47" Importe="2113.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2113.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="338.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="847.04" Importe="847.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="847.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="135.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564696" ValorUnitario="812.53" Importe="812.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564699" ValorUnitario="812.53" Importe="812.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552871" ValorUnitario="598.2" Importe="598.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="598.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="95.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60050500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,DR,PWR,MONITOR/FAN WS-SLT MATERIAL: 60050500W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552872" ValorUnitario="275.54" Importe="275.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="275.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552873" ValorUnitario="647.52" Importe="647.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="647.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552892" ValorUnitario="67.92" Importe="67.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94565002" ValorUnitario="925.95" Importe="925.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="925.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94561313" ValorUnitario="408.86" Importe="408.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="408.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94561310" ValorUnitario="12975.35" Importe="12975.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12975.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2076.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="624.03" Importe="624.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60050500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,DR,PWR,MONITOR/FAN WS-SLT MATERIAL: 60050500W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552882" ValorUnitario="261.47" Importe="261.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="261.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94565001" ValorUnitario="65.74" Importe="65.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, UNIVERSAL EKEY MATERIAL: EKEY000007 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564700" ValorUnitario="3345.27" Importe="3345.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3345.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="535.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552878" ValorUnitario="25869.24" Importe="25869.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25869.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4139.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413707W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 60413707W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552878" ValorUnitario="283.01" Importe="283.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="283.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552878" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42881.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="42881.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AV CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="156"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="268007.51" TipoCambio="18.5812" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="310888.72" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="156"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="25869.24" Importe="25869.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25869.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4139.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="297.93" Importe="297.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="297.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40811200W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT POWER SUPPLY - 5V1.5A, 12V-1A UNIVERSAL MATERIAL: 40811200W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94561315" ValorUnitario="347.35" Importe="347.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="347.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94553550" ValorUnitario="417.4" Importe="417.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="27900100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BRAIN BOX AIR FILTER INTAKE 2.0 MATERIAL: 27900100 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552874" ValorUnitario="334.67" Importe="334.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="334.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552876" ValorUnitario="2195.73" Importe="2195.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2195.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. 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Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="625.09" Importe="625.09" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552894" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552865" ValorUnitario="2626.89" Importe="2626.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2626.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="420.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552885" ValorUnitario="953.59" Importe="953.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="953.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="18.18" Importe="72.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564699" ValorUnitario="812.53" Importe="812.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552871" ValorUnitario="598.2" Importe="598.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="598.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552892" ValorUnitario="67.92" Importe="67.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94565002" ValorUnitario="925.95" Importe="925.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="925.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V 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PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="624.03" Importe="624.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60050500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,DR,PWR,MONITOR/FAN WS-SLT MATERIAL: 60050500W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552882" ValorUnitario="261.47" Importe="261.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="261.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94565001" ValorUnitario="65.74" Importe="65.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, UNIVERSAL EKEY MATERIAL: EKEY000007 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564700" ValorUnitario="3345.27" Importe="3345.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3345.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552878" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42881.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="42881.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AV CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="156"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="268007.51" TipoCambio="18.5812" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="310888.72" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="290"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="25869.24" Importe="25869.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25869.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4139.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="297.93" Importe="297.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="297.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40811200W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT POWER SUPPLY - 5V1.5A, 12V-1A UNIVERSAL MATERIAL: 40811200W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94561315" ValorUnitario="347.35" Importe="347.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="347.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94553550" ValorUnitario="417.4" Importe="417.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="27900100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BRAIN BOX AIR FILTER INTAKE 2.0 MATERIAL: 27900100 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552874" ValorUnitario="334.67" Importe="334.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="334.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552876" ValorUnitario="2195.73" Importe="2195.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2195.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552866" ValorUnitario="964.28" Importe="964.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="964.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. 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Importe="4412.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4412.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="705.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="25757.97" Importe="25757.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25757.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4121.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="296.65" Importe="296.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="952.63" Importe="952.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552875" ValorUnitario="2195.73" Importe="2195.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2195.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="625.09" Importe="625.09" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552894" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552865" ValorUnitario="2626.89" Importe="2626.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2626.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="420.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552885" ValorUnitario="953.59" Importe="953.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="953.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="18.18" Importe="72.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="2113.47" Importe="2113.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2113.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="338.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="847.04" Importe="847.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="847.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="135.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564696" ValorUnitario="812.53" Importe="812.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564699" ValorUnitario="812.53" Importe="812.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552871" ValorUnitario="598.2" Importe="598.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="598.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552892" ValorUnitario="67.92" Importe="67.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94565002" ValorUnitario="925.95" Importe="925.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="925.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94561313" ValorUnitario="408.86" Importe="408.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="408.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94561310" ValorUnitario="12975.35" Importe="12975.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12975.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2076.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="624.03" Importe="624.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60050500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,DR,PWR,MONITOR/FAN WS-SLT MATERIAL: 60050500W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552882" ValorUnitario="261.47" Importe="261.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="261.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94565001" ValorUnitario="65.74" Importe="65.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, UNIVERSAL EKEY MATERIAL: EKEY000007 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564700" ValorUnitario="3345.27" Importe="3345.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3345.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552878" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42881.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="42881.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500594141" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="290"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="268007.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="310888.72" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="291"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="25869.24" Importe="25869.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25869.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4139.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="297.93" Importe="297.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="297.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552877" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40811200W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT POWER SUPPLY - 5V1.5A, 12V-1A UNIVERSAL MATERIAL: 40811200W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94561315" ValorUnitario="347.35" Importe="347.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="347.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94553550" ValorUnitario="417.4" Importe="417.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="27900100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BRAIN BOX AIR FILTER INTAKE 2.0 MATERIAL: 27900100 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552874" ValorUnitario="334.67" Importe="334.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="334.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552876" ValorUnitario="2195.73" Importe="2195.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2195.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552866" ValorUnitario="964.28" Importe="964.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="964.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94553548" ValorUnitario="955.45" Importe="955.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="955.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94553549" ValorUnitario="13245.96" Importe="13245.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13245.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2119.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552867" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552870" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61973690W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, SATA POWER AND DATA AVP 3.0 MATERIAL: 61973690W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552888" ValorUnitario="136.42" Importe="136.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="136.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552888" ValorUnitario="625.12" Importe="625.12" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552886" ValorUnitario="25757.97" Importe="25757.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25757.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4121.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552886" ValorUnitario="296.65" Importe="296.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552886" ValorUnitario="952.63" Importe="952.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. 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ValorUnitario="10370.06" Importe="10370.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10370.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552889" ValorUnitario="21831.97" Importe="21831.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21831.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3493.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552889" ValorUnitario="288.67" Importe="288.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="288.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552889" ValorUnitario="958.4" Importe="958.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="958.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552890" ValorUnitario="2913.53" Importe="2913.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2913.53" Impuesto="002" 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NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552883" ValorUnitario="833.82" Importe="833.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="833.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552883" ValorUnitario="0.38" Importe="0.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT 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ValorUnitario="417.4" Importe="417.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552896" ValorUnitario="968.26" Importe="968.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="968.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94561314" ValorUnitario="65.98" Importe="65.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75831001W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,ATX SUPPLY,AVP2.5,AVP3.0 ASY MATERIAL: 75831001W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552869" ValorUnitario="4412.42" Importe="4412.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4412.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="705.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="25757.97" Importe="25757.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25757.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4121.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="296.65" Importe="296.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552887" ValorUnitario="952.63" Importe="952.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552875" ValorUnitario="2195.73" Importe="2195.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2195.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552893" ValorUnitario="625.09" Importe="625.09" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552894" ValorUnitario="956.67" Importe="956.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552865" ValorUnitario="2626.89" Importe="2626.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2626.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="420.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552885" ValorUnitario="953.59" Importe="953.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="953.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="18.18" Importe="72.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="2113.47" Importe="2113.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2113.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="338.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552891" ValorUnitario="847.04" Importe="847.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="847.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="135.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564696" ValorUnitario="812.53" Importe="812.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564699" ValorUnitario="812.53" Importe="812.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="812.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552871" ValorUnitario="598.2" Importe="598.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="598.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552892" ValorUnitario="67.92" Importe="67.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94565002" ValorUnitario="925.95" Importe="925.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="925.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94561313" ValorUnitario="408.86" Importe="408.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="408.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94561310" ValorUnitario="12975.35" Importe="12975.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12975.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2076.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="13368.42" Importe="13368.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13368.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2138.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552864" ValorUnitario="624.03" Importe="624.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60050500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,DR,PWR,MONITOR/FAN WS-SLT MATERIAL: 60050500W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94552882" ValorUnitario="261.47" Importe="261.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="261.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94565001" ValorUnitario="65.74" Importe="65.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, UNIVERSAL EKEY MATERIAL: EKEY000007 PERIODO: NOVIEMBRE 2017 PEDIMENTO/DELIVERY: 94564700" ValorUnitario="3345.27" Importe="3345.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3345.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2017  PEDIMENTO/DELIVERY: 94552878" ValorUnitario="956.75" Importe="956.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42881.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="42881.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500594141" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="291"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="223340.11" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="259074.5" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="293"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586158" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586158" ValorUnitario="1254.56" Importe="1254.56" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1254.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586159" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586160" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586161" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586162" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586163" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="21777.52" Importe="21777.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21777.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3484.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="287.95" Importe="287.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="287.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="956.01" Importe="956.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="632.11" Importe="632.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586292" ValorUnitario="956.01" Importe="956.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586164" ValorUnitario="417.43" Importe="417.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590707" ValorUnitario="13285.4" Importe="13285.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13285.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2125.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590707" ValorUnitario="623.01" Importe="623.01" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94584989" ValorUnitario="932.1" Importe="932.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="932.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586293" ValorUnitario="7397.03" Importe="7397.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7397.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1183.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586293" ValorUnitario="1251.23" Importe="1251.23" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1251.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592510" ValorUnitario="423.04" Importe="423.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592510" ValorUnitario="626.29" Importe="626.29" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584990" ValorUnitario="815.03" Importe="815.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="815.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584990" ValorUnitario="1252.74" Importe="1252.74" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1252.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586291" ValorUnitario="835.93" Importe="835.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="835.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586291" ValorUnitario="1262.31" Importe="1262.31" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1262.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590704" ValorUnitario="418.64" Importe="418.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="418.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584994" ValorUnitario="13052.84" Importe="13052.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13052.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2088.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584998" ValorUnitario="13226.48" Importe="13226.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584998" ValorUnitario="1256.4" Importe="1256.4" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1256.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592509" ValorUnitario="13398.79" Importe="13398.79" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13398.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2143.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592509" ValorUnitario="1252.42" Importe="1252.42" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1252.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94590703" ValorUnitario="7400.4" Importe="7400.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7400.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1184.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94584995" ValorUnitario="7232.84" Importe="7232.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7232.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1157.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="640.94" Importe="640.94" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="640.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26003800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FAN ASSEMBLY 1.65 SQ 24V C MATERIAL: 26003800W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94564697" ValorUnitario="215.58" Importe="215.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="627.28" Importe="627.28" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586157" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586157" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586157" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590705" ValorUnitario="418.64" Importe="418.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="418.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592508" ValorUnitario="21858.51" Importe="21858.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21858.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3497.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592508" ValorUnitario="289.02" Importe="289.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="289.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94592508" ValorUnitario="959.57" Importe="959.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="959.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584987" ValorUnitario="13015.28" Importe="13015.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13015.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2082.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584988" ValorUnitario="13015.28" Importe="13015.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13015.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2082.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94595843" ValorUnitario="13769.52" Importe="13769.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13769.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2203.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94595844" ValorUnitario="2531.75" Importe="2531.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2531.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94596888" ValorUnitario="989.33" Importe="989.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="989.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586152" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586152" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586153" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586153" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586153" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586154" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586154" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586154" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586155" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586155" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586155" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64802803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,CNDL,W/FERR,14 SOC M/F,24.0 IN MATERIAL: 64802803W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584997" ValorUnitario="164.34" Importe="164.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="164.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64805701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, TOPPER, WS JR POWER, W/FERRITE MATERIAL: 64805701W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94584997" ValorUnitario="161.53" Importe="323.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="323.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64807500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, TOPPER, SUZO-HAPP MATERIAL: 64807500W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584997" ValorUnitario="186.96" Importe="186.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="186.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586172" ValorUnitario="107.75" Importe="107.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191495" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, ADB MLD MAPLE-SENIOR KORTEK MATERIAL: 93191495 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584996" ValorUnitario="6340.31" Importe="6340.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6340.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1014.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35734.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35734.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500594141" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="293"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="223340.11" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="259074.5" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="304"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586158" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586158" ValorUnitario="1254.56" Importe="1254.56" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1254.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586159" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586160" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586161" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586162" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586163" ValorUnitario="54.83" Importe="54.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="21777.52" Importe="21777.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21777.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3484.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="287.95" Importe="287.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="287.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="956.01" Importe="956.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586290" ValorUnitario="632.11" Importe="632.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586292" ValorUnitario="956.01" Importe="956.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="956.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586164" ValorUnitario="417.43" Importe="417.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590707" ValorUnitario="13285.4" Importe="13285.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13285.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2125.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590707" ValorUnitario="623.01" Importe="623.01" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94584989" ValorUnitario="932.1" Importe="932.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="932.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586293" ValorUnitario="7397.03" Importe="7397.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7397.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1183.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586293" ValorUnitario="1251.23" Importe="1251.23" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1251.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592510" ValorUnitario="423.04" Importe="423.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592510" ValorUnitario="626.29" Importe="626.29" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584990" ValorUnitario="815.03" Importe="815.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="815.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584990" ValorUnitario="1252.74" Importe="1252.74" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1252.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586291" ValorUnitario="835.93" Importe="835.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="835.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586291" ValorUnitario="1262.31" Importe="1262.31" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1262.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590704" ValorUnitario="418.64" Importe="418.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="418.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584994" ValorUnitario="13052.84" Importe="13052.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13052.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2088.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584998" ValorUnitario="13226.48" Importe="13226.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584998" ValorUnitario="1256.4" Importe="1256.4" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1256.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592509" ValorUnitario="13398.79" Importe="13398.79" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13398.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2143.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592509" ValorUnitario="1252.42" Importe="1252.42" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1252.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94590703" ValorUnitario="7400.4" Importe="7400.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7400.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1184.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94584995" ValorUnitario="7232.84" Importe="7232.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7232.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1157.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586151" ValorUnitario="640.94" Importe="640.94" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="640.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26003800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FAN ASSEMBLY 1.65 SQ 24V C MATERIAL: 26003800W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94564697" ValorUnitario="215.58" Importe="215.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586156" ValorUnitario="627.28" Importe="627.28" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586157" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586157" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586157" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94590705" ValorUnitario="418.64" Importe="418.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="418.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592508" ValorUnitario="21858.51" Importe="21858.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21858.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3497.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94592508" ValorUnitario="289.02" Importe="289.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="289.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94592508" ValorUnitario="959.57" Importe="959.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="959.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584987" ValorUnitario="13015.28" Importe="13015.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13015.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2082.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584988" ValorUnitario="13015.28" Importe="13015.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13015.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2082.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94595843" ValorUnitario="13769.52" Importe="13769.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13769.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2203.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94595844" ValorUnitario="2531.75" Importe="2531.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2531.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94596888" ValorUnitario="989.33" Importe="989.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="989.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94596888" ValorUnitario="1302.36" Importe="1302.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1302.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="208.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94564698" ValorUnitario="12975.35" Importe="12975.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12975.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2076.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586152" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586152" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586152" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586153" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586153" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586153" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586154" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586154" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586154" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586155" ValorUnitario="18.03" Importe="72.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586155" ValorUnitario="2095.87" Importe="2095.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2095.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="335.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94586155" ValorUnitario="839.98" Importe="839.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64802803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,CNDL,W/FERR,14 SOC M/F,24.0 IN MATERIAL: 64802803W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584997" ValorUnitario="164.34" Importe="164.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="164.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64805701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, TOPPER, WS JR POWER, W/FERRITE MATERIAL: 64805701W PERIODO: DICIEMBRE 2017  PEDIMENTO: 94584997" ValorUnitario="161.53" Importe="323.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="323.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64807500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, TOPPER, SUZO-HAPP MATERIAL: 64807500W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584997" ValorUnitario="186.96" Importe="186.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="186.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94586172" ValorUnitario="107.75" Importe="107.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93191495" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, ADB MLD MAPLE-SENIOR KORTEK MATERIAL: 93191495 PERIODO: DICIEMBRE 2017 PEDIMENTO: 94584996" ValorUnitario="6340.31" Importe="6340.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6340.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1014.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35734.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35734.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500594147" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="304"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23039.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="26725.43" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="331E"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="21207.35" Importe="21207.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21207.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3393.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="280.41" Importe="280.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="280.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="930.98" Importe="930.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="930.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="620.41" Importe="620.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3686.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3686.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601451" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="331E"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23039.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="26725.43" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="331E"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="21207.35" Importe="21207.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21207.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3393.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="280.41" Importe="280.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="280.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="930.98" Importe="930.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="930.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="620.41" Importe="620.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3686.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3686.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601451" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="331E"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23039.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="26725.43" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="331E"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="21207.35" Importe="21207.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21207.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3393.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="280.41" Importe="280.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="280.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="930.98" Importe="930.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="930.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="620.41" Importe="620.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3686.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3686.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601451" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="331E"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23039.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="26725.43" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="331"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="21207.35" Importe="21207.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21207.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3393.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="280.41" Importe="280.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="280.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="930.98" Importe="930.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="930.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="620.41" Importe="620.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3686.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3686.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601451" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="331"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="314688.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="365038.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="1"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618849" ValorUnitario="22198.61" Importe="22198.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22198.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3551.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618849" ValorUnitario="293.52" Importe="293.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="293.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618849" ValorUnitario="974.5" Importe="974.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="974.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC 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ValorUnitario="21410.55" Importe="21410.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21410.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3425.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620562" ValorUnitario="283.1" Importe="283.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="283.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620562" ValorUnitario="939.9" Importe="939.9" ClaveProdServ="43211600" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,POWER,5VDC,USB 17IN MATERIAL: 60413702W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618962" ValorUnitario="82.41" Importe="82.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829490W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORY, PCB, DDR400 RAM, 1GB, 184DIMM, R MATERIAL: 76829490W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618963" ValorUnitario="1404.32" Importe="1404.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1404.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="224.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 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ValorUnitario="13479.22" Importe="13479.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13479.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2156.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="627.46" Importe="627.46" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94621603" ValorUnitario="923.9" Importe="923.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="923.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="629.17" Importe="629.17" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620561" ValorUnitario="821.84" Importe="821.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="821.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618843" ValorUnitario="13607.26" Importe="13607.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13607.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2177.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618847" ValorUnitario="974.5" Importe="974.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="974.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="620.75" Importe="620.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618848" ValorUnitario="974.49" Importe="974.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="974.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618958" ValorUnitario="21914.54" Importe="21914.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21914.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618967" ValorUnitario="7239.03" Importe="7239.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7239.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1158.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="31920390W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620563" ValorUnitario="17.86" Importe="71.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620563" ValorUnitario="2076.42" Importe="2076.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2076.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620563" ValorUnitario="832.19" Importe="832.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="832.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="50350.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="50350.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500601453" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23039.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="26725.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="2"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="21207.35" Importe="21207.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21207.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3393.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="280.41" Importe="280.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="280.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628377" ValorUnitario="930.98" Importe="930.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="930.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="620.41" Importe="620.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3686.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3686.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601451" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="48659.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="56445.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="3"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618981" ValorUnitario="418.98" Importe="418.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="418.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620564" ValorUnitario="17.86" Importe="71.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620564" ValorUnitario="2076.42" Importe="2076.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2076.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94620564" ValorUnitario="832.19" Importe="832.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="832.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605R PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628753" ValorUnitario="11919.35" Importe="11919.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11919.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1907.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618977" ValorUnitario="90.01" Importe="90.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="90.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="626.39" Importe="626.39" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618984" ValorUnitario="941.81" Importe="941.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="941.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618979" ValorUnitario="9856.55" Importe="9856.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9856.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1577.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161404" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY-CAB DISTRIBUTION,COMMON,V3 W/ SNUB MATERIAL: 91161404 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618987" ValorUnitario="5491.13" Importe="5491.13" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5491.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="878.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="624.47" Importe="624.47" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618975" ValorUnitario="852.1" Importe="852.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="852.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="620.75" Importe="620.75" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618982" ValorUnitario="941.81" Importe="941.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="941.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618980" ValorUnitario="13296.37" Importe="13296.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13296.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2127.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7785.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7785.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601454" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="3"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="47948.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="55620.24" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="4"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618978" ValorUnitario="21952.36" Importe="21952.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21952.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3512.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413707W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 60413707W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618978" ValorUnitario="309.54" Importe="309.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="309.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618978" ValorUnitario="963.68" Importe="963.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="963.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618989" ValorUnitario="935.59" Importe="935.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="935.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94628754" ValorUnitario="9545.99" Importe="9545.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9545.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1527.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="634.06" Importe="634.06" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618973" ValorUnitario="13607.26" Importe="13607.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13607.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2177.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7671.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7671.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601455" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="4"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="76104.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="88281.77" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="5"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618988" ValorUnitario="21312.37" Importe="21312.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21312.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3409.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618988" ValorUnitario="281.8" Importe="281.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618988" ValorUnitario="935.59" Importe="935.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="935.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="630.77" Importe="630.77" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="630.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618976" ValorUnitario="852.1" Importe="852.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="852.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618983" ValorUnitario="941.81" Importe="941.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="941.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618986" ValorUnitario="815.6" Importe="815.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="815.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="607.22" Importe="607.22" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="607.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="97.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618985" ValorUnitario="13150.87" Importe="13150.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13150.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2104.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618991" ValorUnitario="7239.03" Importe="7239.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7239.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1158.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618990" ValorUnitario="7239.03" Importe="7239.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7239.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1158.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91890005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY, AVPWS, PWR DIST/CNTRL, W/NETPL MATERIAL: 91890005 PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618992" ValorUnitario="7239.04" Importe="7239.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7239.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1158.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="626.28" Importe="626.28" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94618974" ValorUnitario="13607.26" Importe="13607.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13607.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2177.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="626.21" Importe="626.21" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12176.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12176.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601456" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="5"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14518.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="16841" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="6"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94619007" ValorUnitario="418.98" Importe="418.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="418.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="619.9" Importe="619.9" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="619.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94619006" ValorUnitario="13479.22" Importe="13479.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13479.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2156.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2322.9"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2322.9" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500601457" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="6"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5070.24" TipoCambio="18.2753" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5881.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="7"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00110" Descripcion="PROGRAM UNIVERSAL EKEY PZA PROGRAM UNIVERSAL EKEY IGT DIAGUNV00110" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC PZA UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC IGT EKEY000007" ValorUnitario="181.08" Importe="181.08" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="811.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="811.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="OC 4500604916" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="7"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="406512.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="471554.61" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="8"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649332" ValorUnitario="21048.01" Importe="21048.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21048.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3367.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649332" ValorUnitario="278.3" Importe="278.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="278.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649332" ValorUnitario="923.98" Importe="923.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="923.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="147.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="622.21" Importe="622.21" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="622.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636382" ValorUnitario="813.5" Importe="813.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="813.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="623.33" Importe="623.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636397" ValorUnitario="260.19" Importe="260.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="260.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636397" ValorUnitario="825.5" Importe="825.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="825.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636397" ValorUnitario="0.38" Importe="1.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636390" ValorUnitario="944.08" Importe="944.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636398" ValorUnitario="260.19" Importe="260.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="260.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636398" ValorUnitario="825.5" Importe="825.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="825.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636398" ValorUnitario="0.38" Importe="1.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649331" ValorUnitario="254.65" Importe="254.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="254.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649331" ValorUnitario="807.94" Importe="807.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="807.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="129.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649348" ValorUnitario="13017.8" Importe="13017.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13017.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2082.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75830301R " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DIST BD, AVP TRIMLINE CABINET ASY MATERIAL: 75830301R PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636380" ValorUnitario="3297.89" Importe="3297.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3297.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="527.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="624.63" Importe="624.63" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636388" ValorUnitario="21505.65" Importe="21505.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21505.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3440.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636388" ValorUnitario="284.36" Importe="284.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636388" ValorUnitario="944.07" Importe="944.07" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91130701" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, CAB CONT ASSEMBLY AVP 2.5 TRIMLINE MATERIAL: 91130701 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649336" ValorUnitario="9129.86" Importe="9129.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9129.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1460.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636386" ValorUnitario="939.18" Importe="939.18" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="939.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649330" ValorUnitario="409.25" Importe="409.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="409.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="625.41" Importe="625.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649342" ValorUnitario="21250.41" Importe="21250.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21250.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3400.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649342" ValorUnitario="280.98" Importe="280.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="280.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649342" ValorUnitario="932.87" Importe="932.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="932.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="630.43" Importe="630.43" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="630.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636389" ValorUnitario="825.5" Importe="825.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="825.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636389" ValorUnitario="944.08" Importe="944.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636394" ValorUnitario="13182.5" Importe="13182.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13182.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2109.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649337" ValorUnitario="13027.43" Importe="13027.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13027.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2084.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649328" ValorUnitario="813.3" Importe="813.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="813.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636379" ValorUnitario="12990.78" Importe="12990.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12990.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2078.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636378" ValorUnitario="2828.25" Importe="2828.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2828.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="452.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636378" ValorUnitario="930.34" Importe="930.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="930.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFDB008S " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, DYNAMIC BUTTON PANEL AND HALO L MATERIAL: BFDB008S PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636378" ValorUnitario="3349.24" Importe="3349.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3349.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="535.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="625.94" Importe="625.94" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636383" ValorUnitario="291.58" Importe="291.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="291.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="630.58" Importe="630.58" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="630.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636384" ValorUnitario="291.58" Importe="291.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="291.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649339" ValorUnitario="815.46" Importe="815.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="815.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637768" ValorUnitario="21265.1" Importe="21265.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21265.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3402.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637768" ValorUnitario="281.17" Importe="281.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637768" ValorUnitario="933.51" Importe="933.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="933.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502110-02 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CPU COOLING DVC FAN HTSNK AND H/W SENSYS MATERIAL: 1502110-02 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649333" ValorUnitario="837.13" Importe="837.13" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="837.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636385" ValorUnitario="13020.31" Importe="13020.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13020.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2083.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636392" ValorUnitario="944.08" Importe="944.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649335" ValorUnitario="13027.43" Importe="13027.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13027.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2084.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649343" ValorUnitario="932.87" Importe="932.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="932.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649338" ValorUnitario="932.59" Importe="932.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="932.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="630.24" Importe="630.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="630.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636381" ValorUnitario="12990.78" Importe="12990.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12990.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2078.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649347" ValorUnitario="13017.8" Importe="13017.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13017.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2082.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636395" ValorUnitario="58.72" 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PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637767" ValorUnitario="281.17" Importe="281.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637767" ValorUnitario="933.52" Importe="933.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="933.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT ENVIO ENVIO" ValorUnitario="619.29" 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Importe="21244.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21244.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3399.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649340" ValorUnitario="280.9" Importe="280.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="280.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649340" ValorUnitario="932.59" Importe="932.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="932.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="149.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637771" ValorUnitario="2396.7" Importe="2396.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2396.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="383.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649355" ValorUnitario="410.21" Importe="410.21" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="410.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65041.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="65041.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500604018" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="8"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="297.2" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="344.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="9"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636387" ValorUnitario="297.2" Importe="297.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="297.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500604013" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="9"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14738.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="17097.03" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="10"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637459" ValorUnitario="13182.5" Importe="13182.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13182.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2109.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="632.34" Importe="632.34" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649351" ValorUnitario="923.98" Importe="923.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="923.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="147.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2358.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2358.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500604025" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="10"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="70844.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="82179.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="11"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637770" ValorUnitario="13035.05" Importe="13035.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13035.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2085.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="619.85" Importe="619.85" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="619.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649352" ValorUnitario="13022.12" Importe="13022.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13022.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2083.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="625.95" Importe="625.95" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649349" ValorUnitario="824.61" Importe="824.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="824.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="624.93" Importe="624.93" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649350" ValorUnitario="12987.71" Importe="12987.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12987.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2078.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69971315WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL MON-LCD,ASSY,20.1IN,MLD,USB-TS,COMMON MATERIAL: 69971315WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94636400" ValorUnitario="29103.91" Importe="29103.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="29103.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4656.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11335.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11335.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500604029" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45244.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="52483.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="12"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637451" ValorUnitario="12933.46" Importe="12933.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12933.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2069.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637452" ValorUnitario="86.51" Importe="86.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637453" ValorUnitario="107.08" Importe="107.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637454" ValorUnitario="12933.46" Importe="12933.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12933.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2069.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637455" ValorUnitario="86.51" Importe="86.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649354" ValorUnitario="107.31" Importe="107.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637456" ValorUnitario="944.07" Importe="944.07" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="632.34" Importe="632.34" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637457" ValorUnitario="944.08" Importe="944.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94637458" ValorUnitario="944.08" Importe="944.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94649356" ValorUnitario="13017.79" Importe="13017.79" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13017.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2082.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: ENERO 2018 ENVIO" ValorUnitario="628.92" Importe="628.92" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94650386" ValorUnitario="939.51" Importe="939.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="939.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94650387" ValorUnitario="939.51" Importe="939.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="939.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7239.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7239.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500604031" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="12"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="294339.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="341433.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="13"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2710078-06 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,LGC BX,SENSYS EP-ATRONIC MATERIAL: 2710078-06 PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661201" ValorUnitario="47163.72" Importe="47163.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="47163.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7546.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: ENVIO" ValorUnitario="626.01" Importe="626.01" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94661050" ValorUnitario="411.72" Importe="411.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="411.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO:" ValorUnitario="411.72" Importe="411.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="411.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94663307" ValorUnitario="12999.85" Importe="12999.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12999.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2079.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94663308" ValorUnitario="12999.85" Importe="12999.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12999.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2079.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94676094" ValorUnitario="12807.58" Importe="12807.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12807.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2049.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94676093" ValorUnitario="923.83" Importe="923.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="923.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="147.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94673021" ValorUnitario="2.41" Importe="2.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94673022" ValorUnitario="2.41" Importe="2.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19922900W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT LED ASSEMBLY FOR SWITCH PANEL MATERIAL: 19922900W PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94673020" ValorUnitario="49.49" Importe="49.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94650384" ValorUnitario="939.51" Importe="939.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="939.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: ENVIO" ValorUnitario="631.16" Importe="631.16" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94676091" ValorUnitario="12807.58" Importe="12807.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12807.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2049.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: ENVIO" ValorUnitario="619.86" Importe="619.86" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="619.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94661041" ValorUnitario="21482.3" Importe="21482.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21482.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3437.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94661041" ValorUnitario="284.05" Importe="284.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94661041" ValorUnitario="943.05" Importe="943.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="943.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94668425" ValorUnitario="258.53" Importe="258.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="258.53" 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NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: ENVIO" ValorUnitario="632.45" Importe="632.45" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94661040" ValorUnitario="21482.3" Importe="21482.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21482.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3437.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MARZO 2018  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Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: ENVIO" ValorUnitario="618.75" Importe="618.75" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="618.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94673018" ValorUnitario="12941.56" Importe="12941.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12941.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2070.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT STATIC SWITCH CAP 37X42 MATERIAL: 51723100 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO: 94676092" ValorUnitario="12.84" Importe="12.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH BODY ASSEMBLY STATIC 37x42 MATERIAL: 51822100 PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94676092" ValorUnitario="17.43" Importe="17.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT NUT, SWITCH STATIC AVP WS SIZE MATERIAL: 66119500 PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO: 94676092" ValorUnitario="2.38" Importe="2.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94663309" ValorUnitario="12999.85" Importe="12999.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12999.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2079.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="916.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1063.21" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="14"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94661048" ValorUnitario="294.72" Importe="294.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="294.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="621.84" Importe="621.84" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="146.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="146.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500610559" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="14"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="916.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1063.21" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="14"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOC: 94661048" ValorUnitario="294.72" Importe="294.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="294.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="621.84" Importe="621.84" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="146.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="146.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500610559" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="14"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="36216.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="42011.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="15"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="259.91" Importe="259.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="259.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="824.61" Importe="824.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="824.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="0.38" Importe="0.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661208" ValorUnitario="13184.1" Importe="13184.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13184.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2109.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661210" ValorUnitario="21326.95" Importe="21326.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21326.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3412.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="620.72" Importe="620.72" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5794.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5794.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500610561" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="15"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="36216.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="42011.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="15"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="259.91" Importe="259.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="259.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="824.61" Importe="824.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="824.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="0.38" Importe="0.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661208" ValorUnitario="13184.1" Importe="13184.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13184.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2109.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661210" ValorUnitario="21326.95" Importe="21326.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21326.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3412.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="620.72" Importe="620.72" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5794.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5794.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500610561" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="15"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="36216.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="42011.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="15"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="259.91" Importe="259.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="259.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="824.61" Importe="824.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="824.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661207" ValorUnitario="0.38" Importe="0.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661208" ValorUnitario="13184.1" Importe="13184.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13184.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2109.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661210" ValorUnitario="21326.95" Importe="21326.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21326.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3412.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="620.72" Importe="620.72" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5794.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5794.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500610561" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="15"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="51133.2" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="59314.51" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="16"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94673024" ValorUnitario="2379.52" Importe="2379.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2379.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="380.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94663695" ValorUnitario="12999.85" Importe="12999.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12999.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2079.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="627.68" Importe="627.68" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94673025" ValorUnitario="21112.59" Importe="21112.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21112.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3378.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94673025" ValorUnitario="279.16" Importe="279.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="279.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="94673025" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94673025" ValorUnitario="926.82" Importe="926.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="926.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="94676098" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94676098" ValorUnitario="12807.58" Importe="12807.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12807.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2049.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8181.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8181.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500610562" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="16"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4632.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5373.87" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="17"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="94661209" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL AD BOARD,23IN LCD,PVA PANEL,PARAN,KORTEK MATERIAL: 93196035 PERIODO: MARZO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94661209" ValorUnitario="4009.87" Importe="4009.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4009.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="641.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="622.78" Importe="622.78" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="622.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="741.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="741.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500610564" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="17"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="Pago en una sola exibicion" SubTotal="3016" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Total="3016" MetodoPago="NO IDENTIFICADO" Serie="SSE" Folio="192"><Emisor Rfc="SSE080417NA9"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV"/><Conceptos/><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados/></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254855</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-05-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254855</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254855</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-05-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>0</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>3016.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>0</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="192"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="Transferencia interbancaria" SubTotal="3016" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Total="3016" MetodoPago="NO IDENTIFICADO" Serie="SSE" Folio="192"><Emisor Rfc="SSE080417NA9"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV"/><Conceptos/><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados/></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254855</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-05-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254855</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254855</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-05-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>0</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>3016.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>0</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="192"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14702.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="17055.18" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="126"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14702.74" Importe="14702.74" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14702.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2352.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2352.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2352.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906226983</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906226983</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906226983</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-05-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14702.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14702.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2352.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17055.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17055.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="4"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31557.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="36606.24" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="127"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31557.1" Importe="31557.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31557.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5049.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5049.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5049.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 24/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906226984</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906226984</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906226984</referenceIdentification><ReferenceDate>2017-05-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31557.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31557.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5049.14</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36606.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36606.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="4"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9048" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="204"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7800" Importe="7800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1248"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1248"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1248" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254856</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254856</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254856</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1248</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9048</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9048.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="204"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="166500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="193140" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="205"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="166500" Importe="166500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="166500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26640"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26640"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26640" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254857</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>166500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>166500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26640</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>193140</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193140.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="205"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87986" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="206"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75850" Importe="75850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12136"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12136"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12136" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254858</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254858</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254858</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12136</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87986.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="206"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="232585" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="269798.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="207"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="232585" Importe="232585" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="232585" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37213.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37213.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37213.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254859</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254859</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254859</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>232585</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>232585</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37213.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>269798.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>269798.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="207"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="97300" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="112868" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="208"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="97300" Importe="97300" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="97300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15568"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15568"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15568" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254860</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254860</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254860</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>97300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>97300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15568</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>112868</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>112868.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="208"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="63999" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="74238.84" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="209"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="63999" Importe="63999" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="63999" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10239.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10239.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10239.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265198</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265198</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265198</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>63999</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>63999</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10239.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>74238.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>74238.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="209"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="63999" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="100649.72" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="210"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="86767" Importe="86767" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86767" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13882.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13882.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13882.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265199</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265199</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265199</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>86767</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>86767</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13882.72</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>100649.72</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>100649.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="210"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="86767" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="100649.72" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="210"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="86767" Importe="86767" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86767" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13882.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13882.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13882.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265199</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265199</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265199</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>86767</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>86767</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13882.72</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>100649.72</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>100649.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="210"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7965" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9239.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="210"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7965" Importe="7965" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7965" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1274.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1274.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1274.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265200</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7965</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7965</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1274.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9239.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9239.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="210"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7965" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9239.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="211"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7965" Importe="7965" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7965" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1274.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1274.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1274.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265200</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7965</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7965</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1274.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9239.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9239.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="211"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3016" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="212"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2600" Importe="2600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="416"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="416" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265763</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265763</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265763</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>416</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3016</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3016.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="212"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="233700" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="271092" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="213"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="233700" Importe="233700" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="233700" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37392"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="233700"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37392" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>233700</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>233700</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37392</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>271092</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>271092.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="213"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="233700" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="271092" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="213"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="233700" Importe="233700" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="233700" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37392"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37392"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37392" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>233700</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>233700</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37392</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>271092</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>271092.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="213"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="46400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="53824" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="214"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="46400" Importe="46400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7424"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7424"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7424" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265765</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265765</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265765</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>46400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>46400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7424</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53824</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53824.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="214"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="123000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="142680" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="215"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="123000" Importe="123000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="123000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19680"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19680"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19680" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265766</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265766</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265766</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>123000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>123000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19680</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>142680</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>142680.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="215"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="238500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="276660" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="216"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="238500" Importe="238500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="238500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38160"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38160"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38160" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265767</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265767</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265767</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>238500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>238500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>276660</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>276660.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="216"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41725" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48401" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="217"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41725" Importe="41725" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41725" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6676"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6676"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6676" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265768</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41725</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41725</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6676</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48401</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48401.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="217"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="218243" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="253161.88" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="218"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="218243" Importe="218243" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="218243" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34918.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34918.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="34918.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 88/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265768</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>218243</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>218243</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34918.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>253161.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>253161.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="218"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="127292" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="147658.72" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="219"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="127292" Importe="127292" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="127292" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20366.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20366.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20366.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906273325</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906273325</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906273325</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>127292</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>127292</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20366.72</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>147658.72</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>147658.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="219"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14702.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="17055.18" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="220"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14702.74" Importe="14702.74" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14702.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2352.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2352.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2352.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906226983</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906226983</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906226983</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14702.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14702.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2352.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17055.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17055.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="220"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31557.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="36606.24" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="221"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31557.1" Importe="31557.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31557.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5049.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5049.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5049.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 24/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906226984</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906226984</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906226984</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31557.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31557.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5049.14</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36606.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36606.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="221"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57536" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="220"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49600" Importe="49600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7936"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7936"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7936" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905927105</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7936</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57536</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57536.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="220"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57536" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="221"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49600" Importe="49600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7936"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7936"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7936" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905927105</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7936</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57536</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57536.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="221"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57536" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="222"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49600" Importe="49600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7936"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7936"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7936" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905927105</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7936</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57536</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57536.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="222"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="354790.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="411556.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="18"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700705" ValorUnitario="20894.02" Importe="20894.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20894.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3343.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " 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94699399" ValorUnitario="952.65" Importe="952.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94681530" ValorUnitario="798.8" Importe="798.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="798.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="127.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94694068" ValorUnitario="20546.52" Importe="20546.52" ClaveProdServ="43211600" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93173217 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT INVERTER, 20&quot; 16x9 LCD, GH312A, KORTEK MATERIAL: 93173217 PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94694067" ValorUnitario="722.84" Importe="722.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94691661" ValorUnitario="12661.53" Importe="12661.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12661.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2025.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="621.68" Importe="621.68" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700707" ValorUnitario="2788.36" Importe="2788.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2788.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="446.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700707" ValorUnitario="917.22" Importe="917.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="917.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="146.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFDB008S " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, DYNAMIC BUTTON PANEL AND HALO L MATERIAL: BFDB008S PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700707" ValorUnitario="3302.01" Importe="3302.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3302.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="528.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94691663" ValorUnitario="12661.53" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94686827" ValorUnitario="910.22" Importe="910.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="910.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="145.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699392" ValorUnitario="13302.23" Importe="13302.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13302.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2128.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="634.27" Importe="634.27" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698788" ValorUnitario="66.96" Importe="66.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="66.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94705840" ValorUnitario="13045.09" Importe="13045.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13045.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2087.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700704" ValorUnitario="2788.36" Importe="2788.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2788.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="446.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700704" ValorUnitario="917.22" Importe="917.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="917.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="146.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFDB008S " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, DYNAMIC BUTTON PANEL AND HALO L MATERIAL: BFDB008S PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700704" ValorUnitario="3302.01" Importe="3302.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3302.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="528.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94694073" ValorUnitario="786.03" Importe="786.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="786.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="125.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94694073" ValorUnitario="898.93" Importe="898.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="898.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="143.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="618.65" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94691659" ValorUnitario="910.09" Importe="910.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="910.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="145.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="623.41" Importe="623.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699396" ValorUnitario="952.65" Importe="952.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413705W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER, 5/12VDC, CPU BOX, AVP 3. MATERIAL: 60413705W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699395" ValorUnitario="266.74" Importe="266.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="266.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="42.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94696306" ValorUnitario="12590.31" Importe="12590.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12590.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2014.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91400207W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT KIT, GENERIC TOPPER, INJ, CHROME/BLACK G MATERIAL: 91400207W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94691658" ValorUnitario="10013.76" Importe="10013.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10013.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1602.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="615.88" Importe="615.88" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="615.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700703" ValorUnitario="917.22" Importe="917.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="917.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="146.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="586.66" Importe="586.66" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="586.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="93.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94681532" ValorUnitario="913.54" Importe="913.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="913.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="146.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56766.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56766.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500618713" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="18"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="88050.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="102139.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="19"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91400207W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT KIT, GENERIC TOPPER, INJ, CHROME/BLACK G MATERIAL: 91400207W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94691667" ValorUnitario="10013.76" Importe="10013.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10013.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1602.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94694074" ValorUnitario="12594.57" Importe="12594.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12594.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2015.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699401" ValorUnitario="833" Importe="833" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="833" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699401" ValorUnitario="952.65" Importe="952.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="640.75" Importe="640.75" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="640.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699402" ValorUnitario="21700.98" Importe="21700.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21700.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3472.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699402" ValorUnitario="286.94" Importe="286.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="286.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699402" ValorUnitario="952.65" Importe="952.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="93196035" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT AD BOARD,23IN LCD,PVA PANEL,PARAN,KORTEK MATERIAL: 93196035 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94686833" ValorUnitario="3877.85" Importe="3877.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3877.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="620.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700706" ValorUnitario="20894.02" Importe="20894.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20894.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3343.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700706" ValorUnitario="276.27" Importe="276.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="276.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94700706" ValorUnitario="917.23" Importe="917.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="917.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="146.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94696308" ValorUnitario="12590.31" Importe="12590.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12590.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2014.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="62147.49" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="72091.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="20"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94705842" ValorUnitario="9539.1" Importe="9539.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9539.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1526.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94686832" ValorUnitario="910.22" Importe="910.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="910.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="145.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698798" ValorUnitario="822.54" Importe="822.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="822.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698798" ValorUnitario="940.7" Importe="940.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="940.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="655.48" Importe="655.48" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="655.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="104.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699400" ValorUnitario="21700.98" Importe="21700.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21700.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3472.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699400" ValorUnitario="286.94" Importe="286.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="286.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94699400" ValorUnitario="952.65" Importe="952.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698796" ValorUnitario="13169.44" Importe="13169.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13169.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2107.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698795" ValorUnitario="13169.44" Importe="13169.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13169.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2107.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9943.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9943.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500618639" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="20"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="62256.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="72217.42" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="21"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK MATERIAL: 69974602 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698797" ValorUnitario="5772.77" Importe="5772.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5772.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="923.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="81510701" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GLASS-ASSY,PANEL-ADH-KORTEK,TOP,CC MATERIAL: 81510701 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698797" ValorUnitario="11625.14" Importe="11625.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11625.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1860.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75440400W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DPP CRYS CORE PLYR PNL BF524 ASSY MATERIAL: 75440400W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94698797" ValorUnitario="14072.59" Importe="14072.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14072.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2251.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94691666" ValorUnitario="913.77" Importe="913.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="913.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="146.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2768.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3211.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="22"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130201W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL HARN,PWR SPLY/DIST BX,250V,W/S JR MATERIAL: 60130201W PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94694075" ValorUnitario="2143.98" Importe="2143.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2143.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="343.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.7" Importe="624.7" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="442.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="442.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500618641" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="22"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3016" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="223"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2600" Importe="2600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="416"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="416" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265763</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265763</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265763</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>416</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3016</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3016.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="223"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57536" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="224"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49600" Importe="49600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7936"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7936"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7936" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4905927105</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4905927105</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7936</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57536</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57536.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="224"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14702.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="17055.18" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="225"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14702.74" Importe="14702.74" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14702.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2352.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2352.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2352.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906226983</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906226983</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906226983</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14702.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14702.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2352.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17055.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17055.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="225"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31557.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="36606.24" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="226"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31557.1" Importe="31557.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31557.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5049.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5049.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5049.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 24/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906226984</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906226984</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906226984</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31557.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31557.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5049.14</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36606.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36606.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="226"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3016" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="227"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2600" Importe="2600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="416"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="416" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254855</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254855</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254855</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>416</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3016</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3016.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="227"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9048" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="228"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7800" Importe="7800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1248"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1248"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1248" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254856</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254856</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254856</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1248</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9048</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9048.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="228"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87986" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="229"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75850" Importe="75850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12136"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12136"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12136" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254857</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12136</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193140.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="229"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87986" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="230"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75850" Importe="75850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12136"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12136"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12136" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254858</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254858</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254858</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12136</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87986.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="230"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="232585" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="269798.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="231"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="232585" Importe="232585" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="232585" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37213.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37213.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37213.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254859</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254859</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254859</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>232585</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>232585</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37213.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>269798.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>269798.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="231"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="97300" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="112868" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="232"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="97300" Importe="97300" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="97300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15568"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15568"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15568" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254860</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254860</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254860</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>97300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>97300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15568</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>112868</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>112868.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="232"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="63999" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="74238.84" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="233"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="63999" Importe="63999" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="63999" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10239.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10239.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10239.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265198</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265198</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265198</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>63999</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>63999</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10239.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>74238.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>74238.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="233"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="86767" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="100649.72" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="234"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="86767" Importe="86767" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86767" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13882.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13882.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13882.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIEN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265199</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265199</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265199</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>86767</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>86767</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13882.72</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>100649.72</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>100649.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="234"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7965" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9239.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="235"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7965" Importe="7965" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7965" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1274.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1274.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1274.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265200</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7965</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7965</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1274.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9239.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9239.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="235"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="233700" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="271092" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="213"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="233700" Importe="233700" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="233700" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37392"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37392"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37392" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>233700</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>233700</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37392</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>271092</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>271092.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="213"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="233700" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="271092" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="236"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="233700" Importe="233700" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="233700" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37392"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37392"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37392" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265764</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>233700</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>233700</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37392</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>271092</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>271092.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="236"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="46400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="53824" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="237"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="46400" Importe="46400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7424"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7424"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7424" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265765</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265765</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265765</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>46400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>46400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7424</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53824</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53824.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="237"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="123000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="142680" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="238"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="123000" Importe="123000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="123000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19680"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19680"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19680" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265766</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265766</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265766</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>123000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>123000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19680</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>142680</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>142680.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="238"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="238500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="276660" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="239"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="238500" Importe="238500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="238500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38160"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38160"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38160" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265767</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265767</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265767</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>238500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>238500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>276660</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>276660.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="239"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41725" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48401" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="240"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41725" Importe="41725" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41725" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6676"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6676"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6676" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265768</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41725</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41725</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6676</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48401</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48401.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="240"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="218243" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="253161.88" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="241"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="218243" Importe="218243" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="218243" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34918.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34918.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="34918.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 88/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906265768</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906265768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>218243</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>218243</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34918.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>253161.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>253161.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="241"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="127292" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="147658.72" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="242"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="127292" Importe="127292" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="127292" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20366.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20366.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20366.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906273325</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906273325</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906273325</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>127292</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>127292</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20366.72</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>147658.72</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>147658.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="242"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="166500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="193140" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="243"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="166500" Importe="166500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="166500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26640"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26640"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26640" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906254857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906254857</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906254857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-06-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>166500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>166500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26640</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>193140</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193140.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="243"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="37884.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="43946.02" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="100"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="37884.5" Importe="37884.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37884.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6061.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6061.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6061.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 MN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800491783</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37884.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37884.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6061.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43946.02</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43946.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A100"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="37884.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="43946.02" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="100"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="37884.5" Importe="37884.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37884.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6061.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6061.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6061.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 MN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800491783</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37884.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37884.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6061.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43946.02</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43946.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A10"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="37884.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="43946.02" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="100"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="37884.5" Importe="37884.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37884.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6061.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6061.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6061.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 MN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800491783</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37884.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37884.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6061.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43946.02</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43946.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A100"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="37884.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="43946.02" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="100"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="37884.5" Importe="37884.5" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37884.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6061.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6061.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6061.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 MN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800491783</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800491783</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-04-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37884.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37884.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6061.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43946.02</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43946.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A100"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="113885.36" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="132107.02" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="101"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ALI091202T76" Nombre="ALMACENADORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="113885.36" Importe="113885.36" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="113885.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18221.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18221.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18221.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 02/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800508299</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-05-31</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800508299</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800508299</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-05-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>113885.36</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>113885.36</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18221.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>132107.02</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>132107.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A101"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="119815" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="138985.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="244"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="119815" Importe="119815" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="119815" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19170.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19170.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19170.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906408339</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906408339</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906408339</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>119815</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>119815</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19170.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>138985.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>138985.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="244"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16453.8" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="19086.41" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="245"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16453.8" Importe="16453.8" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16453.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2632.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2632.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2632.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427644</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427644</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427644</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16453.8</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16453.8</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2632.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19086.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19086.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="245"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16453.8" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="19086.41" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="245"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16453.8" Importe="16453.8" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16453.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2632.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2632.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2632.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427644</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427644</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427644</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16453.8</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16453.8</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2632.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19086.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19086.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="245"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16453.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="19086.41" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="245"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16453.81" Importe="16453.81" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16453.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2632.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2632.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2632.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427644</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427644</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427644</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16453.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16453.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2632.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19086.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19086.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="245"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="364000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="422240" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="246"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="364000" Importe="364000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="364000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58240"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58240"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="58240" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427649</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427649</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427649</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>364000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>364000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>58240</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>422240</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>422240.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="246"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="173383" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="201124.28" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="247"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="173383" Importe="173383" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="173383" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27741.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27741.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27741.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 28/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427650</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427650</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427650</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>173383</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>173383</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27741.28</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>201124.28</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>201124.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="247"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41947.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48659.1" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="248"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41947.5" Importe="41947.5" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41947.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6711.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6711.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6711.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 10/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427665</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427665</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427665</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41947.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41947.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6711.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48659.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48659.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="248"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26772" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="31055.52" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="249"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26772" Importe="26772" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26772" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4333.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4333.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4333.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427671</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427671</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427671</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26772</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26772</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4333.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31055.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31055.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="249"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26772" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="31055.52" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="249"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26772" Importe="26772" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26772" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4333.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4333.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4333.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427671</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427671</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427671</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26772</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26772</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4333.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31055.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31055.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="249"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26772" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="31055.52" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="249"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26772" Importe="26772" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26772" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4283.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4283.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4283.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427671</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427671</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427671</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26772</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26772</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4283.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31055.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31055.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="249"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="18575" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="21547" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="250"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="18575" Importe="18575" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18575" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2972"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2972"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2972" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906427673</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906427673</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906427673</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18575</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18575</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2972</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21547</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21547.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="250"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="130357" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="151214.12" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="251"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="130357" Importe="130357" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="130357" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20857.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20857.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20857.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 12/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906429401</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906429401</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906429401</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>130357</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>130357</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20857.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>151214.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>151214.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="251"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="45900" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="53244" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="252"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="45900" Importe="45900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7344"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7344"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7344" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906429403</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906429403</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906429403</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7344</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53244</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53244.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="252"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57420" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="253"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49500" Importe="49500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7920"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7920"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7920" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906429410</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906429410</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906429410</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7920</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57420</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57420.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="253"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57420" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="253"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49500" Importe="49500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7920"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7920"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7920" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906429410</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906429410</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906429410</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-08-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7920</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57420</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57420.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="253"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="26201.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="30393.21" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="102"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="26201.04" Importe="26201.04" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26201.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4192.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4192.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4192.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906514094</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-09-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906514094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800508299</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-09-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26201.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26201.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4192.17</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30393.21</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30393.21</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A102"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="42184.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="48933.83" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="103"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="42184.34" Importe="42184.34" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42184.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6749.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6749.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6749.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906515772</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906515772</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906515772</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42184.34</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42184.34</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6749.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48933.83</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48933.83</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A103"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="26201.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="30393.21" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="104"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="26201.04" Importe="26201.04" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26201.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4192.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4192.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4192.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906514094</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-09-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906514094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906514094</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-09-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26201.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26201.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4192.17</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30393.21</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30393.21</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A104"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="442345.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="513120.71" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="23"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94720075" ValorUnitario="13915.86" Importe="13915.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13915.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2226.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723224" ValorUnitario="13656.76" Importe="13656.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13656.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2185.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94713133" ValorUnitario="976.93" Importe="976.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="976.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="156.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: MAYO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723216" ValorUnitario="988.3" Importe="988.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="988.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94711240" ValorUnitario="855.95" Importe="855.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="855.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94715876" ValorUnitario="13629.25" Importe="13629.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13629.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2180.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723220" ValorUnitario="22513.19" Importe="22513.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22513.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3602.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723220" ValorUnitario="297.68" Importe="297.68" ClaveProdServ="43211600" 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NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94729632" ValorUnitario="22474.58" Importe="22474.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22474.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3595.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94729632" ValorUnitario="297.17" Importe="297.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="297.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MAYO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94729632" ValorUnitario="986.61" Importe="986.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="986.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="157.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94729632" ValorUnitario="631.83" Importe="631.83" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: MAYO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94729616" ValorUnitario="987.49" Importe="987.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="987.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94720077" ValorUnitario="13915.86" Importe="13915.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13915.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2226.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51908890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH, ROCKER DPST PANEL MOUNT UL/CE MATERIAL: 51908890W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723223" ValorUnitario="42.06" Importe="42.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723223" ValorUnitario="621.64" Importe="621.64" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94729611" ValorUnitario="13678.19" Importe="13678.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13678.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2188.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94711235" ValorUnitario="13668.84" Importe="13668.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13668.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2187.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723215" ValorUnitario="13790.82" Importe="13790.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13790.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2206.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723215" ValorUnitario="626.36" Importe="626.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94711246" ValorUnitario="22299.07" Importe="22299.07" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22299.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3567.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="70775.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="70775.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639077" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="23"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2424.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2812.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="24"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723219" ValorUnitario="864.17" Importe="864.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="864.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="138.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723219" ValorUnitario="628.36" Importe="628.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723214" ValorUnitario="310.91" Importe="310.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="310.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723214" ValorUnitario="621.43" Importe="621.43" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="387.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="387.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639076" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="24"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="57580.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="66793.26" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="25"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94707460" ValorUnitario="13117.08" Importe="13117.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13117.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2098.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94711247" ValorUnitario="855.95" Importe="855.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="855.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94711247" ValorUnitario="641.18" Importe="641.18" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="641.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94711244" ValorUnitario="13668.84" Importe="13668.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13668.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2187.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94713136" ValorUnitario="976.93" Importe="976.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="976.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="156.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94717396" ValorUnitario="985.47" Importe="985.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="985.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="157.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723231" ValorUnitario="13656.76" Importe="13656.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13656.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2185.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94729617" ValorUnitario="13678.19" Importe="13678.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13678.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2188.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9212.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9212.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639182" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="25"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="60315.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="69965.59" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="26"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94707458" ValorUnitario="13117.08" Importe="13117.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13117.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2098.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94707458" ValorUnitario="623.75" Importe="623.75" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94708009" ValorUnitario="954.72" Importe="954.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="954.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94707459" ValorUnitario="13117.08" Importe="13117.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13117.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2098.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94715880" ValorUnitario="18.55" Importe="74.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94715880" ValorUnitario="2156.34" Importe="2156.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2156.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="345.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94715880" ValorUnitario="864.21" Importe="864.21" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="864.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="138.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94715880" ValorUnitario="625.66" Importe="625.66" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94715945" ValorUnitario="311.42" Importe="311.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="311.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723228" ValorUnitario="988.3" Importe="988.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="988.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94711245" ValorUnitario="13668.84" Importe="13668.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13668.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2187.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94715944" ValorUnitario="13813.57" Importe="13813.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13813.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2210.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9650.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9650.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639187" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="26"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="73537.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="85303.18" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="27"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974905" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,DVI/DP,TOP,SLP,COM MATERIAL: 69974905 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94708010" ValorUnitario="8071.73" Importe="8071.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8071.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1291.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94723229" ValorUnitario="12600.1" Importe="12600.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12600.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2016.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829490W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORY, PCB, DDR400 RAM, 1GB, 184DIMM, R MATERIAL: 76829490W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94715946" ValorUnitario="1436.42" Importe="1436.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1436.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="229.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94723230" ValorUnitario="12600.09" Importe="12600.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12600.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2016.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94711248" ValorUnitario="641.18" Importe="641.18" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="641.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94717394" ValorUnitario="985.47" Importe="985.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="985.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="157.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94717394" ValorUnitario="632.28" Importe="632.28" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94717395" ValorUnitario="985.47" Importe="985.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="985.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="157.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94723227" ValorUnitario="864.17" Importe="864.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="864.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="138.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94723227" ValorUnitario="628.36" Importe="628.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94723226" ValorUnitario="988.3" Importe="988.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="988.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94720078" ValorUnitario="13915.86" Importe="13915.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13915.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2226.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94720079" ValorUnitario="869.43" Importe="869.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="869.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="139.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94723225" ValorUnitario="13790.81" Importe="13790.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13790.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2206.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94729618" ValorUnitario="863.46" Importe="863.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="863.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="138.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11765.97"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11765.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639202" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="27"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13117.08" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="15215.81" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="28"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94707461" ValorUnitario="13117.08" Importe="13117.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13117.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2098.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2098.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2098.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639203" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="28"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="452904.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="525368.7" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="29"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747287" ValorUnitario="14220.95" Importe="14220.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14220.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2275.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94744857" ValorUnitario="14449.88" Importe="14449.88" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14449.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2311.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747419" ValorUnitario="1006.32" Importe="1006.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1006.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="161.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB 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DOCUMENT: 94742394" ValorUnitario="5897.84" Importe="5897.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5897.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="943.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2018  PEDIMENTO: 94747291" ValorUnitario="23199.77" Importe="23199.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23199.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3711.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2018  PEDIMENTO: 94747291" ValorUnitario="306.76" Importe="306.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="306.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94747291" ValorUnitario="1018.45" Importe="1018.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1018.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="162.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94755086" ValorUnitario="13876.4" Importe="13876.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13876.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94744859" ValorUnitario="14449.88" Importe="14449.88" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14449.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2311.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94747289" ValorUnitario="14220.95" Importe="14220.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14220.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2275.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018  PEDIMENTO: 94747289" ValorUnitario="625.53" Importe="625.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94732042" ValorUnitario="13869.99" Importe="13869.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13869.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2219.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94732043" ValorUnitario="13869.99" Importe="13869.99" ClaveProdServ="43211600" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94755088" ValorUnitario="13876.41" Importe="13876.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13876.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2220.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2018  PEDIMENTO: 94742552" ValorUnitario="904.8" Importe="904.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="904.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="144.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 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DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94742396" ValorUnitario="1029.8" Importe="1029.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1029.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="164.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018  PEDIMENTO: 94742396" ValorUnitario="634.97" Importe="634.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: JUNIO 2018  PEDIMENTO: 94735804" ValorUnitario="657.05" Importe="657.05" 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W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94755090" ValorUnitario="13876.41" Importe="13876.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13876.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2220.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94742392" ValorUnitario="14293.08" Importe="14293.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14293.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2286.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94742389" ValorUnitario="908.78" Importe="908.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="908.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="145.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94755093" ValorUnitario="1002.77" Importe="1002.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1002.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94755094" ValorUnitario="1002.77" Importe="1002.77" ClaveProdServ="43211600" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2311.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="72464.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="72464.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639206" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="29"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28225.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="32742.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="30"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747285" ValorUnitario="14349.55" Importe="14349.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14349.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2295.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94755087" ValorUnitario="13876.41" Importe="13876.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13876.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2220.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4516.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4516.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639204" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="30"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="49056.37" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="56905.38" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="31"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94756684" ValorUnitario="13867.96" Importe="13867.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13867.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2218.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94756684" ValorUnitario="620.33" Importe="620.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94742560" ValorUnitario="904.8" Importe="904.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="904.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="144.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="GI014001GY6E006" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, BLACK WIDOW MATERIAL: GI014001GY6E006 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94742560" ValorUnitario="1331.74" Importe="1331.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94755100" ValorUnitario="191.8" Importe="191.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="191.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94744861" ValorUnitario="14449.88" Importe="14449.88" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14449.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2311.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747551" ValorUnitario="1025.78" Importe="1025.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1025.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="164.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747552" ValorUnitario="1025.78" Importe="1025.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1025.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="164.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94732047" ValorUnitario="13869.99" Importe="13869.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13869.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2219.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747420" ValorUnitario="277.34" Importe="277.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="277.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="44.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747420" ValorUnitario="611.04" Importe="611.04" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="611.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="97.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747420" ValorUnitario="879.93" Importe="879.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="879.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7849.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7849.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639207" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="31"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="29343.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="34038.18" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="32"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94732046" ValorUnitario="2194.42" Importe="2194.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2194.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94732046" ValorUnitario="879.48" Importe="879.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="879.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94732046" ValorUnitario="18.87" Importe="75.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94735810" ValorUnitario="1019.32" Importe="1019.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1019.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94755251" ValorUnitario="1000.92" Importe="1000.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1000.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="22279.36" Importe="22279.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22279.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3564.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="294.56" Importe="294.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="294.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BOOT AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: BOOT AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="978.04" Importe="978.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="978.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="156.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="621.64" Importe="621.64" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4694.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4694.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639211" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="32"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="29343.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="34038.18" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="32"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94732046" ValorUnitario="2194.42" Importe="2194.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2194.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94732046" ValorUnitario="879.48" Importe="879.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="879.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94732046" ValorUnitario="18.87" Importe="75.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94735810" ValorUnitario="1019.32" Importe="1019.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1019.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94755251" ValorUnitario="1000.92" Importe="1000.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1000.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="22279.36" Importe="22279.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22279.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3564.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="294.59" Importe="294.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="294.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BOOT AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: BOOT AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="978.04" Importe="978.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="978.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="156.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94723232" ValorUnitario="621.64" Importe="621.64" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4694.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4694.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639211" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="32"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="80244.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="93084.06" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="33"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747553" ValorUnitario="306.76" Importe="306.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="306.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747553" ValorUnitario="1018.45" Importe="1018.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1018.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="162.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747553" ValorUnitario="23199.77" Importe="23199.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23199.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3711.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94747555" ValorUnitario="23199.77" Importe="23199.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23199.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3711.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94744862" ValorUnitario="14449.88" Importe="14449.88" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14449.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2311.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829490W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORY, PCB, DDR400 RAM, 1GB, 184DIMM, R MATERIAL: 76829490W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94744863" ValorUnitario="1502.58" Importe="1502.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1502.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="240.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94735811" ValorUnitario="657.05" Importe="657.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="657.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94742559" ValorUnitario="904.8" Importe="904.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="904.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="144.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94742558" ValorUnitario="14379.51" Importe="14379.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14379.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2300.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94742558" ValorUnitario="626.32" Importe="626.32" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12839.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12839.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="33"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14921.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="17309.51" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="34"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94742557" ValorUnitario="14293.08" Importe="14293.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14293.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2286.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2018 PEDIMENTO: 94742557" ValorUnitario="628.91" Importe="628.91" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2387.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2387.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639235" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="34"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="322432.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="374021.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="35"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94764926" ValorUnitario="21704.29" Importe="21704.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21704.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3472.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94764926" ValorUnitario="286.98" Importe="286.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="286.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94764926" ValorUnitario="952.79" Importe="952.79" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94764926" ValorUnitario="592.45" Importe="592.45" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="592.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="94.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO: 94775007" ValorUnitario="13313.68" Importe="13313.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13313.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2130.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO: 94775007" ValorUnitario="626.24" Importe="626.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.24" Impuesto="002" 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PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO: 94770665" ValorUnitario="13202.39" Importe="13202.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13202.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2112.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO: 94764929" ValorUnitario="13239.54" Importe="13239.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13239.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2118.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO: 94764924" ValorUnitario="13304.26" Importe="13304.26" 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Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94770664" ValorUnitario="628.76" Importe="628.76" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94764927" ValorUnitario="833.13" Importe="833.13" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="833.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413707W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 60413707W PERIODO: 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94766978" ValorUnitario="21510.09" Importe="21510.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21510.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3441.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JULIO 2018  PEDIMENTO: 94766978" ValorUnitario="284.41" Importe="284.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23099.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="26795.98" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="36"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94760516" ValorUnitario="22128.56" Importe="22128.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22128.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3540.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94760516" ValorUnitario="971.42" Importe="971.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="971.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3696"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3696" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639236" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="36"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="53673.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="62261.05" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="37"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94777902" ValorUnitario="13105.28" Importe="13105.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13105.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94766602" ValorUnitario="13142.42" Importe="13142.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13142.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2102.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94766602" ValorUnitario="621.76" Importe="621.76" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94760529" ValorUnitario="13564.32" Importe="13564.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13564.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2170.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94764935" ValorUnitario="13239.54" Importe="13239.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13239.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2118.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8587.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8587.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639280" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="37"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8102.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9399.3" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="38"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970225W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MONITOR-LCD,ASSY,23IN,16X9,NO TS,V2,SLP, MATERIAL: 69970225W PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94777903" ValorUnitario="7268.84" Importe="7268.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7268.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1163.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94775012" ValorUnitario="834.01" Importe="834.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="834.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1296.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1296.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639283" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="38"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="51154.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="59338.69" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="39"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94777901" ValorUnitario="13105.28" Importe="13105.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13105.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974905" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,DVI/DP,TOP,SLP,COM MATERIAL: 69974905 PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94762790" ValorUnitario="8097.94" Importe="8097.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8097.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1295.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94760527" ValorUnitario="971.42" Importe="971.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="971.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94775011" ValorUnitario="834.01" Importe="834.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="834.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94760528" ValorUnitario="13564.32" Importe="13564.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13564.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2170.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94760526" ValorUnitario="849.41" Importe="849.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="849.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="135.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94777904" ValorUnitario="13105.28" Importe="13105.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13105.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94777904" ValorUnitario="626.39" Importe="626.39" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8184.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8184.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639286" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="39"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="69.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="80.7" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="40"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94760525" ValorUnitario="69.57" Importe="69.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="69.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500639284" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="40"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="110896" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="110896" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="245"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="95600" Importe="95600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15296"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15296"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15296" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>95600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>95600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15296</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>110986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110896.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="245"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="95600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="110896" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="245"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="95600" Importe="95600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15296"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15296"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15296" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>95600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>95600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15296</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>110986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110896.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="245"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="95600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="110896" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="246"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="95600" Importe="95600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15296"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15296"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15296" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>95600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>95600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15296</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>110986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110896.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="246"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="95600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="110896" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="251"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="95600" Importe="95600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15296"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15296"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15296" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>95600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>95600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15296</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>110986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110896.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="251"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="95600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="110896" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="261"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="95600" Importe="95600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15296"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15296"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15296" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>95600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>95600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15296</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>110986</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110896.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="261"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78120" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="90619.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="262"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78120" Importe="78120" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78120" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12499.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12499.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12499.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499585</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78120</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78120</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12499.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>90619.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110896.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="262"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41250" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="47850" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="263"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41250" Importe="41250" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41250" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6600"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6600"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6600" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499583</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499583</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499583</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41250</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41250</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>47850</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>47850.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="263"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="45870" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="53209.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="264"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="45870" Importe="45870" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45870" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7339.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7339.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7339.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 20 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499582</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499582</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499582</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45870</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45870</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7339.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53209.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53209.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="264"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="61380" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="71200.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="265"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="61380" Importe="61380" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="61380" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9820.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9820.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9820.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 80 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499580</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499580</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>61380</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>61380</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9820.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>71200.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>71200.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="265"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="91553" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="106201.48" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="266"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="91553" Importe="91553" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="91553" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14648.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14648.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14648.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 48 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499136</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499136</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499136</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>91553</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>91553</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14648.48</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>106201.48</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>106201.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="266"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="40683" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="47192.28" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="267"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="40683" Importe="40683" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="40683" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6509.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6509.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6509.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 28 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499132</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499132</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499132</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>40683</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>40683</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6509.28</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>47192.28</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>47192.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="267"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="74913" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="86899.08" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="268"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="74913" Importe="74913" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74913" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11986.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11986.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11986.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499131</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499131</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499131</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74913</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74913</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11986.08</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>86899.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>86899.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="268"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78410" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="90955.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="269"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78410" Importe="78410" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78410" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12545.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12545.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12545.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906496558</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906496558</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906496558</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78410</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78410</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12545.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>90955.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>90955.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="269"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="330945.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="383896.78" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="105"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="330945.5" Importe="330945.5" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="330945.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52951.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52951.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="52951.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 78/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800539668</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800539668</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800539668</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>330945.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52951.28</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>52951.28</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>383896.78</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>383896.78</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A105"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="17172.2" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="19919.75" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="106"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="17172.2" Importe="17172.2" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17172.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2747.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2747.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2747.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DECINUEVE PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906573953</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906573953</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5174605372</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17172.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2747.55</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2747.55</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19919.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19919.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A106"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="45 Dias" SubTotal="14106.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="14320.81" MetodoPago="PPD" Descuento="846.38" Serie="SSE" Folio="269"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="45 Dias" SubTotal="14106.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="14320.81" MetodoPago="PPD" Descuento="846.38" Serie="SSE" Folio="269"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="110315.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="127965.6" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="107"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="110315.17" Importe="110315.17" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="110315.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17650.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17650.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17650.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800559425</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800559425</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800559425</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>110315.17</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>110315.17</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17650</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>127965.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127965.6</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A107"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="110315.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="127965.6" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="108"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="110315.17" Importe="110315.17" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="110315.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17650.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17650.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17650.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800562391</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800562391</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800562391</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>110315.17</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>110315.17</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17650</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>127965.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127965.6</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A108"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="343735.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="398733.23" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="41"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94789764" ValorUnitario="12946.38" Importe="12946.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12946.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2071.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" 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PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94799146" ValorUnitario="13137.89" Importe="13137.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13137.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2102.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2018" ValorUnitario="624.37" Importe="624.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="10" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CAP, SWITCH STATIC ILS 37 X 42 MATERIAL: 51723100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94800351 94800352 94800353 94800354 94800355 94800356 94800357 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TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94792761" ValorUnitario="959" Importe="959" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="959" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2018" ValorUnitario="644.07" Importe="644.07" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="644.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94793767" ValorUnitario="261.78" Importe="261.78" 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DOCUMENT: 94797574" ValorUnitario="5482.49" Importe="5482.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5482.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="877.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94799145 94800361 94800364 94800365 94800366 94800367 94800368 94800369 94800370 94800371 94800372 94800373" ValorUnitario="82.42" Importe="989.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="989.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT NUT, SWITCH STATIC AVP WS SIZE MATERIAL: 66119500 PERIODO: AGOSTO 2018 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH BODY ASSEMBLY, STATIC ILS 37.2 X MATERIAL: 51822100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94799145 94800361 94800364 94800365 94800366 94800367 94800368 94800369 94800370 94800371 94800372 94800373" ValorUnitario="17.88" Importe="214.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="214.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH, BEZEL ADAPTOR STATIC 37X42 MATERIAL: 44710100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94799145 94800361 94800364 94800365 94800366 94800367 94800368 94800369 94800370 94800371 94800372 94800373" ValorUnitario="5.83" Importe="69.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="69.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94799147" ValorUnitario="13137.89" Importe="13137.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13137.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2102.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94799148" ValorUnitario="13137.89" Importe="13137.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13137.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2102.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: AGOSTO 2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT: 94805114" ValorUnitario="827.85" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13286.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="15412.36" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="42"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94797573" ValorUnitario="13286.52" Importe="13286.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13286.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2125.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2125.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2125.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500644502" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1590.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1845.16" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="43"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61973690W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE,SATA,POWER AND DATA,AVP 3.0 MATERIAL: 61973690W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94797557" ValorUnitario="136.48" Importe="136.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="136.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94786579" ValorUnitario="811.99" Importe="811.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="811.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="129.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2018" ValorUnitario="642.18" Importe="642.18" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="254.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="254.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500644506" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="43"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="194068.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="225118.91" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="44"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="70" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94805118 94805119 94805120 94805121 94805122 94805123 94805124 94805125 94805126 94805127 94805129 94805130 94805131 94805132 94805133 94805134 94805135" ValorUnitario="1419.21" Importe="99344.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="99344.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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DOCUMENT: 94786588" ValorUnitario="292.33" Importe="292.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="292.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789773" ValorUnitario="80.87" Importe="161.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="161.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789774" ValorUnitario="80.87" Importe="161.74" ClaveProdServ="43211600" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT NUT, SWITCH STATIC AVP WS SIZE MATERIAL: 66119500 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789775" ValorUnitario="2.4" Importe="4.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PLATE, LEGEND, STATIC, ILS 37.2 X 42.0 MATERIAL: 51511100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789773" ValorUnitario="5.91" Importe="11.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PLATE, LEGEND, STATIC, ILS 37.2 X 42.0 MATERIAL: 51511100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789774" ValorUnitario="5.91" Importe="11.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PLATE, LEGEND, STATIC, ILS 37.2 X 42.0 MATERIAL: 51511100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789775" ValorUnitario="5.91" Importe="11.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH BODY ASSEMBLY, STATIC ILS 37.2 X MATERIAL: 51822100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789773" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="81510701" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GLASS-ASSY,PANEL-ADH-KORTEK,TOP,CC MATERIAL: 81510701 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94795339" ValorUnitario="11853.85" Importe="11853.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11853.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1896.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP TARJETA 5 PINES RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94805128" ValorUnitario="953.59" Importe="953.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="953.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK MATERIAL: 69974602 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94795338" ValorUnitario="5886.34" Importe="5886.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5886.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="941.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK MATERIAL: 69974602 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94795339" ValorUnitario="5886.34" Importe="5886.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5886.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="941.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75440400W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DPP CRYS CORE PLYR PNL BF524 ASSY MATERIAL: 75440400W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94795338" ValorUnitario="14349.45" Importe="14349.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14349.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2295.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75440400W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DPP CRYS CORE PLYR PNL BF524 ASSY MATERIAL: 75440400W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94795339" ValorUnitario="14349.45" Importe="14349.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14349.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2295.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2018" ValorUnitario="648.57" Importe="648.57" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="648.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP G22 BASE DE BOTONES SERVICIO Y COBRAR MATERIAL: 65240900 PERIODO: AGOSTO 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94786586" ValorUnitario="292.33" Importe="292.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="292.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP G22 BASE DE BOTONES SERVICIO Y COBRAR MATERIAL: 65240900 PERIODO: AGOSTO 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94786587" ValorUnitario="292.33" Importe="292.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="292.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94792780" ValorUnitario="13390.97" Importe="13390.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13390.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2142.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31050.85"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31050.85" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500644511" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="44"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="40113.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="46531.54" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="45"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLADORA TOUCH 3M EXII USB MATERIAL: 75436900W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94797579" ValorUnitario="842.48" Importe="842.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="842.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94795340" ValorUnitario="13428.54" Importe="13428.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13428.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2148.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2018" ValorUnitario="634.14" Importe="634.14" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP TARJETA PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI MATERIAL: 75401300W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94800375" ValorUnitario="2415.62" Importe="2415.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2415.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="386.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94805117" ValorUnitario="816.24" Importe="816.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="816.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2018" ValorUnitario="621.33" Importe="621.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94792778" ValorUnitario="13390.97" Importe="13390.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13390.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2142.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2018" ValorUnitario="634.67" Importe="634.67" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970225W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 23&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970225W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94792776" ValorUnitario="7329.4" Importe="7329.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7329.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1172.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6418.15"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6418.15" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500644515" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="45"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17468.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="20263.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="46"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94786583" ValorUnitario="179.82" Importe="179.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="179.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CAP, SWITCH STATIC ILS 37 X 42 MATERIAL: 51723100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94800376 94800377 94800378 94800379 94800380 94800381 94800382 94800383" ValorUnitario="13.17" Importe="105.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="105.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT LAMPHOLDER,W/MCROSWTCH,W/OUT GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94800376 94800377 94800378 94800379 94800380 94800381 94800382 94800383" ValorUnitario="82.42" Importe="659.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="659.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT NUT, SWITCH STATIC AVP WS SIZE MATERIAL: 66119500 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94800376 94800377 94800378 94800379 94800380 94800381 94800382 94800383" ValorUnitario="2.45" Importe="19.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PLATE, LEGEND, STATIC, ILS 37.2 X 42.0 MATERIAL: 51511100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94800376 94800377 94800378 94800379 94800380 94800381 94800382 94800383" ValorUnitario="6.02" Importe="48.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH BODY ASSEMBLY, STATIC ILS 37.2 X MATERIAL: 51822100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: &quot;94800376 94800377 94800378 94800379 94800380 94800381 94800382 94800383" ValorUnitario="17.88" Importe="143.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="143.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="8" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH, BEZEL ADAPTOR STATIC 37X42 MATERIAL: 44710100 PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94800376 94800377 94800378 94800379 94800380 94800381 94800382 94800383" ValorUnitario="5.83" Importe="46.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: ESPECIFICAR VERSIÃN PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94786584" ValorUnitario="928.63" Importe="928.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="928.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: ESPECIFICAR VERSIÃN PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94786585" ValorUnitario="928.63" Importe="928.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="928.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789772" ValorUnitario="12946.38" Importe="12946.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12946.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2071.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94792777" ValorUnitario="838.55" Importe="838.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT/BILLING DOCUMENT: 94777904" ValorUnitario="624.22" Importe="624.22" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2794.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2794.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500644527" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="46"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27232.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="31590.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="47"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: ESPECIFICAR VERSIÃN PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94797577" ValorUnitario="951.53" Importe="951.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="951.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94789776" ValorUnitario="12890.39" Importe="12890.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12890.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2062.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: AGOSTO 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT: 94792779" ValorUnitario="13390.97" Importe="13390.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13390.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2142.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4357.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4357.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500644519" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="47"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78120" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="90619.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="270"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78120" Importe="78120" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78120" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12499.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12499.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12499.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499584</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499584</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499584</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78120</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78120</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12499.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>90619.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>90619.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="270"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="33435" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="38784.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="271"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="33435" Importe="33435" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="33435" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5349.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5349.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5349.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625296</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625296</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906625296</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>33435</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>33435</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5349.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38784.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38784.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="271"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="62160" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="72105.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="272"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="62160" Importe="62160" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="62160" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9945.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9945.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9945.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 60 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625481</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625481</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906625481</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>62160</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>62160</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9945.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>72105.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>72105.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="272"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="30455" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="35327.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="273"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="30455" Importe="30455" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="30455" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4872.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4872.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4872.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625487</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625487</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906625487</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>30455</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>30455</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4872.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35327.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>35327.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="273"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="37037.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="42964" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="274"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="37037.93" Importe="37037.93" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37037.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5926.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5926.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5926.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499136</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499136</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499136</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37037.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37037.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5926.07</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42964</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>42964.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="274"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17750" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="20590" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="275"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17750" Importe="17750" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17750" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2840"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2840"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2840" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906624674</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906624674</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906624674</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17750</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17750</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2840</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20590</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20590.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="275"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="15080" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="276"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13000" Importe="13000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2080"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2080" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906625297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2080</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15080</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15080.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="276"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="15080" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="276"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13000" Importe="13000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2080"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2080"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2080" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906625297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2080</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15080</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15080.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="276"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12705" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="14737.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="277"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12705" Importe="12705" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12705" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2032.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2032.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2032.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625485</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625485</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906625485</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12705</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12705</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2032.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14737.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14737.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="277"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8099.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9395" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="278"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8099.14" Importe="8099.14" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8099.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1295.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1295.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1295.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 80 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499132</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499132</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499132</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8099.14</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8099.14</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1295.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9395</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9395.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="278"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27221.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="31577.41" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="48"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825157" ValorUnitario="13300.9" Importe="13300.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2128.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825158" ValorUnitario="13300.9" Importe="13300.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2128.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2018" ValorUnitario="620.11" Importe="620.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4355.5"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4355.5" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500649998" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="48"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6712.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="7786" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="279"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6712.07" Importe="6712.07" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6712.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1073.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1073.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1073.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906499131</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906499131</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906499131</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6712.07</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6712.07</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1073.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7786</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7786.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="279"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6210" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="7203.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="280"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6210" Importe="6210" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6210" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="993.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="993.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="993.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL DOSCIENTOS TRES  PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906624670</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906624670</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906624670</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6210</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6210</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>993.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7203.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7203.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="280"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2940" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3410.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="281"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2940" Importe="2940" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2940" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="470.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="470.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="470.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625482</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625482</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906625482</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2940</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2940</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>470.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3410.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3410.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="281"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28978.72" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="33615.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="49"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815550" ValorUnitario="972.16" Importe="972.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="972.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815801" ValorUnitario="972.16" Importe="972.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="972.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94812869" ValorUnitario="13517.2" Importe="13517.2" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13517.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2162.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94812870" ValorUnitario="13517.2" Importe="13517.2" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13517.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2162.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4636.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4636.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500649999" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="49"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="79370.38" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="92069.63" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="50"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830917" ValorUnitario="13161.62" Importe="13161.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13161.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2105.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT NUT, SWITCH STATIC AVP WS SIZE MATERIAL: 66119500 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815817" ValorUnitario="2.53" Importe="2.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710200" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT STATIC SWITCH BEZEL 31X31 MATERIAL: 44710200 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815817" ValorUnitario="2.53" Importe="2.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT STATIC SWITCH CAP 31X31 MATERIAL: 51723000 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815817" ValorUnitario="13.03" Importe="13.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH BODY ASSEMBLY STATIC 31x31 MATERIAL: 51822000 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815817" ValorUnitario="21.97" Importe="21.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH HOLDER W/O GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815817" ValorUnitario="85.16" Importe="85.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH PLATE -WHITE - 31X31 MATERIAL: 51511000 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815817" ValorUnitario="3.89" Importe="3.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="81510701" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GLASS-ASSY,PANEL-ADH-KORTEK,TOP,CC MATERIAL: 81510701 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830920" ValorUnitario="11618.24" Importe="11618.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11618.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1858.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP BRAIN BOX 3.0 MATERIAL: 50062500WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830921" ValorUnitario="21525.13" Importe="21525.13" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21525.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3444.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974602" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,10.1IN,DPP,AUO/LG,KORTEK MATERIAL: 69974602 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830920" ValorUnitario="5769.34" Importe="5769.34" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5769.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="923.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75440400W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DPP CRYS CORE PLYR PNL BF524 ASSY MATERIAL: 75440400W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830920" ValorUnitario="14064.24" Importe="14064.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14064.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2250.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825185" ValorUnitario="13102.7" Importe="13102.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13102.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12699.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12699.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500650026" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="50"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13300.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="15429.04" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="51"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825182" ValorUnitario="13300.9" Importe="13300.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2128.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2128.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2128.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500650027" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="51"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42260.72" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="49022.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="52"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B304" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB014B304 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830922" ValorUnitario="944.93" Importe="944.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="944.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413707W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,12V/5V USB,CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 60413707W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825183" ValorUnitario="305.96" Importe="305.96" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="305.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="48.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP BRAIN BOX 3.0 MATERIAL: 50062500WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815818" ValorUnitario="22044.5" Importe="22044.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22044.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3527.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829490W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORIA RAM DDR400 1GB 184 DIMM PARA BB 2.5 MATERIAL: 76829490W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825184" ValorUnitario="1362.66" Importe="1362.66" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1362.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="218.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815818" ValorUnitario="632.12" Importe="632.12" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825181" ValorUnitario="952.55" Importe="952.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: ESPECIFICAR VERSIÃN PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825180" ValorUnitario="964.95" Importe="964.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="964.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94812874" ValorUnitario="13390.34" Importe="13390.34" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13390.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2142.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94812875" ValorUnitario="838.52" Importe="838.52" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830919" ValorUnitario="824.19" Importe="824.19" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="824.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6761.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6761.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500650028" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="52"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26307.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="30517.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="53"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825186" ValorUnitario="13146.26" Importe="13146.26" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13146.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2103.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830918" ValorUnitario="13161.62" Importe="13161.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13161.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2105.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4209.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4209.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500650030" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="53"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="568205.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="659118.9" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="54"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970225W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 23&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970225W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825154" ValorUnitario="7473.31" Importe="7473.31" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7473.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1195.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970225W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 23&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970225W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825155" ValorUnitario="7473.31" Importe="7473.31" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7473.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1195.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830905" ValorUnitario="13194.44" Importe="13194.44" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13194.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2111.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: SEPTIEMBRE 2018  PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830905" ValorUnitario="623.46" Importe="623.46" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830739" ValorUnitario="259.78" Importe="259.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="259.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLADORA TOUCH 3M EXII USB MATERIAL: 75436900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94812868" ValorUnitario="857.11" Importe="857.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="857.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="137.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29133090W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT DISCO DE ESTADO SÃLIDO SATA 80GB MATERIAL: 29133090W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830904" ValorUnitario="3115.43" Importe="3115.43" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3115.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="498.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP CABLE HDMI A HDMI CERT 1.3, 1 MT MATERIAL: 61974790W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830740" ValorUnitario="66.92" Importe="66.92" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="66.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94812867" ValorUnitario="13517.2" Importe="13517.2" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13517.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2162.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="4" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830739" ValorUnitario="1.51" Importe="6.04" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830739" ValorUnitario="824.19" Importe="824.19" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="824.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94835263" ValorUnitario="940.6" Importe="940.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="940.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61938790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE,HDMI ETHRNT,M-M,28AWG,6FT MATERIAL: 61938790W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825176" ValorUnitario="170.6" Importe="170.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="170.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830915" ValorUnitario="6695.02" Importe="6695.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6695.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1071.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825160" ValorUnitario="13300.9" Importe="13300.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2128.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825162" ValorUnitario="13300.9" Importe="13300.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2128.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: SEPTIEMBRE 2018  PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825160" ValorUnitario="626.21" Importe="626.21" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830744" ValorUnitario="6678.37" Importe="6678.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6678.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1068.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815807" ValorUnitario="6887.98" Importe="6887.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6887.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1102.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP TARJETA 5 PINES RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825171" ValorUnitario="945.23" Importe="945.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="945.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825174" ValorUnitario="13102.69" Importe="13102.69" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13102.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815812" ValorUnitario="846.19" Importe="846.19" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="846.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="135.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: SEPTIEMBRE 2018  PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825174" ValorUnitario="623.82" Importe="623.82" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="70824400W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FLASH SPI 32MBIT 50MHZ 3V SOWIC16 ADPTD (GRABADO CON SOFTWARE 10 C 07) (BOOT BB 2.5) MATERIAL: 70824400W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94835261" ValorUnitario="940.6" Importe="940.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="940.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP BRAIN BOX 3.0 MATERIAL: 50062500WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825175" ValorUnitario="21375.47" Importe="21375.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21375.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3420.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830745" ValorUnitario="6678.37" Importe="6678.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6678.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1068.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825156" ValorUnitario="6836.83" Importe="6836.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6836.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1093.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815808" ValorUnitario="6887.98" Importe="6887.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6887.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1102.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815809" ValorUnitario="6887.98" Importe="6887.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6887.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1102.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94835262" ValorUnitario="940.6" Importe="940.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="940.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830746" ValorUnitario="6678.37" Importe="6678.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6678.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1068.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970405WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830747" ValorUnitario="6678.37" Importe="6678.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6678.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Importe="1068.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970225W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 23&quot; S/TOUCH MATERIAL: 69970225W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825159" ValorUnitario="4524.07" Importe="4524.07" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4524.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="723.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94812860" ValorUnitario="13390.34" Importe="13390.34" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13390.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2142.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815804" ValorUnitario="13574.73" Importe="13574.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13574.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2171.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815805" ValorUnitario="13574.73" Importe="13574.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13574.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2171.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815806" ValorUnitario="13574.73" Importe="13574.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13574.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2171.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825173" ValorUnitario="13102.7" Importe="13102.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13102.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94830908" ValorUnitario="13194.44" Importe="13194.44" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13194.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2111.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP BRAIN BOX 3.0 MATERIAL: 50062500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94815815" ValorUnitario="22044.5" Importe="22044.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22044.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3527.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT IGT, AVP MONITOR LCD 22&quot; S/TOUCH 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ValorUnitario="634.45" Importe="634.45" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825163" ValorUnitario="952.55" Importe="952.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="952.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="152.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOOT TARJETA PCI / BOOT MOTHER MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825164" ValorUnitario="952.55" Importe="952.55" ClaveProdServ="43211600" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORIA RAM DDR2 2GB 240 DIMM PARA BB 3.0 MATERIAL: 76829990W PERIODO: SEPTIEMBRE 2018 PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825166" ValorUnitario="831.01" Importe="831.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO ENVIO PERIODO: SEPTIEMBRE 2018  PEDIMENTO  REFERENCE DOCUMENT: 94825166" ValorUnitario="626.21" Importe="626.21" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90912.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="90912.94" TipoFactor="Tasa" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="155265" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="180107.4" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="109"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="155265" Importe="155265" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="155265" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24842.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24842.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24842.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800579127</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800579127</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800579127</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>155265</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>155265</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24842.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>180107.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>180107.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A109"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="155265" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="180107.4" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="109"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="155265" Importe="155265" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="155265" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24842.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24842.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24842.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800579127</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800579127</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800579127</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>155265</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>155265</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24842.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>180107.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>180107.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A109"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="155265" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="180107.4" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="110"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="155265" Importe="155265" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="155265" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24842.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24842.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24842.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SIETE PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800579128</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800579128</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800579128</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-11-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>155265</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>155265</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24842.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>180107.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>180107.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A110"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="582520" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="675723.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="282"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="582520" Importe="582520" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="582520" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="93203.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="93203.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="93203.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906707315</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906707315</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906707315</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>582520</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>582520</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>93203.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>675723.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>675723.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="282"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="137310" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="159279.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="283"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="137310" Importe="137310" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="137310" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21969.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21969.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21969.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906707313</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906707313</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906707313</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>137310</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>137310</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21969.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>159279.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>159279.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="283"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="188650" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="218834" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="284"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="188650" Importe="188650" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="188650" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30184"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30184"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30184" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906707292</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906707292</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906707292</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>188650</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>188650</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>30184</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>218834</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>218834.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="284"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="169113" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="196171.08" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="285"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="169113" Importe="169113" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="169113" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27058.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27058.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27058.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 08/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706804</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706804</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906706804</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>169113</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>169113</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27058.08</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>196171.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>196171.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="285"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="36192" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="286"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31200" Importe="31200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4992"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4992"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4992" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706808</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706808</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906706808</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4992</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36192</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36192.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="286"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14140" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16402.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="287"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14140" Importe="14140" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14140" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2262.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2262.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2262.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706807</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706807</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906706807</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14140</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14140</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2262.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16402.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16402.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="287"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10015.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="11617.52" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="288"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10015.1" Importe="10015.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10015.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1602.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1602.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1602.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 52/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706803</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706803</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906706803</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10015.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10015.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2262.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11617.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11617.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="288"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3700" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="4292" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="289"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3700" Importe="3700" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3700" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="592"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="592"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="592" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706805</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706805</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4906706805</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3700</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3700</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>592</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4292</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4292.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="289"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="218521.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="253485.43" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="111"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="218521.92" Importe="218521.92" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="218521.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34963.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34963.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="34963.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 43/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5000133297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5000133297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5000133297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>218521.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>218521.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34963.43</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>253485.43</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>253485.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A111"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="170653.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="197958.36" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="112"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="170653.76" Importe="170653.76" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="170653.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27304.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27304.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27304.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5000133298</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5000133298</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5000133298</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>170653.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>170653.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27304.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>197958.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>197958.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A112"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="218521.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="253485.43" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="113"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="218521.92" Importe="218521.92" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="218521.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34963.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34963.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="34963.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 43/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5000133297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5000133297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5000133297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>218521.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>218521.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34963.43</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>253485.43</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>253485.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A113"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="71094.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="82469.74" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="114"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="JUMPER FIBRA OPTICA" ValorUnitario="71094.6" Importe="71094.6" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71094.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11375.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11375.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11375.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800580975</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800580975</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800580975</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>JUMPER FIBRA OPTICA</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>71094.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>71094.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11375.14</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>82469.74</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>82469.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A114"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="218521.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="253485.43" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="115"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="218521.92" Importe="218521.92" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="218521.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34963.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34963.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="34963.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 43/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5000133297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5000133297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180264611</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>218521.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>218521.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34963.43</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>253485.43</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>253485.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A115"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="170653.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="197958.36" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="116"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="170653.76" Importe="170653.76" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="170653.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27304.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27304.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27304.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5000133298</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5000133298</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180264738</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>170653.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>170653.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27304.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>197958.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>197958.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A116"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="582520" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="675723.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="290"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="582520" Importe="582520" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="582520" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="93203.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="93203.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="93203.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906707315</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906707315</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179248044</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>582520</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>582520</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>93203.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>675723.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>675723.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="290"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="188650" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="218834" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="291"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="188650" Importe="188650" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="188650" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30184"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30184"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30184" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906707292</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906707292</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179243136</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>188650</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>188650</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>30184</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>218834</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>218834.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="291"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="169113" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="196171.08" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="292"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="169113" Importe="169113" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="169113" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27058.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27058.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27058.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 08/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706804</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706804</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179265608</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>169113</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>169113</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27058.08</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>196171.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>196171.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="292"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="137310" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="159279.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="293"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="137310" Importe="137310" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="137310" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21969.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21969.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21969.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906707313</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906707313</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179248036</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>137310</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>137310</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21969.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>159279.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>159279.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="293"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="62160" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="72105.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="294"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="62160" Importe="62160" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="62160" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9945.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9945.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9945.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS 60 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625481</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625481</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176562171</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>62160</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>62160</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9945.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>72105.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>72105.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="294"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="33435" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="38784.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="295"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="33435" Importe="33435" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="33435" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5349.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5349.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5349.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625296</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625296</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176536690</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>33435</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>33435</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5349.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38784.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38784.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="295"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="36192" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="296"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31200" Importe="31200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4992"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4992"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4992" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706808</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706808</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179270152</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4992</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36192</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36192.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="296"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="30455" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="35327.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="297"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="30455" Importe="30455" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="30455" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4872.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4872.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4872.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 80 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625487</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625487</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176562392</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>30455</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>30455</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4872.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35327.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>35327.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="297"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17750" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="20590" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="298"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17750" Importe="17750" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17750" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2840"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2840"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2840" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906624674</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906624674</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176561776</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17750</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17750</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2840</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20590</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20590.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="298"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="15080" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="299"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13000" Importe="13000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2080"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2080"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2080" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625297</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176538415</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2080</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15080</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15080.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="299"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14140" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16402.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="300"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14140" Importe="14140" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14140" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2262.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2262.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2262.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706807</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706807</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179269817</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14140</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14140</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2262.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16402.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16402.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="300"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12705" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="14737.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="301"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12705" Importe="12705" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12705" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2032.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2032.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2032.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80 /100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625485</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625485</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176562310</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12705</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12705</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2032.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14737.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14737.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="301"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10015.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="11617.52" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="302"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10015.1" Importe="10015.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10015.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1602.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1602.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1602.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 52/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706803</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706803</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179264089</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10015.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10015.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2262.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11617.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11617.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="302"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6210" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="7203.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="303"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6210" Importe="6210" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6210" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="993.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="993.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="993.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL DOSCIENTOS TRES  PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906624670</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906624670</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176561233</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6210</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6210</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>993.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7203.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7203.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="303"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3700" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="4292" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="304"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3700" Importe="3700" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3700" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="592"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="592"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="592" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906706805</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906706805</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179265612</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3700</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3700</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>592</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4292</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4292.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="304"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2940" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3410.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="305"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2940" Importe="2940" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2940" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="470.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="470.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="470.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625482</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906625482</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176562242</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2940</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2940</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>470.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3410.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3410.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="305"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="55"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846934" ValorUnitario="947.25" Importe="947.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40029.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="40029.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655666" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="55"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="819.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="950.93" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="56"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841154" ValorUnitario="819.77" Importe="819.77" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655645" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="56"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13090.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="15185.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="57"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA PARA TERMINAL IGT ASSY, MTHRBRD, AVP3. OM W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94840083" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2094.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2094.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655667" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="57"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26181.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="30370.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="58"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841186" ValorUnitario="13090.8" Importe="13090.8" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841184" ValorUnitario="13090.8" Importe="13090.8" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4189.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4189.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655670" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="58"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26181.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="30370.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="58"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841186" ValorUnitario="13090.8" Importe="13090.8" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841184" ValorUnitario="13090.8" Importe="13090.8" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4189.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4189.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655670" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="58"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26181.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="30370.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="58"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841186" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841184" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4189.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4189.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655670" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="58"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14823.49" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="17195.25" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="59"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT HARNES, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841189" ValorUnitario="284.99" Importe="284.99" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841189" ValorUnitario="625.61" Importe="625.61" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY, MITHRBRD, AVP3, OM W/PROC-FAN, SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841187" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT SSD, SATA, 80GB MIN, CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841188" ValorUnitario="822" Importe="822" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="822" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2371.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2371.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655671" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="59"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24526.64" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="28450.9" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="60"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846941" ValorUnitario="5407.24" Importe="5407.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="5407.25" Importe="5407.25" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="621.26" Importe="621.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94841185" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3924.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3924.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500657032" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="60"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24526.64" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="28450.9" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="60"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846941" ValorUnitario="5407.24" Importe="5407.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="5407.25" Importe="5407.25" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="621.26" Importe="621.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94841185" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3924.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3924.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500657032" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="60"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="168552.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="195521.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="61"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875339" ValorUnitario="660.89" Importe="660.89" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="660.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865557" ValorUnitario="13866.29" Importe="13866.29" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13866.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2218.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875346" ValorUnitario="10578.53" Importe="10578.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10578.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1692.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT 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ValorUnitario="1490.51" Importe="1490.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1490.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="238.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61938790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE,HDMI ETHRNT,M-M,28AWG,6FT MATERIAL: 61938790W PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875349" ValorUnitario="137.78" Importe="137.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="137.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875331" ValorUnitario="672.71" Importe="672.71" ClaveProdServ="43201800" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="166139.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="192721.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="62"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875528" ValorUnitario="665.59" Importe="665.59" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO 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NOVIEMBRE 2018  PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865590" ValorUnitario="866.33" Importe="866.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="866.33" Impuesto="005" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="138.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865561" ValorUnitario="860.17" Importe="2580.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2580.51" Impuesto="006" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865563" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="007" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865564" ValorUnitario="860.17" Importe="2580.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2580.51" Impuesto="008" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865565" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" 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TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865576" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="018" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865577" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="019" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="166139.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="192721.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="62"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875528" ValorUnitario="665.59" Importe="665.59" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO 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NOVIEMBRE 2018  PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865590" ValorUnitario="866.33" Importe="866.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="866.33" Impuesto="005" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="138.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865561" ValorUnitario="860.17" Importe="2580.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2580.51" Impuesto="006" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865563" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="007" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865564" ValorUnitario="860.17" Importe="2580.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2580.51" Impuesto="008" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865565" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="009" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865566" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="010" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865567" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="011" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865572" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="016" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865573" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="017" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865576" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="018" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865577" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="019" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="166139.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="192721.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="62"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875528" ValorUnitario="665.59" Importe="665.59" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO 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NOVIEMBRE 2018  PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865590" ValorUnitario="866.33" Importe="866.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="866.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="138.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865561" ValorUnitario="860.17" Importe="2580.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2580.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865563" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865564" ValorUnitario="860.17" Importe="2580.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2580.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865565" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865566" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865567" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="002" 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TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865576" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865577" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35385.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="40046.91" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="63"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="23191.23" Importe="23191.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23191.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3710.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="642" Importe="642" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875524" ValorUnitario="890.2" Importe="890.2" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="890.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875523" ValorUnitario="10661.84" Importe="10661.84" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10661.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1705.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5661.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5661.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658345" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="63"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35385.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="41046.91" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="63"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="23191.23" Importe="23191.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23191.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3710.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="642" Importe="642" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875524" ValorUnitario="890.2" Importe="890.2" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="890.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875523" ValorUnitario="10661.84" Importe="10661.84" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10661.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1705.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5661.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5661.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658345" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="63"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="47135.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="54677.3" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="64"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875525" ValorUnitario="10649.07" Importe="10649.07" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10649.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1703.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875526" ValorUnitario="10553.76" Importe="10553.76" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10553.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1688.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875527" ValorUnitario="10578.53" Importe="10578.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10578.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1692.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94879990" ValorUnitario="14333.71" Importe="14333.71" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14333.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2293.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94880281" ValorUnitario="1020.54" Importe="1020.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1020.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7541.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7541.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658348" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="64"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="168552.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="195521.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="65"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875339" ValorUnitario="660.89" Importe="660.89" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="660.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875338" ValorUnitario="762.64" Importe="762.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="762.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26968.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26968.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658342" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="222630" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="258250.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="306"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="222630" Importe="222630" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="222630" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35620.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35620.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35620.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CIENCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906747365</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906747365</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180502706</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>222630</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>222630</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35620.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>258250.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4292.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="306"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="46769" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="54252.04" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="307"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="46769" Importe="46769" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46769" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7483.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7483.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7483.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 04/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906748272</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906748272</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180541419</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>46769</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>46769</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7483.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54252.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>54252.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="307"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="25350" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="29406" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="308"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="25350" Importe="25350" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25350" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4056"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4056"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4056" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906748273</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906748273</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180542059</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25350</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25350</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4056</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>29406</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>29406.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="308"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="236182" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="273971.12" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="309"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="236182" Importe="236182" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236182" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37789.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37789.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37789.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 12/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906748274</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906748274</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180542238</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>236182</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>236182</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37789.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>273971.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>273971.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="309"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="34651" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="40195.16" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="310"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="34651" Importe="34651" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="34651" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5544.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5544.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5544.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA MIL CIENTONOVENTA Y CINCO PESOS 16/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906748276</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906748276</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180546261</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>34651</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>34651</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5544.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>40195.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>40195.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="310"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="12760" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="311"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11000" Importe="11000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1760"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1760"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1760" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906748277</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906748277</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180547078</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1760</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12760</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12760.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="311"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="393155" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="456059.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="312"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="393155" Importe="393155" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="393155" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62904.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62904.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="62904.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906748278</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906748278</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180547444</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>393155</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>393155</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>62904.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>456059.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>456059.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="312"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="7540" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="313"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6500" Importe="6500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1040"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1040"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1040" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906750284</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906750284</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180550006</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1040</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7540</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7540.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="313"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="7540" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="314"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6500" Importe="6500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1040"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1040"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1040" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906750286</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906750286</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180550045</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1040</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7540</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7540.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="314"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="222630" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="258250.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="315"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="222630" Importe="222630" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="222630" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35620.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35620.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35620.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CIENCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906747365</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906747365</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180502706</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>222630</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>222630</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35620.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>258250.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>258250.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="315"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5300.35" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6148.41" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906612713" ValorUnitario="5300.35" Importe="5300.35" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5300.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="983.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="983.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="983.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906612713</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906612713</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176153093</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906612713</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5300.35</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5300.35</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5300.35</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5300.35</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6148.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6148.41</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190129"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4904.32" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5689.01" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906697144" ValorUnitario="4904.32" Importe="4904.32" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4904.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="784.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="784.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="784.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906697144</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906697144</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179007248</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906697144</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4904.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4904.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4904.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4904.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5689.01</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5689.01</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190206"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3735" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4332.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906612717" ValorUnitario="3735" Importe="3735" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3735" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="597.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="597.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="597.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906612717</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906612717</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176153717</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906612717</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3735</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3735</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3735</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3735</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4332.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4332.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190207"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9127.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10587.78" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906746281" ValorUnitario="9127.4" Importe="9127.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9127.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1460.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1460.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1460.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 78/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906746281</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906746281</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180444762</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906746281</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9127.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9127.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9127.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9127.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10587.78</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10587.78</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190208"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1840.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1840.92" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906625538" ValorUnitario="1587" Importe="1587" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1587" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="253.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="253.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="253.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625538</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906625538</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176572473</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906625538</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1587</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1587</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1587</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1587</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1840.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1840.92</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1840.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1840.92" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906625538" ValorUnitario="1587" Importe="1587" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1587" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="253.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="253.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="253.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625538</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906625538</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176572473</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906625538</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1587</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1587</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1587</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1587</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1840.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1840.92</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2419.21" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2806.28" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906709574" ValorUnitario="2419.21" Importe="2419.21" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2419.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="387.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="387.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="387.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 28/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906709574</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906709574</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179349162</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906709574</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2419.21</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2419.21</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2419.21</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2419.21</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2806.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2806.28</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1587" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1840.92" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906625538" ValorUnitario="1587" Importe="1587" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1587" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="253.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="253.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1587" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906625538</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906625538</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176572473</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906625538</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1587</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1587</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1587</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1587</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1840.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1840.92</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190210"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4176.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4844.75" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906746283" ValorUnitario="4176.5" Importe="4176.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4176.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="668.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="668.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="668.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180445857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906746283</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4176.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4176.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4176.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4176.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4844.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4844.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190210"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="30160" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854756" ValorUnitario="26000" Importe="26000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854756</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854756</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183300624</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906854756</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>30160</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190210"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2309398" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2678901.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854752" ValorUnitario="2309398" Importe="2309398" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2309398" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="369503.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="369503.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="369503.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854752</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854752</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183300267</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906854752</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2309398</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2309398</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2309398</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2309398</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2678901.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2678901.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190211"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="656806" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="761894.96" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854753" ValorUnitario="656806" Importe="656806" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="656806" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105088.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="105088.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="105088.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 96/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854753</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854753</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183300298</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906854753</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>656806</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>656806</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>656806</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>656806</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>761894.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>761894.96</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190212"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="329751.09" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="382511.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854757" ValorUnitario="329751.09" Importe="329751.09" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="329751.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52760.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52760.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="52760.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 26/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854757</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854757</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183300298</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906854757</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>329751.09</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>329751.09</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>329751.09</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>329751.09</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>382511.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>382511.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190213"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45071.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="52283.49" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854758" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7211.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7211.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 49/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854758</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854758</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183301088</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>52283.49</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>52283.49</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190214"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4176.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4844.75" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906746283" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="668.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="668.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180445857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>4844.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4844.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190215"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45071.97" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="52283.49" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854758" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7211.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7211.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 49/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854758</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854758</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183301088</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>52283.49</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>52283.49</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2190215"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18560" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906854754" ValorUnitario="16000" Importe="16000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2560"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2560"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2560" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854754</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854754</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183300619</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906854754</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18560</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18560</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190116"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="151846.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="176142.43" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906744379" ValorUnitario="151846.92" Importe="151846.92" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="151846.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24295.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24295.5"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24295.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 43/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906744379</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906744379</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180444653</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906744379</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>151846.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>151846.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>151846.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>151846.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>176142.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>176142.43</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190202"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44785.65" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="51951.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906744374" ValorUnitario="44785.65" Importe="44785.65" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44785.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7165.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7165.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7165.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906744374</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906744374</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180444236</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906744374</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44785.65</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44785.65</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44785.65</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44785.65</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51951.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>51951.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190203"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="38295.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="44422.67" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906854761" ValorUnitario="38295.4" Importe="38295.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38295.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6127.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6127.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6127.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 67/100 </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854761</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854761</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183301411</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906854761</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38295.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38295.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38295.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38295.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44422.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>44422.67</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190205"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="29030.87" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="33675.81" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906744371" ValorUnitario="29030.87" Importe="29030.87" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="29030.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4644.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4644.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4644.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 81/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906744371</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906744371</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180443987</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906744371</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>29030.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>29030.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>29030.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>29030.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>33675.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>33675.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190206"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16326.25" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18938.46" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906761950" ValorUnitario="16326.25" Importe="16326.25" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16326.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2612.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2612.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2612.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 46/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906761950</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906761950</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180931696</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906761950</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16326.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16326.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16326.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16326.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18938.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18938.46</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190208"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3735" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4332.6" MetodoPago="PPD"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="AFEB5FE7-FCAB-4F23-8BF6-ADCCD89EA1F5"/></CfdiRelacionados><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906612717" ValorUnitario="3735" Importe="3735" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3735" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="597.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="597.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="597.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906612717</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-01-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906612717</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176153717</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY"/></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>4332.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190104"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="smatamoros@comprobantesfiscales.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3735" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4332.6" MetodoPago="PPD"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="AFEB5FE7-FCAB-4F23-8BF6-ADCCD89EA1F5"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906612717" ValorUnitario="3735" Importe="3735" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3735" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="597.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="597.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="597.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906612717</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-01-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906612717</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5176153717</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY"/></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>4332.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190104"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="smatamoros@comprobantesfiscales.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3735" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="4332.6" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906612717" ValorUnitario="3735" Importe="3735" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3735" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="597.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="597.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="597.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655666" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="819430" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="950538.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="316"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="819430" Importe="819430" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819430" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131108.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131108.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131108.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS CIENCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906893194</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906893194</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5184392388</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>819430</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>819430</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>131108.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>950538.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>950538.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="316"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="84716" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="98270.56" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="317"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="84716" Importe="84716" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84716" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13554.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13554.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13554.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 56/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906893196</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906893196</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5184392441</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>84716</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>84716</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13554.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>98270.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>98270.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="317"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="29848" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="34623.68" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="318"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="29848" Importe="29848" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="29848" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4775.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4775.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4775.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906893197</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906893197</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5184392486</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>29848</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>29848</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4775.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>34623.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>34623.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="318"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17212.84" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="19966.86" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854762" ValorUnitario="17212.84" Importe="17212.84" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17212.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2754.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2754.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2754.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 86/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854762</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854762</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183301589</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906854762</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17212.84</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17212.84</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17212.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17212.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19966.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>19966.86</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190218"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4176.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4844.75" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906746283" ValorUnitario="4176.5" Importe="4176.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4176.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="668.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="668.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="668.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180445857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906746283</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4176.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4176.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4176.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4176.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4844.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4844.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190218"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4176.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4844.75" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906746283" ValorUnitario="4176.5" Importe="4176.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4176.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="668.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="668.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="668.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906746283</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5180445857</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906746283</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4176.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4176.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4176.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4176.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4844.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4844.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190218"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17212.84" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="19966.86" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906854762" ValorUnitario="17212.84" Importe="17212.84" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17212.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2754.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2754.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2754.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 86/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906854762</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906854762</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5183301589</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906854762</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17212.84</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17212.84</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17212.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17212.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19966.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>19966.86</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190219"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14172.13" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="16439.67" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906888343" ValorUnitario="14172.13" Importe="14172.13" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14172.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2267.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2267.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2267.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 67/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906888343</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906888343</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5184191751</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906888343</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14172.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14172.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14172.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14172.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16439.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>16439.67</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190221"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9828" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="11400.48" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906888341" ValorUnitario="9828" Importe="9828" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9828" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1572.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1572.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1572.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 48/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906888341</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906888341</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5184190566</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906888341</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9828</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9828</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9828</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9828</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11400.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>11400.48</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190223"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11192.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="12983.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4906888344" ValorUnitario="11192.75" Importe="11192.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11192.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1790.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1790.85"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1790.85" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906888344</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906888344</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5184191774</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4906888344</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11192.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11192.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11192.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11192.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12983.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>12983.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190224"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="109747.43" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="127306.98" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="66"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94891135" ValorUnitario="10740.86" Importe="10740.86" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10740.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1718.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94900366" ValorUnitario="665.27" Importe="665.27" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94905250" ValorUnitario="656.76" Importe="656.76" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="656.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94905256" ValorUnitario="750.95" Importe="750.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="750.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51515590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PLATE, LGND BLANK WHITE SMALL ELLIPSE MATERIAL: 51515590 PERIODO: DICIEMBRE 2018  PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94891127" ValorUnitario="8.96" Importe="8.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94891125" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94891129" ValorUnitario="889.5" Importe="889.5" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="889.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2018  PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94905762" ValorUnitario="738.11" Importe="738.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="738.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94891144" ValorUnitario="10718.96" Importe="10718.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10718.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1715.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94891137" ValorUnitario="636.56" Importe="636.56" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="636.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94905255" ValorUnitario="480.56" Importe="480.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="480.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="76.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: DICIEMBRE 2018  PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94905760" ValorUnitario="738.11" Importe="738.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="738.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: DICIEMBRE 2018  PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94894309" ValorUnitario="763.58" Importe="763.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="763.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: DICIEMBRE 2018  PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94894310" ValorUnitario="763.58" Importe="763.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="763.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94905761" ValorUnitario="10306.55" Importe="10306.55" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10306.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94891131" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 94905766 " ValorUnitario="10306.56" Importe="10306.56" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10306.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17559.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17559.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500667700" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="66"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10740.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12459.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="67"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: 94891146" ValorUnitario="10740.86" Importe="10740.86" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10740.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1718.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1718.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1718.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500667701" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="67"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10410.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12076.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="68"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 94905257" ValorUnitario="10410.97" Importe="10410.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10410.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1665.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1665.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1665.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500667702" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="68"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4373.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5073.46" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="69"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413707W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 60413707W PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: 94891147" ValorUnitario="246.46" Importe="246.46" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="246.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829490W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORY, PCB, DDR400 RAM, 1GB, 184DIMM, R MATERIAL: 76829490W PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: 94894314" ValorUnitario="1104.73" Importe="1104.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1104.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="176.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: 94905764" ValorUnitario="738.11" Importe="738.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="738.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: 94905765" ValorUnitario="738.11" Importe="738.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="738.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: 94891145" ValorUnitario="889.5" Importe="889.5" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="889.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: 94905249" ValorUnitario="656.76" Importe="656.76" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="656.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="699.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="699.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500667707" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="69"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7866.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9124.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="70"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970255W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT MON-LCD ASSY, 23&quot;, NO-TS, W/CHSSY2, SLP, MATERIAL: 69970255W PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 94894313" ValorUnitario="7225.28" Importe="7225.28" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7225.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1156.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2018 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 94894313" ValorUnitario="640.93" Importe="640.93" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="640.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1258.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1258.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500667708" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="70"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846934" ValorUnitario="947.25" Importe="947.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40029.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="40029.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655666" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="QA" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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Importe="627.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855141" ValorUnitario="990.11" Importe="990.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841164" ValorUnitario="828.25" Importe="828.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="828.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841162" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841158" ValorUnitario="13126.58" Importe="13126.58" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="13104.16" Importe="13104.16" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13104.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94852797" ValorUnitario="970.84" Importe="970.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="970.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846935" ValorUnitario="181.51" Importe="181.51" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="181.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841155" ValorUnitario="819.77" Importe="819.77" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="ENC" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846934" ValorUnitario="947.25" Importe="947.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40029.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="40029.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655666" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="ENC" Folio="2"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="828.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841162" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841158" ValorUnitario="13126.58" Importe="13126.58" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="13104.16" Importe="13104.16" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13104.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: OCTUBRE 2018 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PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841171" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841169" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841163" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841161" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="ENC" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" Importe="627.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855141" ValorUnitario="990.11" Importe="990.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841164" ValorUnitario="828.25" Importe="828.25" ClaveProdServ="43201800" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="ENC" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12895.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14959.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="TDL771001P43" Nombre="TIENDAS DEPARTAMENTALES LIVERPOOL SA" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4800578036" ValorUnitario="12895.75" Importe="12895.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12895.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2063.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2063.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2063.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800578036</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4800578036</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800578036</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4800578036</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12895.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12895.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12895.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12895.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14959.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14959.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190227"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12895.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14959.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOL S.A.B. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4800578036" ValorUnitario="12895.75" Importe="12895.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12895.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2063.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2063.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2063.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800578036</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4800578036</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800578036</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4800578036</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12895.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12895.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12895.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12895.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14959.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14959.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190228"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12895.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14959.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOL S.A.B. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4800578035" ValorUnitario="12895.75" Importe="12895.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12895.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2063.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2063.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2063.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800578035</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4800578035</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800578035</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4800578035</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12895.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12895.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12895.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12895.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14959.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14959.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190232"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12895.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14959.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOL S.A.B. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4800578037" ValorUnitario="12895.75" Importe="12895.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12895.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2063.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2063.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2063.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800578037</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4800578037</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800578037</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4800578037</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12895.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12895.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12895.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12895.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14959.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14959.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190233"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="786439.56" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="912269.89" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917302" ValorUnitario="786439.56" Importe="786439.56" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="786439.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="125830.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="125830.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="125830.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 89/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917302</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917302</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185141062</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917302</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>786439.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>786439.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>786439.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>786439.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>912269.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>912269.89</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="724741.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="840700.13" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917301" ValorUnitario="724741.49" Importe="724741.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="724741.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115958.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115958.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="115958.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS 13/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917301</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917301</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140957</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917301</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>724741.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>724741.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>724741.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>724741.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>840700.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>840700.13</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190302"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="724741.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="840700.13" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917301" ValorUnitario="724741.49" Importe="724741.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="724741.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115958.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115958.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="115958.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS 13/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917301</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917301</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140957</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917301</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>724741.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>724741.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>724741.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>724741.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>840700.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>840700.13</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190302"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="602175.54" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="698523.63" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917303" ValorUnitario="602175.54" Importe="602175.54" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="602175.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="96348.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="96348.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="96348.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 63/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917303</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917303</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185141064</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917303</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>602175.54</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>602175.54</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>602175.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>602175.54</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>698523.63</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>698523.63</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190303"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="122653.27" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="142277.8" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916700" ValorUnitario="122653.27" Importe="122653.27" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="122653.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19624.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19624.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19624.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916700</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916700</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185130281</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916700</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>122653.27</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>122653.27</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>122653.27</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>122653.27</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>142277.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>142277.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190304"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="767843.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="890698.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917298" ValorUnitario="767843.37" Importe="767843.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="767843.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122854.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="122854.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="122854.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140957</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917298</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>767843.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>767843.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>767843.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>767843.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>890698.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>890698.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190305"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="101665.02" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="117931.43" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917297" ValorUnitario="101665.02" Importe="101665.02" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="101665.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16266.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16266.414"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16266.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 43/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917297</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140907</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917297</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>101665.02</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>101665.02</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>101665.02</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>101665.02</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>117931.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>117931.43</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190306"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="65312.44" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="75762.44" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917293" ValorUnitario="65312.44" Importe="65312.44" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65312.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10450"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10450"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10450" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917293</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917293</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140488</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917293</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65312.44</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65312.44</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65312.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>65312.44</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>75762.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>75762.44</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190307"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="25496.33" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="75762.44" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917299" ValorUnitario="25496.33" Importe="25496.33" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25496.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4079.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4079.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4079.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917299</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917299</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140959</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917299</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25496.33</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25496.33</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25496.33</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25496.33</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>29575.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>29575.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190308"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="25496.33" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="29575.75" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917299" ValorUnitario="25496.33" Importe="25496.33" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25496.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4079.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4079.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4079.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917299</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917299</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140959</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917299</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25496.33</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25496.33</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25496.33</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25496.33</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>29575.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>29575.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190308"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10829.36" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="12562.06" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916696" ValorUnitario="10829.36" Importe="10829.36" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10829.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1732.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1732.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1732.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 06/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916696</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916696</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185129808</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916696</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10829.36</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10829.36</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10829.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10829.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12562.06</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>12562.06</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190309"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10829.36" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="12562.06" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916696" ValorUnitario="10829.36" Importe="10829.36" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10829.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1732.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1732.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1732.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 06/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916696</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916696</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185129808</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916696</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10829.36</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10829.36</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10829.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10829.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12562.06</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>12562.06</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190309"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7073.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="8205.11" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916703" ValorUnitario="7073.37" Importe="7073.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7073.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1131.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1131.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1131.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 11/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916703</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916703</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185130285</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916703</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7073.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7073.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7073.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7073.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8205.11</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>8205.11</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190310"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="177340.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="205714.55" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916699" ValorUnitario="177340.12" Importe="177340.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="177340.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28374.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28374.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="28374.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 55/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916699</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916699</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185130277</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916699</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>177340.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>177340.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>177340.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>177340.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>205714.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>205714.55</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190311"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5775.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6699.57" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916697" ValorUnitario="5775.49" Importe="5775.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5775.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="924.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="924.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="924.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 57/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916697</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916697</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185129931</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916697</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5775.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5775.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5775.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5775.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6699.57</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6699.57</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190311"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3611.7" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4189.58" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917294" ValorUnitario="3611.7" Importe="3611.7" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3611.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="577.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3611.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917294</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917294</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140492</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917294</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3611.7</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3611.7</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3611.7</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3611.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4189.58</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4189.58</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190312"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2400" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2784" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916704" ValorUnitario="2400" Importe="2400" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="384"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="384"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="384" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916704</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916704</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185130429</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916704</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2400</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2784</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2784</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190312"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="767843.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="890698.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917298" ValorUnitario="767843.37" Importe="767843.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="767843.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122854.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="122854.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="122854.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140957</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917298</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>767843.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>767843.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>767843.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>767843.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>890698.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>890698.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190313"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="767843.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="890698.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917298" ValorUnitario="767843.37" Importe="767843.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="767843.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122854.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="122854.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="122854.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140957</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917298</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>767843.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>767843.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>767843.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>767843.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>890698.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>890698.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190313"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="767843.38" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="890698.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917298" ValorUnitario="767843.38" Importe="767843.38" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="767843.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122854.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="122854.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="122854.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917298</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140957</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917298</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>767843.38</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>767843.38</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>767843.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>767843.38</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>890698.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>890698.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190313"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="177340.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="205714.55" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916699" ValorUnitario="177340.12" Importe="177340.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="177340.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28374.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28374.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="28374.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 55/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916699</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916699</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185130277</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916699</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>177340.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>177340.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>177340.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>177340.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>205714.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>205714.55</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190314"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="177340.13" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="205714.55" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906916699" ValorUnitario="177340.13" Importe="177340.13" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="177340.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28374.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28374.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="28374.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 55/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906916699</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906916699</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185130277</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906916699</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>177340.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>177340.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>177340.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>177340.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>205714.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>205714.55</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190314"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3611.7" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4189.58" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917294" ValorUnitario="3611.7" Importe="3611.7" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3611.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="577.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="577.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 58/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917294</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917294</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185140492</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917294</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3611.7</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3611.7</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3611.7</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3611.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4189.58</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4189.58</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190315"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="724741.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="840700.13" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906917301" ValorUnitario="724741.49" Importe="724741.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="724741.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115958.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115958.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="115958.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS PESOS 13/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906917301</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906917301</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185141012</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906917301</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>724741.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>724741.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>724741.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>724741.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>840700.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>840700.13</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190316"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="91401.39" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="106025.62" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906939874" ValorUnitario="91401.39" Importe="91401.39" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="91401.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14624.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14624.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14624.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SEIS MIL VEINTICINCO PESOS 62/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906939874</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906939874</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185842859</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906939874</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>91401.39</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>91401.39</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>91401.39</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>91401.39</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>106025.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>106025.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190317"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="55281.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="64126.85" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938548" ValorUnitario="55281.76" Importe="55281.76" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="55281.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8845.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8845.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8845.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 85/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938548</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938548</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185846411</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938548</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>55281.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>55281.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>55281.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>55281.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>64126.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>64126.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190318"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37830" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="43882.8" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938559" ValorUnitario="37830" Importe="37830" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37830" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6052.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6052.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6052.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938559</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938559</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847032</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938559</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37830</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37830</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37830</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37830</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43882.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>43882.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190319"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37830" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="43882.8" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938560" ValorUnitario="37830" Importe="37830" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37830" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6052.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6052.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6052.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938560</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938560</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847097</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938560</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37830</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37830</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37830</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37830</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43882.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>43882.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190320"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27415" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="31801.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938563" ValorUnitario="27415" Importe="27415" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27415" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4386.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4386.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4386.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938563</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938563</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847160</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938563</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27415</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27415</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27415</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27415</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31801.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>31801.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190322"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="185194" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21482.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938566" ValorUnitario="21482.04" Importe="21482.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21482.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2963.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2963.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2963.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938566</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938566</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847515</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938566</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21482.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21482.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21482.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21482.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21482.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21482.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190323"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18331.69" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21264.77" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938567" ValorUnitario="18331.69" Importe="18331.69" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18331.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2933.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2933.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2933.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938567</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938567</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847659</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938567</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18331.69</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18331.69</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18331.69</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18331.69</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21264.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21264.77</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190324"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="206231.34" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="239228.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938569" ValorUnitario="206231.34" Importe="206231.34" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="206231.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32997.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32997.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="32997.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938569</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938569</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847929</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938569</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>206231.34</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>206231.34</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>206231.34</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>206231.34</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>239228.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>239228.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190325"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="59824.9" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="69396.89" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938570" ValorUnitario="59824.9" Importe="59824.9" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59824.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9571.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9571.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9571.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938570</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938570</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185848222</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938570</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>59824.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>59824.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>59824.9</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>59824.9</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>69396.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>69396.89</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190326"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18519" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21482.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938566" ValorUnitario="18519" Importe="18519" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18519" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2963.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2963.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2963.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938566</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938566</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847515</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938566</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18519</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18519</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18519</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18519</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21482.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21482.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190327"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2710" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3143.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938572" ValorUnitario="2710" Importe="2710" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2710" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="433.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="433.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="433.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938572</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938572</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185848548</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938572</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2710</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2710</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2710</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2710</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3143.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>3143.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190328"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="850" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="986" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938573" ValorUnitario="850" Importe="850" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="136"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="136" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938573</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938573</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185848737</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938573</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>850</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>850</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>986</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>986</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190329"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="300182.09" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="348211.23" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906946624" ValorUnitario="300182.09" Importe="300182.09" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="300182.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="48029.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48029.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="48029.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 23/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906946624</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906946624</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186027294</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906946624</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>300182.09</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>300182.09</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>300182.09</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>300182.09</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>348211.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>348211.23</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190330"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="187688.38" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="217718.53" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906946623" ValorUnitario="217718.53" Importe="217718.53" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="217718.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30030.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30030.15"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30030.15" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906946623</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906946623</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186027211</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906946623</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>187688.38</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>187688.38</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>187688.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>187688.38</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>217718.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>217718.53</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190331"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="187688.39" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="217718.53" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906946623" ValorUnitario="187688.39" Importe="187688.39" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="187688.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30030.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30030.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30030.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 53/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906946623</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906946623</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186027211</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906946623</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>187688.39</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>187688.39</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>187688.39</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>187688.39</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>217718.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>217718.53</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190331"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="46214.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="53609.12" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906946625" ValorUnitario="46214.75" Importe="46214.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46214.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7394.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7394.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7394.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 12/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906946625</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906946625</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186034124</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906946625</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>46214.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>46214.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>46214.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>46214.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53609.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>53609.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190332"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23000.71" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="26680.82" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906946620" ValorUnitario="23000.71" Importe="23000.71" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23000.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3680.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3680.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3680.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 82/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906946620</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906946620</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186025378</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906946620</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>23000.71</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>23000.71</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23000.71</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>23000.71</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>26680.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>26680.82</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190334"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5202" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6034.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906946621" ValorUnitario="5202" Importe="5202" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5202" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="832.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="832.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="832.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906946621</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906946621</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186025443</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906946621</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5202</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5202</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5202</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5202</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6034.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6034.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190335"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="59824.9" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="69396.89" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938570" ValorUnitario="59824.9" Importe="59824.9" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59824.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9571.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9571.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9571.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100 </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938570</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938570</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185848222</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938570</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>59824.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>59824.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>59824.9</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>59824.9</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>69396.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>69396.89</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190336"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27415" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="31801.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938563" ValorUnitario="27415" Importe="27415" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27415" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4386.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4386.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4386.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938563</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938563</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847160</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938563</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27415</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27415</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27415</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27415</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31801.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>31801.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190340"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18331.69" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21264.77" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938567" ValorUnitario="18331.69" Importe="18331.69" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18331.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2933.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2933.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2933.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938567</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938567</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847659</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938567</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18331.69</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18331.69</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18331.69</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18331.69</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21264.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21264.77</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190341"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1684643.84" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1954186.85" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906965633" ValorUnitario="1684643.84" Importe="1684643.84" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1684643.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="269543.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="269543.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="269543.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906965633</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906965633</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186610180</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906965633</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1684643.84</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1684643.84</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1684643.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1684643.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1954186.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1954186.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190350"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="70035" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="81240.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906965171" ValorUnitario="70035" Importe="70035" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="70035" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11205.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11205.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11205.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906965171</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906965171</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186601146</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906965171</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>70035</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>70035</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>70035</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>70035</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>81240.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>81240.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190351"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="167550.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="194358.47" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906965628" ValorUnitario="167550.4" Importe="167550.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="167550.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26808.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26808.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26808.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 47/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906965628</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906965628</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186607894</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906965628</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>167550.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>167550.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>167550.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>167550.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>194358.47</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>194358.47</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190352"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="59340" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="68834.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906965627" ValorUnitario="59340" Importe="59340" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59340" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9494.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9494.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9494.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906965627</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906965627</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186607886</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906965627</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>59340</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>59340</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>59340</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>59340</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>68834.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>68834.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190353"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="74500.26" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="86420.31" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906965635" ValorUnitario="74500.26" Importe="74500.26" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74500.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11920.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11920.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11920.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 31/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906965635</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906965635</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186610550</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906965635</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74500.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74500.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>74500.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>74500.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>86420.31</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>86420.31</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190354"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="38059.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="44149.3" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="117"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="38059.74" Importe="38059.74" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38059.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6089.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6089.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6089.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800621098</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800621098</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800621098</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38059.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38059.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6089.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44149.3</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44149.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A117"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="715.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="829.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="71"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931149" ValorUnitario="715.39" Importe="715.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="114.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="114.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500674779" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="71"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="396671.12" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="460138.48" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="72"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94907018" ValorUnitario="16954.16" Importe="16954.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16954.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2712.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT    BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94920197" ValorUnitario="16527.56" Importe="16527.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16527.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2644.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT  BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94925927" ValorUnitario="16302.47" Importe="16302.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16302.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2608.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP 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ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94925924" ValorUnitario="9981.96" Importe="9981.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9981.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1597.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94935510" ValorUnitario="200.23" Importe="200.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="200.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65253801" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MASK ASSY, 14&quot; TOPBOX, UNIVERSAL SLANT, BRONZE MATERIAL: 65253801 PERIODO: ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94908622" ValorUnitario="6336.4" 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PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94935508" ValorUnitario="622.92" Importe="622.92" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="622.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94925925" ValorUnitario="9981.96" Importe="9981.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9981.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1597.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019  PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931460" ValorUnitario="10164.25" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="83735.08" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="97132.69" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="73"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931470" ValorUnitario="9989.34" Importe="9989.34" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9989.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1598.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94914603" ValorUnitario="10266.97" Importe="10266.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10266.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1642.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="COSTO DE ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="61723.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="71599.83" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="74"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921252" ValorUnitario="10116.95" Importe="10116.95" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10116.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921256" ValorUnitario="346.62" Importe="346.62" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="346.62" Impuesto="002" TipoFactor="TASA" TasaOCuota="0.16" Importe="55.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94914602" ValorUnitario="10266.97" Importe="10266.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10266.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1642.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921253" ValorUnitario="10116.95" Importe="10116.95" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10116.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921254" ValorUnitario="10116.95" Importe="10116.95" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10116.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931477" ValorUnitario="10164.25" Importe="10164.25" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10164.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1626.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921253" ValorUnitario="626.38" Importe="626.38" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931475" ValorUnitario="9968.92" Importe="9968.92" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9968.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1595.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9875.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9875.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500674782" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="74"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="61723.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="71599.83" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="74"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921252" ValorUnitario="10116.95" Importe="10116.95" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10116.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921256" ValorUnitario="346.62" Importe="346.62" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="346.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94914602" ValorUnitario="10266.97" Importe="10266.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10266.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1642.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921253" ValorUnitario="10116.95" Importe="10116.95" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10116.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921254" ValorUnitario="10116.95" Importe="10116.95" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10116.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931477" ValorUnitario="10164.25" Importe="10164.25" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10164.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1626.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921253" ValorUnitario="626.38" Importe="626.38" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931475" ValorUnitario="9968.92" Importe="9968.92" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9968.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1595.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9875.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9875.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500674782" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="74"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17594.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="20409.76" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="75"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94925933" ValorUnitario="9981.96" Importe="9981.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9981.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1597.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130201W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,PWR SPLY/DIST BX,250V,W/S JR MATERIAL: 60130201W PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921255" ValorUnitario="1724.67" Importe="1724.67" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1724.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="275.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94914604" ValorUnitario="2573.07" Importe="2573.07" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2573.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="411.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802102" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,MN DR,G22, ASSY,BLK GLS MATERIAL: 60802102 PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94931476" ValorUnitario="1643.17" Importe="1643.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1643.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="262.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802102" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,MN DR,G22, ASSY,BLK GLS MATERIAL: 60802102 PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94935518" ValorUnitario="1671.75" Importe="1671.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1671.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="267.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2815.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2815.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500674785" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="75"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="29451.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="34164.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="76"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921258" ValorUnitario="10116.95" Importe="10116.95" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10116.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921258" ValorUnitario="617.11" Importe="617.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="617.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802102" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGTBZL-23IN MSK,MN DR,G22, ASSY,BLK GLS MATERIAL: 60802102 PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94935519" ValorUnitario="1671.75" Importe="1671.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1671.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="267.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802102" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,MN DR,G22, ASSY,BLK GLS MATERIAL: 60802102 PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94935520" ValorUnitario="1671.76" Importe="1671.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1671.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="267.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGTGEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921259" ValorUnitario="4174.65" Importe="4174.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4174.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="667.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94935520" ValorUnitario="626.34" Importe="626.34" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921260" ValorUnitario="9952.32" Importe="9952.32" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9952.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1592.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIOSHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2019 PEDIMENTO-BILLING DOCUMENT: 94921260" ValorUnitario="620.94" Importe="620.94" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4712.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4712.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500674791" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="76"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="114200.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="132472.43" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906966528" ValorUnitario="114200.37" Importe="114200.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="114200.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18272.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18272.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18272.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 43/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966528</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906966528</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186620727</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906966528</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>114200.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>114200.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>114200.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>114200.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>132472.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>132472.43</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190355"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="355975.87" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="412932.01" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906966527" ValorUnitario="355975.87" Importe="355975.87" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="355975.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56956.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56956.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56956.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 01/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966527</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906966527</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186620726</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906966527</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>355975.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>355975.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>355975.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>355975.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>412932.01</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>412932.01</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190356"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="313950" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="364182" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="319"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="313950" Importe="313950" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="313950" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50232"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="50232"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="50232" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906948829</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906948829</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186097106</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>313950</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>313950</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50232</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>364182</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>364182.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="319"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26510" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30751.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="320"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26510" Importe="26510" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26510" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26510"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4241.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4241.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906948830</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906948830</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186097268</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26510</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26510</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4241.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30751.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30751.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="320"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26510" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30751.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="320"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26510" Importe="26510" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26510" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4241.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4241.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4241.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906948830</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906948830</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186097268</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26510</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26510</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4241.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30751.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30751.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="320"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="12528" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="321"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10800" Importe="10800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1728"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1728"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1728" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL QUIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906948832</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906948832</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186097304</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1728</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12528</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12528.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="321"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="24600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="28536" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="322"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="24600" Importe="24600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3936"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3936"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3936" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906948834</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906948834</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186097362</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3936</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28536</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28536.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="322"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41780" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48464.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="323"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41780" Importe="41780" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41780" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6684.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6684.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6684.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966181</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906966181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186615357</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-03-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41780</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41780</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6684.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48464.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48464.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="323"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="332211.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="385365.19" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906966525" ValorUnitario="332211.37" Importe="332211.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="332211.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53153.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="53153.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="53153.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 19/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966525</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906966525</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186619964</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906966525</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>332211.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>332211.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>332211.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>332211.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>385365.19</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>385365.19</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190357"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="300906.18" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="349051.17" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906966526" ValorUnitario="300906.18" Importe="300906.18" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="300906.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="48144.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48144.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="48144.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 17/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966526</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906966526</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186619965</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906966526</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>300906.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>300906.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>300906.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>300906.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>349051.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>349051.17</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190358"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="284978.74" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="330575.33" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906982132" ValorUnitario="284978.74" Importe="284978.74" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284978.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45596.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45596.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45596.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 33/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906982132</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906982132</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5187071253</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906982132</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>284978.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>284978.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>284978.74</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>284978.74</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>330575.33</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>330575.33</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190359"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="150672.82" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="174780.47" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906982129" ValorUnitario="150672.82" Importe="150672.82" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="150672.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24107.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24107.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24107.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 47/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906982129</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906982129</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5187070242</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906982129</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>150672.82</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>150672.82</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>150672.82</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>150672.82</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>174780.47</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>174780.47</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190360"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25520" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906982133" ValorUnitario="22000" Importe="22000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3520"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3520"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3520" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906982133</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906982133</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5187071278</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906982133</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25520</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25520</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190401"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18331.7" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21264.77" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938567" ValorUnitario="18331.7" Importe="18331.7" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18331.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2933.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2933.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2933.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 77/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938567</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938567</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185847659</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938567</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18331.7</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18331.7</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18331.7</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18331.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21264.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21264.77</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190402"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="850" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="986" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938573" ValorUnitario="850" Importe="850" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="136"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="136" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938573</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938573</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185848737</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938573</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>850</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>850</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>986</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>986</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190403"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18272" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21195.52" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906699006" ValorUnitario="18272" Importe="18272" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18272" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2923.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2923.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2923.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906699006</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906699006</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179047867</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906699006</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18272</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18272</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18272</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18272</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21195.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21195.52</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190404"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1600625.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1856725.44" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907002347" ValorUnitario="1600625.4" Importe="1600625.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1600625.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="256100.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="256100.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="256100.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 44/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907002347</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907002347</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5187769766</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907002347</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1600625.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1600625.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1600625.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1600625.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1856725.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1856725.44</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190405"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="295500" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="342780" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907002351" ValorUnitario="295500" Importe="295500" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="295500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47280"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47280"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47280" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907002351</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907002351</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5187769849</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907002351</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>295500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>295500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>295500</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>295500</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>342780</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>342780</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190405"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="735612.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="853310.81" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907009787" ValorUnitario="735612.75" Importe="735612.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="735612.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117698.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="117698.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="117698.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 81/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907009787</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907009787</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188025510</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907009787</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>735612.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>735612.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>735612.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>735612.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>853310.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>853310.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190408"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42391.54" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="49174.17" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907008773" ValorUnitario="42391.54" Importe="42391.54" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42391.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6782.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6782.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6782.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907008773</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907008773</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188024379</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907008773</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42391.54</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42391.54</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42391.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42391.54</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49174.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>49174.17</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190409"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="735612.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="853310.81" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907009787" ValorUnitario="735612.76" Importe="735612.76" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="735612.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117698.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="117698.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="117698.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 81/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907009787</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907009787</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188025510</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907009787</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>735612.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>735612.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>735612.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>735612.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>853310.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>853310.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190409"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="84390.73" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="97893.25" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907008761" ValorUnitario="84390.73" Importe="84390.73" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84390.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13502.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13502.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13502.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 25/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907008761</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907008761</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188022769</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907008761</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>84390.73</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>84390.73</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>84390.73</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>84390.73</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>97893.25</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>97893.25</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190410"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42391.52" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="49174.17" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907008773" ValorUnitario="42391.52" Importe="42391.52" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42391.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6782.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6782.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6782.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907008773</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907008773</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188024379</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907008773</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42391.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42391.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42931.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42391.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49174.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>49174.17</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190411"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="361908.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="419813.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="77"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, UNIVERSAL EKEY MATERIAL: EKEY000007 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953721 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="2589.77" Importe="2589.77" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2589.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="414.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953721 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="620.78" Importe="620.78" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94941101 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10187.91" Importe="10187.91" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  1,523.39 BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948328 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1523.39" Importe="1523.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1523.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="243.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948336 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1515.58" Importe="1515.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1515.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="242.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948337 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1515.58" Importe="1515.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1515.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="242.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94941101 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="627.81" Importe="627.81" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. 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60818700 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948339 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="3135.36" Importe="3135.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3135.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="501.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948339 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="631.27" Importe="631.27" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 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SURTIR)" ValorUnitario="10278.66" Importe="10278.66" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10278.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1644.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948330 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10334.45" Importe="10334.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10334.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1653.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948331 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10334.45" Importe="10334.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10334.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1653.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953723 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10285.5" Importe="10285.5" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10285.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953724 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10285.5" Importe="10285.5" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10285.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942881 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1907.05" Importe="1907.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1907.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="305.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942881 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="3069.02" Importe="3069.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3069.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64701700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FRAME- 23&quot; LCD, 14&quot; TOPBOX, G22 MATERIAL: 64701700 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942881 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="624.11" Importe="624.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948325 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1153.67" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: FEBRERO  2019  BILLING DOCUMENT: 94946874 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="721.97" Importe="721.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="721.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942885 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10186.62" Importe="10186.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10186.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1629.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953725 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10285.5" Importe="10285.5" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10285.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942879 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="720.65" Importe="720.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="720.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: FEBRERO 2019   BILLING DOCUMENT: 94942889 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="715.5" Importe="715.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942879 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="625.44" Importe="625.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94940695 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10202.53" Importe="10202.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10202.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1632.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948334 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="6.58" Importe="6.58" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948335 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="6.58" Importe="6.58" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953718 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1142.99" Importe="1142.99" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1142.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO  2019  BILLING DOCUMENT: 94942890 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="715.5" Importe="715.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO  2019  BILLING DOCUMENT: 94953719 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="719.38" Importe="719.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="719.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942888 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10187.9" Importe="10187.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942888 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10186.62" Importe="10186.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10186.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1629.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942880 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1907.05" Importe="1907.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1907.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="305.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942880 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="3069.02" Importe="3069.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3069.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64701700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FRAME- 23&quot; LCD, 14&quot; TOPBOX, G22 MATERIAL: 64701700 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94942880 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="624.11" Importe="624.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942884 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10186.62" Importe="10186.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10186.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1629.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948332 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10337.45" Importe="10337.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10337.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1653.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946875 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10282.29" Importe="10282.29" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10282.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO2019 BILLING DOCUMENT: 94946875 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="631.89" Importe="631.89" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="c62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57905.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="57905.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679967" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="77"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="361908.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="419813.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="77"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000007" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, UNIVERSAL EKEY MATERIAL: EKEY000007 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953721 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="2589.77" Importe="2589.77" ClaveProdServ="43233005" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2589.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="414.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953721 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="620.78" Importe="620.78" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94941101 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10187.91" Importe="10187.91" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  1,523.39 BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948328 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1523.39" Importe="1523.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1523.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="243.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948336 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1515.58" Importe="1515.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1515.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="242.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948337 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1515.58" Importe="1515.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1515.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="242.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94941101 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="627.81" Importe="627.81" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94953728 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="722.9" Importe="722.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94940699 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10187.9" Importe="10187.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60818700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT LATCH ASSY, 14&quot; TOPBOX, V2 MATERIAL: 60818700 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948339 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="3135.36" Importe="3135.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3135.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="501.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948339 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="631.27" Importe="631.27" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT  MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948326 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1523.39" Importe="1523.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1523.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="243.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT MATERIAL: 50059500R PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948327" ValorUnitario="1523.39" Importe="1523.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1523.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="243.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942882 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" 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SURTIR)" ValorUnitario="10278.66" Importe="10278.66" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10278.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1644.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948330 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="10334.45" Importe="10334.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10334.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1653.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94948331 (CONCILIACION FEBRERO 2019, 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NO SURTIR)" ValorUnitario="10285.5" Importe="10285.5" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10285.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942881 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="1907.05" Importe="1907.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1907.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="305.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942881 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" 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ValorUnitario="3069.02" Importe="3069.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3069.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64701700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FRAME- 23&quot; LCD, 14&quot; TOPBOX, G22 MATERIAL: 64701700 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94942880 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="624.11" Importe="624.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019  BILLING DOCUMENT: 94942884 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" 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SURTIR)" ValorUnitario="10282.29" Importe="10282.29" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10282.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO2019 BILLING DOCUMENT: 94946875 (CONCILIACION FEBRERO 2019, NO SURTIR)" ValorUnitario="631.89" Importe="631.89" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57905.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="57905.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679967" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="77"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6786.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="7871.94" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="78"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402920-03" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-ASSY,23IN LED,W/LCD,W/GL,DP AND D MATERIAL: 2402920-03 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948329" ValorUnitario="6156.66" Importe="6156.66" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6156.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="985.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR EL ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948329" ValorUnitario="629.49" Importe="629.49" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1085.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1085.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679964" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="78"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="140.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="163.34" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="79"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94942883" ValorUnitario="140.81" Importe="140.81" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="140.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679966" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="79"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5545.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6433.06" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="80"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946881" ValorUnitario="4716.24" Importe="4716.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4716.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="754.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946880" ValorUnitario="722.22" Importe="722.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69515400" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MOUNT, 23&quot; LCD, BOTTOM, UNIV SLANT MATERIAL: 69515400 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946879" ValorUnitario="107.28" Importe="107.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="887.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="887.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679968" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="80"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28987.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="33625.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="81"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94942892" ValorUnitario="10186.62" Importe="10186.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10186.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1629.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948341" ValorUnitario="1153.67" Importe="1153.67" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1153.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94942891" ValorUnitario="10186.62" Importe="10186.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10186.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1629.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402919-04" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-ASSY,23IN,LED,W/LCD W/P-CAP TCH MATERIAL: 2402919-04 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948343" ValorUnitario="7460.95" Importe="7460.95" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7460.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1193.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4638.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4638.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679969" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="81"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5313.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6163.47" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="82"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA, S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946868" ValorUnitario="715.85" Importe="715.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946870" ValorUnitario="715.84" Importe="715.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946869" ValorUnitario="715.84" Importe="715.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948322" ValorUnitario="634.71" Importe="634.71" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948323" ValorUnitario="634.72" Importe="634.72" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948324" ValorUnitario="634.72" Importe="634.72" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94946868" ValorUnitario="623.08" Importe="623.08" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948322" ValorUnitario="638.58" Importe="638.58" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="638.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="850.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="850.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679972" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="82"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28264.46" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="32786.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="83"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94942893" ValorUnitario="10186.62" Importe="10186.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10186.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1629.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTCABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94958427" ValorUnitario="7031.29" Importe="7031.29" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7031.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1125.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94953735" ValorUnitario="142.18" Importe="142.18" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="142.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94941109" ValorUnitario="10187.9" Importe="10187.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94941110" ValorUnitario="716.47" Importe="716.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="716.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4522.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4522.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679970" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="83"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="32039.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="37166.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="84"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94941107" ValorUnitario="10164.62" Importe="10164.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10164.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1626.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94941107" ValorUnitario="626.38" Importe="626.38" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94948342" ValorUnitario="10334.45" Importe="10334.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10334.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1653.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94953736" ValorUnitario="10285.5" Importe="10285.5" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10285.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2019 BILLING DOCUMENT: 94953736" ValorUnitario="629.01" Importe="629.01" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5126.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5126.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500679976" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="84"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="150672.82" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="174780.47" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906982129" ValorUnitario="150672.82" Importe="150672.82" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="150672.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24107.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24107.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24107.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 47/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906982129</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906982129</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5187070242</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906982129</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>150672.82</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>150672.82</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>150672.82</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>150672.82</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>174780.47</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>174780.47</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190415"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="283337.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="328671.38" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO:4907026104" ValorUnitario="283337.4" Importe="283337.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="283337.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45333.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45333.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45333.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 38/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026104</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026104</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188671450</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO:4907026104</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>283337.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>283337.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>283337.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>283337.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>328671.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>328671.38</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190416"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="777567.77" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="901978.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026114" ValorUnitario="777567.77" Importe="777567.77" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="777567.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124410.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124410.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="124410.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026114</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026114</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188676426</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026114</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>777567.77</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>777567.77</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>777567.77</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>777567.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>901978.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>901978.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190417"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="777567.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="901978.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026114" ValorUnitario="777567.75" Importe="777567.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="777567.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124410.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124410.85"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="124410.85" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026114</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026114</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188676426</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026114</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>777567.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>777567.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>777567.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>777567.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>901978.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>901978.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190417"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="207478.39" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="240674.93" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024556" ValorUnitario="207478.39" Importe="207478.39" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="207478.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33196.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33196.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="33196.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 93/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024556</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024556</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188704076</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024556</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>207478.39</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>207478.39</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>207478.39</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>207478.39</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>240674.93</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>240674.93</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190418"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="217614.34" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="252432.63" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024557" ValorUnitario="217614.34" Importe="217614.34" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="217614.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34818.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34818.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="34818.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 63/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024557</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024557</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188704177</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024557</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>217614.34</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>217614.34</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>217614.34</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>217614.34</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>252432.63</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>252432.63</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190419"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="65924.7" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="76472.73" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026118" ValorUnitario="65924.7" Importe="65924.7" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65924.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10548.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10548.03"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10548.03" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026118</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026118</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188677412</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026118</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65924.7</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65924.7</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65924.7</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>65924.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>76472.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>76472.73</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190420"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="65924.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="76472.73" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026118" ValorUnitario="65924.76" Importe="65924.76" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65924.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10547.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10547.97"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10547.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026118</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026118</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188677412</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026118</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65924.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65924.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65924.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>65924.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>76472.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>76472.73</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190420"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="62453.99" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="72446.63" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026115" ValorUnitario="62453.99" Importe="62453.99" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="62453.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9992.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9992.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9992.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026115</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026115</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188676427</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026115</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>62453.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>62453.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>62453.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>62453.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>72446.63</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>72446.63</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190421"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="43568.63" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="50539.62" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024555" ValorUnitario="43568.63" Importe="43568.63" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43568.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6970.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6970.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6970.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 62/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024555</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024555</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188703568</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024555</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43568.63</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43568.63</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>43568.63</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43568.63</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50539.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>50539.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190422"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="38837.19" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="45051.15" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026116" ValorUnitario="38837.19" Importe="38837.19" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38837.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6213.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6213.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6213.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 15/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026116</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026116</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188676428</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026116</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38837.19</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38837.19</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38837.19</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38837.19</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>45051.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>45051.15</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190423"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="36870.64" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="42769.95" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024550" ValorUnitario="36870.64" Importe="36870.64" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="36870.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5899.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5899.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5899.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 95/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024550</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024550</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188701317</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024550</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>36870.64</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>36870.64</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>36870.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36870.64</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>42769.95</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>42769.95</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190425"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42184.83" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="48934.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024472" ValorUnitario="42184.83" Importe="42184.83" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42184.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6749.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6749.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6749.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024472</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024472</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661079</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024472</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42184.83</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42184.83</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42184.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42184.83</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48934.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>48934.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904267"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="41535.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="48181.71" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024476" ValorUnitario="41535.95" Importe="41535.95" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41535.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6645.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6645.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6645.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 71/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024476</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024476</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661795</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024476</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41535.95</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41535.95</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>41535.95</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>41535.95</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48181.71</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>48181.71</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904268"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="33369.25" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="38708.33" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024473" ValorUnitario="33369.25" Importe="33369.25" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="33369.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5339.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5339.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5339.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 33/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024473</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024473</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661284</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024473</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>33369.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>33369.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>33369.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>33369.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38708.33</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>38708.33</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190427"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="33369.25" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="38708.33" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024473" ValorUnitario="33369.25" Importe="33369.25" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="33369.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5339.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5339.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5339.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 33/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024473</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024473</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661284</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024473</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>33369.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>33369.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>33369.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>33369.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38708.33</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>38708.33</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190427"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19536" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="22661.76" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024471" ValorUnitario="19536" Importe="19536" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19536" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3125.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3125.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3125.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024471</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024471</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188660658</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024471</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19536</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19536</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19536</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19536</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>22661.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>22661.76</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904272"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27998" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="32477.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024475" ValorUnitario="27998" Importe="27998" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27998" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4479.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4479.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4479.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024475</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024475</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661742</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024475</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27998</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27998</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27998</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27998</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32477.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>32477.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904273"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22037.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25563.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024474" ValorUnitario="22037.4" Importe="22037.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22037.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3525.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3525.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3525.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024474</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024474</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661615</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024474</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22037.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22037.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22037.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22037.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25563.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25563.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904274"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22037.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25563.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024474" ValorUnitario="22037.37" Importe="22037.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22037.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3525.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3525.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3525.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024474</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024474</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661615</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024474</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22037.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22037.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22037.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22037.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25563.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25563.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904274"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22037.38" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25563.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024474" ValorUnitario="22037.38" Importe="22037.38" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22037.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3525.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3525.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3525.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024474</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024474</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661615</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024474</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22037.38</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22037.38</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22037.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22037.38</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25563.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25563.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904274"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="15812.06" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18341.99" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026106" ValorUnitario="15812.06" Importe="15812.06" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15812.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2529.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2529.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2529.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026106</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026106</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188671646</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026106</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15812.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15812.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15812.06</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15812.06</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18341.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18341.99</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904275"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13743.03" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="15941.91" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026105" ValorUnitario="13743.03" Importe="13743.03" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13743.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2198.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2198.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2198.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 91/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026105</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026105</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188671522</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026105</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13743.03</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13743.03</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13743.03</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13743.03</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15941.91</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>15941.91</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904276"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9464" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10978.24" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907024477" ValorUnitario="9464" Importe="9464" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9464" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1514.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1514.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1514.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 24/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907024477</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907024477</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188661791</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907024477</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9464</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9464</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9464</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9464</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10978.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10978.24</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904277"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9226.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10702.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026117" ValorUnitario="9226.12" Importe="9226.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9226.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1476.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1476.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1476.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL SETECIENTOS DOS PESOS 30/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026117</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026117</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188676429</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026117</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9226.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9226.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9226.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9226.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10702.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10702.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904278"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5751.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6671.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907026108" ValorUnitario="5751.2" Importe="5751.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5751.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="920.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="920.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="920.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907026108</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907026108</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188672047</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907026108</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5751.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5751.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5751.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5751.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6671.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6671.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201904279"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18272" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21195.52" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906699006" ValorUnitario="18272" Importe="18272" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18272" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2923.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2923.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2923.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906699006</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906699006</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5179047867</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906699006</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18272</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18272</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18272</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18272</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21195.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21195.52</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019042710"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="64746.84" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="76106.34" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907008551" ValorUnitario="64746.84" Importe="64746.84" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="64746.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10359.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10359.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10359.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS 34/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907008551</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907008551</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188066782</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907008551</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>64746.84</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>64746.84</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>64746.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>64746.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>76106.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>76106.34</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019042711"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="65608.91" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="76106.34" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907008551" ValorUnitario="65608.91" Importe="65608.91" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65608.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10497.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10497.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10497.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS 34/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907008551</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907008551</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188066782</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907008551</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65608.91</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65608.91</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65608.91</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>65608.91</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>76106.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>76106.34</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019042711"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="850" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="986" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4906938573" ValorUnitario="850" Importe="850" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="136"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="136" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906938573</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4906938573</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5185848737</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4906938573</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>850</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>850</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>986</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>986</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019042712"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="722264.98" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="837827.41" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907046220" ValorUnitario="722264.98" Importe="722264.98" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722264.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115562.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115562.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="115562.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 41/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907046220</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907046220</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189339878</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907046220</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>722264.98</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>722264.98</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>722264.98</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>722264.98</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>837827.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>837827.41</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190501"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="722265.01" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="837827.41" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907046220" ValorUnitario="722265.01" Importe="722265.01" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722265.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115562.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115562.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="115562.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 41/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907046220</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907046220</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189339878</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907046220</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>722265.01</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>722265.01</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>722265.01</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>722265.01</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>837827.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>837827.41</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190501"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="93266.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="108188.71" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907046222" ValorUnitario="93266.2" Importe="93266.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="93266.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14922.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14922.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14922.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907046222</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907046222</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189339919</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907046222</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>93266.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>93266.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>93266.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>93266.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>108188.71</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>108188.71</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190502"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="93266.13" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="108188.71" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907046222" ValorUnitario="93266.13" Importe="93266.13" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="93266.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14922.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14922.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14922.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907046222</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907046222</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189339919</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907046222</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>93266.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>93266.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>93266.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>93266.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>108188.71</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>108188.71</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190502"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="70035" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="81240.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907046219" ValorUnitario="70035" Importe="70035" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="70035" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11205.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11205.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11205.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907046219</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907046219</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189339758</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907046219</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>70035</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>70035</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>70035</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>70035</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>81240.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>81240.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190503"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="63869.61" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="74088.75" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907046221" ValorUnitario="63869.61" Importe="63869.61" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="63869.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10219.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10219.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10219.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907046221</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907046221</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189339906</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907046221</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>63869.61</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>63869.61</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63869.61</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>63869.61</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>74088.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>74088.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190504"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="203733.56" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="236330.94" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907045262" ValorUnitario="203733.56" Importe="203733.56" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="203733.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32597.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32597.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="32597.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 94/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907045232</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907045232</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189393393</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907045262</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>203733.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>203733.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>203733.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>203733.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>236330.94</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>236330.94</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190505"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="349130" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="404990.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="324"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="349130" Importe="349130" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="349130" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55860.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55860.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="55860.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907011329</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907011329</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188142487</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>349130</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>349130</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>55860.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>404990.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>404990.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="324"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="36400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="42224" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="325"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="36400" Importe="36400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="36400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5824"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5824"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5824" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907011330</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907011330</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188142543</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>36400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>36400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5824</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42224</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>42224.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="325"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16240" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18838.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="326"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16240" Importe="16240" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16240" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2598.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2598.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2598.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907011336</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907011336</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188143748</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16240</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16240</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2598.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18838.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18838.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="326"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="39925" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="46313" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="327"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="39925" Importe="39925" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="39925" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6388"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6388"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6388" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TRECE P PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907011355</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907011355</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188144634</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>39925</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>39925</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6388</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>46313</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>46313.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="327"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12560" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="14569.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="328"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12560" Importe="12560" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12560" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2009.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2009.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2009.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL QUINIENTOS  SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907011356</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907011356</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188144691</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12560</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12560</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2009.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14569.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14569.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="328"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="5568" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="329"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4800" Importe="4800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="768"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="768"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="768" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907045234</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907045234</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189397752</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>768</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5568</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5568.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="329"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14939" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="17329.24" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="330"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14939" Importe="14939" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14939" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2390.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2390.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2390.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907045237</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907045237</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189397752</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14939</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14939</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2390.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17329.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17329.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="330"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13925" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16153" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="331"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13925" Importe="13925" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13925" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2228"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2228"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2228" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907045235</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907045235</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189397927</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13925</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13925</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2228</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16153</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16153.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="331"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="64768" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="75130.88" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="332"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="64768" Importe="64768" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="64768" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10362.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10362.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10362.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS 88/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907028833</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907028833</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188820266</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>64768</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>64768</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2228</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>75130.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>75130.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="332"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41780" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48464.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="332"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ACL1505087W3" Nombre="ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41780" Importe="41780" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41780" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6684.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6684.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6684.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966181</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906966181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186615357</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41780</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41780</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6684.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48464.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48464.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="332"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41780" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48464.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="333"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ACL1505087W3" Nombre="ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41780" Importe="41780" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41780" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6684.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6684.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6684.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966181</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906966181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186615357</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41780</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41780</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6684.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48464.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48464.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="333"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="144763.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="167925.5" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907059887" ValorUnitario="144763.5" Importe="144763.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="144763.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23162"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23162"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="23162" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907059887</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907059887</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189739870</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907059887</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>144763.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>144763.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>144763.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>144763.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>167925.50</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>167925.50</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190506"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="72632.89" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="84254.16" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074235" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11621.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11621.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190160374</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>84254.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>84254.16</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190507"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="72632.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="84254.16" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074235" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11621.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11621.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190160374</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>84254.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>84254.16</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190507"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="72632.88" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="84254.16" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074235" ValorUnitario="72632.88" Importe="72632.88" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72632.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11621.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11621.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11621.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190160374</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074235</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>72632.88</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>72632.88</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>72632.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>72632.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>84254.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>84254.16</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190507"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="72632.9" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="84254.16" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074235" ValorUnitario="72632.9" Importe="72632.9" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72632.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11621.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11621.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11621.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074235</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190160374</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074235</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>72632.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>72632.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>72632.9</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>72632.9</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>84254.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>84254.16</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190507"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35729.8" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="41446.57" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074237" ValorUnitario="35729.8" Importe="35729.8" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35729.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5716.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5716.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5716.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074237</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074237</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190163026</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074237</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35729.8</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35729.8</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35729.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35729.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>41446.57</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>41446.57</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190508"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="33107.99" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="38405.27" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074236" ValorUnitario="33107.99" Importe="33107.99" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="33107.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5297.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5297.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5297.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 27/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074236</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074236</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190160375</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074236</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>33107.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>33107.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>33107.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>33107.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38405.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>38405.27</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190510"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152119" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="176458.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073323" ValorUnitario="152119" Importe="152119" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="152119" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24339.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24339.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24339.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073323</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073323</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190174014</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073323</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>152119</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>152119</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>152119</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>152119</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>176458.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>176458.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190511"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="124271.91" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="144155.41" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073322" ValorUnitario="124271.91" Importe="124271.91" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="124271.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19883.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19883.5"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19883.5" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073322</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073322</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190174011</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073322</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>124271.91</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>124271.91</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>124271.91</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>124271.91</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>144155.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>144155.41</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190512"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44230.21" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="51307.02" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073317" ValorUnitario="44230.21" Importe="44230.21" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44230.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7076.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7076.81"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7076.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 02/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073317</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073317</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190172333</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073317</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44230.21</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44230.21</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44230.21</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44230.21</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51307.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>51307.02</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190512"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42800" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="49648" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073320" ValorUnitario="42800" Importe="42800" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6848"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6848"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6848" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073320</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073320</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190173258</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073320</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42800</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42800</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49648</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>49648</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190512"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42800" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="49648" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073320" ValorUnitario="42800" Importe="42800" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6848"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6848"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6848" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073320</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073320</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190173258</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073320</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42800</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42800</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49648</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>49648</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190513"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26789.09" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="31075.34" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073324" ValorUnitario="26789.09" Importe="26789.09" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26789.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4286.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4286.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4286.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 34/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073324</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073324</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190174582</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073324</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26789.09</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26789.09</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26789.09</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26789.09</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31075.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>31075.34</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190514"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25520" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073321" ValorUnitario="22000" Importe="22000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3520"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3520"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3520" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073321</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073321</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190174007</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073321</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25520</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25520</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190515"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="48023.91" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="55707.74" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073348" ValorUnitario="48023.91" Importe="48023.91" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48023.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7683.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7683.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7683.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 74/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073348</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073348</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190190150</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073348</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>48023.91</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>48023.91</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>48023.91</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48023.91</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>55707.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>55707.74</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190516"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18694.97" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21686.16" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074227" ValorUnitario="18694.97" Importe="18694.97" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18694.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2991.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2991.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2991.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074227</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074227</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190159194</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074227</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18694.97</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18694.97</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18694.97</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18694.97</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21686.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21686.16</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190518"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16164.52" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18750.84" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074239" ValorUnitario="16164.52" Importe="16164.52" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16164.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2586.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2586.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2586.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074239</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074239</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190163028</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074239</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16164.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16164.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16164.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16164.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18750.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18750.84</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190519"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13913.66" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="16139.85" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074230" ValorUnitario="13913.66" Importe="13913.66" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13913.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2226.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2226.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2226.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074230</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074230</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190160367</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074230</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13913.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13913.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13913.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13913.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16139.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>16139.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190522"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7200" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="8352" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907074238" ValorUnitario="7200" Importe="7200" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1152"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1152"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1152" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907074238</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907074238</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190163027</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907074238</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8352</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>8352</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190523"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45622.22" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="52921.83" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073347" ValorUnitario="45622.22" Importe="45622.22" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45622.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7299.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7299.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7299.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073347</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073347</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190190035</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073347</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45622.22</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45622.22</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>45622.22</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>45622.22</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>52921.83</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>52921.83</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190524"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45622.26" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="52921.83" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073347" ValorUnitario="45622.26" Importe="45622.26" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45622.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7299.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7299.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7299.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 83/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073347</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073347</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190190035</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073347</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45622.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45622.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>45622.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>45622.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>52921.83</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>52921.83</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190524"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44230.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="51307.02" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073317" ValorUnitario="44230.2" Importe="44230.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44230.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7076.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7076.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7076.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 02/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073317</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073317</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190172333</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073317</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44230.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44230.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44230.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44230.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51307.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>51307.02</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190524"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44230.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="51307.02" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907073317" ValorUnitario="44230.2" Importe="44230.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44230.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7076.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7076.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7076.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 02/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907073317</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907073317</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190172333</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907073317</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44230.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44230.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44230.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44230.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51307.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>51307.02</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190525"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="119243.26" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="138322.18" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907089909" ValorUnitario="119243.26" Importe="119243.26" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="119243.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19078.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19078.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19078.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907089909</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907089909</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190759248</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907089909</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>119243.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>119243.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>119243.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119243.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>138322.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>138322.18</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="56395.15" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="65418.38" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907089908" ValorUnitario="56395.15" Importe="56395.15" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56395.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9023.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9023.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9023.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907089908</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907089908</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190758872</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907089908</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56395.15</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56395.15</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56395.15</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56395.15</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65418.38</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>65418.38</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905132"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="56395.15" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="65418.38" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907089908" ValorUnitario="56395.15" Importe="56395.15" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56395.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9023.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9023.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9023.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907089908</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907089908</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190758872</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907089908</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56395.15</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56395.15</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56395.15</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56395.15</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65418.38</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>65418.38</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905132"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="56395.15" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="65418.38" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907089908" ValorUnitario="56395.15" Importe="56395.15" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56395.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9023.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9023.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9023.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 38/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907089908</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907089908</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190758872</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907089908</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56395.15</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56395.15</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56395.15</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56395.15</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65418.38</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>65418.38</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905142"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="31395.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="36418.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="85"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968468" ValorUnitario="10302.9" Importe="10302.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10302.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1648.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968480" ValorUnitario="10306.16" Importe="10306.16" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10306.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1648.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402905-03" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MNTR 10.1IN LCD PCAP BTN W/CNTRLR V2 MATERIAL: 2402905-03 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975492" ValorUnitario="10786.07" Importe="10786.07" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10786.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1725.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5023.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5023.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500685992" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="85"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22037.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="25563.52" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="86"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413707W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 60413707W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968467" ValorUnitario="10302.9" Importe="10302.9" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10302.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1648.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000266" ValorUnitario="10095.75" Importe="10095.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10095.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1615.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 61938790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE,HDMI ETHRNT,M-M,28AWG,6FT MATERIAL: 61938790W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977143" ValorUnitario="100.51" Importe="100.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="100.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968474" ValorUnitario="723.9" Importe="723.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60307190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RIBBON CABLE 50COND 2X25IDC .050P 24 INC MATERIAL: 60307190W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971939" ValorUnitario="191.2" Importe="191.2" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="191.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="623.27" Importe="623.27" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3525.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3525.9" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500685993" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="86"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22037.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="25563.52" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="86"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413707W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 60413707W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968467" ValorUnitario="10302.9" Importe="10302.9" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10302.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1648.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000266" ValorUnitario="10095.75" Importe="10095.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10095.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1615.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 61938790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE,HDMI ETHRNT,M-M,28AWG,6FT MATERIAL: 61938790W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977143" ValorUnitario="100.51" Importe="100.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="100.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968474" ValorUnitario="723.9" Importe="723.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60307190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RIBBON CABLE 50COND 2X25IDC .050P 24 INC MATERIAL: 60307190W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971939" ValorUnitario="191.2" Importe="191.2" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="191.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="623.27" Importe="623.27" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3525.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3525.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500685993" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="86"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="32480.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="37677.07" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="87"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968497" ValorUnitario="10104.91" Importe="10104.91" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10104.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1616.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968498" ValorUnitario="10104.91" Importe="10104.91" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10104.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1616.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975499" ValorUnitario="10316.52" Importe="10316.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10316.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1650.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000309" ValorUnitario="1150.15" Importe="1150.15" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1150.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.85" Importe="626.85" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BRAIN BOX AIR FILTER INTAKE 2.0 MATERIAL: 61974790W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975502" ValorUnitario="176.89" Importe="176.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="176.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5196.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5196.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500686001" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="87"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="355.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="412.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="88"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA, S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000290" ValorUnitario="355.88" Importe="355.88" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="355.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500686011" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="88"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24157.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="28022.19" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="89"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000302" ValorUnitario="1133.3" Importe="1133.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1133.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="181.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000307" ValorUnitario="1138.3" Importe="1138.3" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1138.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968496" ValorUnitario="709.56" Importe="709.56" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="709.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975500" ValorUnitario="10316.51" Importe="10316.51" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10316.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1650.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975500" ValorUnitario="5230.07" Importe="5230.07" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5230.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD, ASSY, 20&quot;, 16X9, NO TS, SLP, CO MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971951" ValorUnitario="5004.61" Importe="5004.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5004.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="800.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="COSTO DE ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.71" Importe="624.71" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3865.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3865.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500686002" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="89"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="85114.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="98733.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="90"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000303" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975499" ValorUnitario="10316.51" Importe="10316.51" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10316.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1650.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000305" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000306" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 69976605 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000272" ValorUnitario="16668.05" Importe="16668.05" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16668.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2666.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000309" ValorUnitario="16634.95" Importe="16634.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16634.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2661.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972105W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 69972105W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971951" ValorUnitario="220.28" Importe="220.28" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16634.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975501" ValorUnitario="52.56" Importe="52.56" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="622.43" Importe="622.43" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="622.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="27900100" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 27900100 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977148" ValorUnitario="10144.13" Importe="10144.13" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10144.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1623.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13618.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13618.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500686006" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="90"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="85114.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="98733.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="90"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000303" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975499" ValorUnitario="10316.51" Importe="10316.51" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10316.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1650.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000305" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000306" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 69976605 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000272" ValorUnitario="16668.05" Importe="16668.05" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16668.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2666.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000309" ValorUnitario="16634.95" Importe="16634.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16634.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2661.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972105W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 69972105W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971951" ValorUnitario="220.28" Importe="220.28" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16634.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975501" ValorUnitario="52.56" Importe="52.56" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="85114.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="98733.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="91"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000303" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975499" ValorUnitario="10316.51" Importe="10316.51" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10316.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1650.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000305" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000306" ValorUnitario="10151.97" Importe="10151.97" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10151.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 69976605 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000272" ValorUnitario="16668.05" Importe="16668.05" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16668.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2666.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000309" ValorUnitario="16634.95" Importe="16634.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16634.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2661.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972105W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 69972105W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971951" ValorUnitario="220.28" Importe="220.28" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="220.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975501" ValorUnitario="52.56" Importe="52.56" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" Importe="627.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855141" ValorUnitario="990.11" Importe="990.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841164" ValorUnitario="828.25" Importe="828.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="828.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841162" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841158" ValorUnitario="13126.58" Importe="13126.58" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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NoIdentificacion="76829490W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORY, PCB, DDR400 RAM, 1GB, 184DIMM, R MATERIAL: 76829490W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855139" ValorUnitario="1437.64" Importe="1437.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1437.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="230.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="60413702W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,POWER,5VDC,USB 17IN MATERIAL: 60413702W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94848463" ValorUnitario="81.37" Importe="81.37" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="81.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="13104.16" Importe="13104.16" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13104.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: OCTUBRE 2018 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846934" ValorUnitario="947.25" Importe="947.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40029.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="40029.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655666" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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Importe="627.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855141" ValorUnitario="990.11" Importe="990.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841164" ValorUnitario="828.25" Importe="828.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="828.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841162" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841158" ValorUnitario="13126.58" Importe="13126.58" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="13104.16" Importe="13104.16" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13104.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: OCTUBRE 2018 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846934" ValorUnitario="947.25" Importe="947.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40029.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="40029.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655666" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="Nota de credito" clave="Nota de credito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="828.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841162" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841158" ValorUnitario="13126.58" Importe="13126.58" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="13104.16" Importe="13104.16" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13104.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2096.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846938" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: OCTUBRE 2018 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NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94848462" ValorUnitario="940.06" Importe="940.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="940.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841175" ValorUnitario="826.36" Importe="826.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="826.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841171" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841169" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841163" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841161" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="2"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" Importe="627.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855141" ValorUnitario="990.11" Importe="990.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841164" ValorUnitario="828.25" Importe="828.25" ClaveProdServ="43201800" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="3"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" Importe="627.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855141" ValorUnitario="990.11" Importe="990.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841164" ValorUnitario="828.25" Importe="828.25" ClaveProdServ="43201800" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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DOCUMENT : 94841160" ValorUnitario="947.22" Importe="947.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="947.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841152" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="91100502" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, BACK PLANE, G20V2, V2, ASSY MATERIAL: 91100502 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855137" ValorUnitario="3464.99" Importe="3464.99" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="1"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="069E4228-DC16-4FCB-B53E-55C98C7DE67E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841157" ValorUnitario="108.67" Importe="108.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="87.8" Importe="87.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841156" ValorUnitario="627.97" Importe="627.97" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855141" ValorUnitario="990.11" Importe="990.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841164" ValorUnitario="828.25" Importe="828.25" ClaveProdServ="43201800" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="250186.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="290216.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="92"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94846937" ValorUnitario="11964.68" Importe="11964.68" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11964.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1914.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="12623.11" Importe="12623.11" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12623.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2019.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94855138" ValorUnitario="1277.44" Importe="1277.44" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841153" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94841172" ValorUnitario="13226.41" Importe="13226.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13226.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2116.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="13090.9" Importe="13090.9" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO/ BILLING DOCUMENT : 94840048" ValorUnitario="624.2" Importe="624.2" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZAS" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER-DOOR OPEN REC. 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13090.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="15185.43" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="2"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="70249361-41F4-4E5B-828D-40192D87B7C0"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA PARA TERMINAL IGT ASSY, MTHRBRD, AVP3. OM W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94840083" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2094.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2094.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655667" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140507"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13090.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="15185.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="93"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA PARA TERMINAL IGT ASSY, MTHRBRD, AVP3. OM W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94840083" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2094.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2094.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655667" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="93"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="819.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="950.93" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="3"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="562F8F6A-33D0-427C-AF6B-E750D4BE8AF6"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841154" ValorUnitario="819.77" Importe="819.77" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655645" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140520"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="819.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="950.93" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="94"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE2018  PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841154" ValorUnitario="819.77" Importe="819.77" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655645" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="94"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26181.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="30370.86" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="4"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="A1EE5E4C-F187-451A-AE9A-FC550A874802"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841186" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841184" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4189.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4189.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655670" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140535"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26181.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="30370.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="95"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841186" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO: 94841184" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4189.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4189.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655670" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="95"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14823.49" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="17195.25" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="5"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="61D56839-4077-4306-847B-E778AD5DA134"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT HARNES, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841189" ValorUnitario="284.99" Importe="284.99" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841189" ValorUnitario="625.61" Importe="625.61" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY, MITHRBRD, AVP3, OM W/PROC-FAN, SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841187" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT SSD, SATA, 80GB MIN, CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841188" ValorUnitario="822" Importe="822" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="822" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2371.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2371.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655671" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140544"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14823.49" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="17195.25" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="96"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT HARNES, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841189" ValorUnitario="284.99" Importe="284.99" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841189" ValorUnitario="625.61" Importe="625.61" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY, MITHRBRD, AVP3, OM W/PROC-FAN, SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841187" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT SSD, SATA, 80GB MIN, CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94841188" ValorUnitario="822" Importe="822" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="822" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2371.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2371.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500655671" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="96"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24526.64" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="28450.9" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="6"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="9ACFF7D2-DD07-4626-90B2-62907C563EA3"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846941" ValorUnitario="5407.24" Importe="5407.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="5407.25" Importe="5407.25" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="621.26" Importe="621.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94841185" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3924.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3924.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500657032" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140554"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24526.64" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="28450.9" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="97"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846941" ValorUnitario="5407.24" Importe="5407.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR MATERIAL: 91440903 PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="5407.25" Importe="5407.25" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5407.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="865.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94846940" ValorUnitario="621.26" Importe="621.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M  W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2018  PEDIMENTO: 94841185" ValorUnitario="13090.89" Importe="13090.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13090.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2094.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3924.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3924.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500657032" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="97"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="168552.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="195521.15" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="7"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="33A95EE7-C28B-4497-8F8E-A4BF385147B9"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875339" ValorUnitario="660.89" Importe="660.89" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="660.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875331" ValorUnitario="672.71" Importe="672.71" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="672.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="107.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94879985" ValorUnitario="14333.71" Importe="14333.71" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14333.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2293.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94880277" 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SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94880278" ValorUnitario="1020.54" Importe="1020.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1020.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875330" ValorUnitario="10639.06" Importe="10639.06" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10639.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1702.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875348" ValorUnitario="10578.53" Importe="10578.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10578.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1692.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29133090W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,80GB-MIN,6GB/INTFC MATERIAL: 29133090W PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94879988" ValorUnitario="2538.38" Importe="2538.38" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2538.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="406.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875330" ValorUnitario="624.98" Importe="624.98" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="168552.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="195521.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="98"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875339" ValorUnitario="660.89" Importe="660.89" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="660.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="166139.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="192721.64" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="8"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="2789E9BF-C7AD-4D0F-84FE-B916B41E4BBA"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875528" ValorUnitario="665.59" Importe="665.59" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="166139.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="192721.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="99"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94875528" ValorUnitario="665.59" Importe="665.59" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIO 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ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4300.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="688.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865564" ValorUnitario="860.17" Importe="2580.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2580.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002 " Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO /BILLING DOCUMENT: 94865565" ValorUnitario="860.18" Importe="4300.9" ClaveProdServ="43211600" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35385.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="41046.91" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="9"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="706FAE29-65A1-4290-8021-18B091F37202"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="23191.23" Importe="23191.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23191.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3710.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="642" Importe="642" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875524" ValorUnitario="890.2" Importe="890.2" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="890.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875523" ValorUnitario="10661.84" Importe="10661.84" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10661.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1705.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5661.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5661.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658345" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140629"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35385.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="41046.91" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="100"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="23191.23" Importe="23191.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23191.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3710.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875522" ValorUnitario="642" Importe="642" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875524" ValorUnitario="890.2" Importe="890.2" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="890.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875523" ValorUnitario="10661.84" Importe="10661.84" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10661.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1705.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5661.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5661.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658345" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="100"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="47135.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="54677.3" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="10"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="C934566F-646D-4615-9091-4AB13F90E98D"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875525" ValorUnitario="10649.07" Importe="10649.07" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10649.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1703.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875526" ValorUnitario="10553.76" Importe="10553.76" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10553.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1688.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875527" ValorUnitario="10578.53" Importe="10578.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10578.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1692.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94879990" ValorUnitario="14333.71" Importe="14333.71" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14333.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2293.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94880281" ValorUnitario="1020.54" Importe="1020.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1020.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7541.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7541.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658348" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140639"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="47135.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="54677.3" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="101"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875525" ValorUnitario="10649.07" Importe="10649.07" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10649.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1703.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875526" ValorUnitario="10553.76" Importe="10553.76" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10553.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1688.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94875527" ValorUnitario="10578.53" Importe="10578.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10578.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1692.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94879990" ValorUnitario="14333.71" Importe="14333.71" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14333.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2293.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: NOVIEMBRE 2018 PEDIMENTO/BILLING DOCUMENT 94880281" ValorUnitario="1020.54" Importe="1020.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1020.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7541.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7541.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500658348" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="101"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1371.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="1590.92" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="11"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="73F74BBF-5549-46CD-B3CA-1CD7151E36C0"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="IGT AVP MEMBRANA 22.22PULG 3M 17-9332- 20 IGT AVP, MEMBRANA 22.22&quot; 3M 3M IGT= 62572901W OTRO=19-9311-226 CON CABLE USB Y EXTENSIÃN" ValorUnitario="114.29" Importe="1371.48" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1371.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="219.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="219.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="219.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500654522" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201905140659"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1371.48" TipoCambio="1" Moneda="USD" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1590.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="103"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="12" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="IGT AVP MEMBRANA 22.22PULG 3M 17-9332- 20 IGT AVP, MEMBRANA 22.22&quot; 3M 3M IGT= 62572901W OTRO=19-9311-226 CON CABLE USB Y EXTENSIÃN" ValorUnitario="114.29" Importe="1371.48" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1371.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="219.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="219.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="219.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500654522" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="103"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14939" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="17329.24" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="334"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14939" Importe="14939" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14939" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2390.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2390.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2390.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL TRECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 24/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907045237</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907045237</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189397969</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14939</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14939</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2390.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17329.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17329.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="334"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="50175" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="58203" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="335"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="50175" Importe="50175" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50175" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8028"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8028"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8028" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907064712</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907064712</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189907394</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50175</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50175</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8028</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>58203</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>58203.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="335"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="11600" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="336"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10000" Importe="10000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1600"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1600"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1600" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL SEISCIENTOS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907064713</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907064713</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189908687</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11600.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="336"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="18900" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="21924" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="337"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="18900" Importe="18900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3024"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI UN MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907064714</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907064714</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189908693</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-05-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3024</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21924</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21924.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="337"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="447190.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="518741.47" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="104"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968494 SURTIR)" ValorUnitario="16775" Importe="16775" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16775" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2684"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000268" ValorUnitario="1494.63" Importe="1494.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1494.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="239.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WRPERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000292" ValorUnitario="1151.48" Importe="1151.48" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1151.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000293" ValorUnitario="1151.48" Importe="1151.48" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1151.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968473" ValorUnitario="203.46" Importe="203.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="203.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968473" ValorUnitario="1150.51" Importe="1150.51" ClaveProdServ="43201800" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="240.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977144" ValorUnitario="1424.27" Importe="1424.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1424.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="227.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977144" ValorUnitario="2292.21" Importe="2292.21" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2292.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="366.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64701700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FRAME- 23&quot; LCD, 14&quot; TOPBOX, G22 MATERIAL: 64701700 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977144" ValorUnitario="466.08" Importe="466.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="466.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968488" ValorUnitario="16775.01" Importe="16775.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16775.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2684"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968491" ValorUnitario="16775.01" Importe="16775.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16775.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2684"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT    BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000299" ValorUnitario="1452.67" Importe="1452.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1452.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="232.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000299" ValorUnitario="2337.92" Importe="2337.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2337.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="374.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64701700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FRAME- 23&quot; LCD, 14&quot; TOPBOX, G22 MATERIAL: 64701700 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000299" ValorUnitario="475.37" Importe="475.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="475.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="76.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414301W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, G22 6SB FOR DB PNL MATERIAL: 60414301W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000300" ValorUnitario="494.95" Importe="494.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="494.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="79.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971941" ValorUnitario="10405.63" Importe="10405.63" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10405.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1664.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971942" ValorUnitario="359.01" Importe="359.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="359.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000270" ValorUnitario="10095.75" Importe="10095.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10095.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1615.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977146" ValorUnitario="1424.27" Importe="1424.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1424.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="227.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977146" ValorUnitario="2292.21" Importe="2292.21" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2292.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="366.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64701700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTFRAME- 23&quot; LCD, 14&quot; TOPBOX, G22 MATERIAL: 64701700 PERIODO:MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977146" ValorUnitario="466.08" Importe="466.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="466.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40012100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PWR SPLY,90-264AC,150W,12V24V,PFC,OVP MATERIAL: 40012100W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968484" ValorUnitario="1203.99" Importe="1203.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1203.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40012100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PWR SPLY,90-264AC,150W,12V24V,PFC,OVP MATERIAL: 40012100W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968485" ValorUnitario="1203.99" Importe="1203.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1203.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94975491" ValorUnitario="10316.51" Importe="10316.51" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10316.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1650.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968479" ValorUnitario="10306.16" Importe="10306.16" ClaveProdServ="43201400" 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TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968489" ValorUnitario="722.24" Importe="722.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968490" ValorUnitario="722.24" Importe="722.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: 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&amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.95" Importe="624.95" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60802212" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000298" ValorUnitario="1452.67" Importe="1452.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1452.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="232.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000298" ValorUnitario="2337.92" 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NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G20/G23 MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968466" ValorUnitario="220" Importe="220" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="220" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968475" ValorUnitario="723.9" Importe="723.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="71550.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="71550.55" TipoFactor="Tasa" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="447190.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="518741.48" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="104"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968494 SURTIR)" ValorUnitario="16775" Importe="16775" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16775" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2684"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968494" ValorUnitario="221.1" Importe="221.1" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="221.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410F07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE WRITE-ENABLED 3.0 MULT MATERIAL: AVPSB01410F07 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94968494" ValorUnitario="722.24" Importe="722.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="722.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: MARZO 2019 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10221.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000286" ValorUnitario="201.3" Importe="201.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="201.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94971938" ValorUnitario="62.17" Importe="62.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="62.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 96000286" ValorUnitario="1138.3" Importe="1138.3" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1138.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="629.12" Importe="629.12" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: MARZO 2019 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BZL-23IN MSK,TP BX,G22, ASSY,BLK RV RPL MATERIAL: 60802212PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977145" ValorUnitario="1424.27" Importe="1424.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1424.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="227.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="14301100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CHASSIS- 23IN LCD, 14IN TPBX, G22 MATERIAL: 14301100 PERIODO: MARZO 2019 BILLING DOCUMENT: 94977145" ValorUnitario="2292.21" Importe="2292.21" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2292.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="366.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64701700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FRAME- 23&quot; LCD, 14&quot; TOPBOX, G22 MATERIAL: 64701700 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="107974.87" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="125250.84" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114095" ValorUnitario="107974.87" Importe="107974.87" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107974.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17275.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17275.97"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17275.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114095</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114095</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527999</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114095</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>107974.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>107974.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>107974.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>107974.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>125250.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>125250.84</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190523"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="73884.64" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="85706.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114094" ValorUnitario="73884.64" Importe="73884.64" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="73884.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11821.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11821.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11821.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 26/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114094</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527814</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114094</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>73884.64</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>73884.64</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>73884.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>73884.64</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85706.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>85706.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905232"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="73884.65" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="85706.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114094" ValorUnitario="73884.65" Importe="73884.65" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="73884.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11821.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11821.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11821.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 26/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114094</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527814</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114094</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>73884.65</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>73884.65</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>73884.65</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>73884.65</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85706.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>85706.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905232"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.87" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.87" Importe="296910.87" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905232"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.86" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.86" Importe="296910.86" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905232"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.88" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.88" Importe="296910.88" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100 </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.88</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.88</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905233"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8305.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="9634.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114096" ValorUnitario="8305.76" Importe="8305.76" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8305.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1328.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1328.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1328.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114096</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114096</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191528060</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114096</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8305.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8305.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8305.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8305.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9634.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>9634.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905233"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.81" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="9634.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.81" Importe="296910.81" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905234"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="73884.7" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="85706.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114094" ValorUnitario="73884.7" Importe="73884.7" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="73884.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11821.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11821.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11821.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 26/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114094</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527814</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114094</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>73884.7</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>73884.7</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>73884.7</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>73884.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>85706.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>85706.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905235"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42306" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="49074.96" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114103" ValorUnitario="42306" Importe="42306" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42306" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6768.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6768.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6768.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 96/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114103</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114103</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191531883</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114103</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42306</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42306</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42306</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42306</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49074.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>49074.96</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905236"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12653.23" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14677.75" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114102" ValorUnitario="12653.23" Importe="12653.23" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12653.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2024.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2024.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2024.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114102</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114102</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191530552</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114102</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12653.23</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12653.23</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12653.23</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12653.23</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14677.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14677.75</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905237"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.82" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.82" Importe="296910.82" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.82</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.82</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.82</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.82</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905238"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24727.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="28683.9" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907093030" ValorUnitario="24727.5" Importe="24727.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24727.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3956.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3956.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3956.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 90/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907093030</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907093030</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5190843534</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907093030</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24727.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24727.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24727.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>24727.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28683.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>28683.90</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905238"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="81793.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="94881.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114116" ValorUnitario="81793.92" Importe="81793.92" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="81793.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13087.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13087.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13087.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114116</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114116</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191538595</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114116</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>81793.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>81793.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>81793.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>81793.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>94881.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>94881.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905239"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="81794" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="94881.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114116" ValorUnitario="81794" Importe="81794" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="81794" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13087.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13087"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13087.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114116</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114116</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191538595</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114116</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>81794</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>81794</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>81794</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>81794</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>94881.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>94881.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905239"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="81794" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="94881.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114116" ValorUnitario="81794" Importe="81794" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="81794" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13087.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13087.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13087.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114116</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114116</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191538595</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114116</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>81794</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>81794</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>81794</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>81794</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>94881.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>94881.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201905239"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="119535.56" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="138661.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114111" ValorUnitario="119535.56" Importe="119535.56" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="119535.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19125.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19125.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19125.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 26/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114111</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114111</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191536331</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114111</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>119535.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>119535.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>119535.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119535.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>138661.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>138661.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190524"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="119535.56" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="138661.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114111" ValorUnitario="119535.56" Importe="119535.56" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="119535.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19125.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19125.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19125.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 26/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114111</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114111</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191536331</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114111</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>119535.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>119535.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>119535.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119535.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>138661.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>138661.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052401"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="54992.98" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="63791.84" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114078" ValorUnitario="54992.98" Importe="54992.98" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54992.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8798.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8798.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8798.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114078</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114078</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191515915</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114078</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54992.98</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54992.98</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54992.98</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54992.98</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>63791.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>63791.84</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052402"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="54992.98" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="63791.85" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114078" ValorUnitario="54992.98" Importe="54992.98" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54992.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8798.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8798.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8798.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114078</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114078</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191515915</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114078</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54992.98</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54992.98</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54992.98</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54992.98</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>63791.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>63791.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052403"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.87" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416.61" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.87" Importe="296910.87" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="296910.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 61/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.61</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.61</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052404"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37029.06" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="42953.71" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114105" ValorUnitario="37029.06" Importe="37029.06" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37029.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5924.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5924.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5924.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 71/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114105</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114105</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191534722</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114105</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37029.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37029.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37029.06</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37029.06</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>42953.71</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>42953.71</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052405"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3486.89" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4044.79" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114117" ValorUnitario="3486.89" Importe="3486.89" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3486.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="557.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="557.9"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="557.9" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 79/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114117</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114117</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191538693</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114117</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3486.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3486.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3486.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3486.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4044.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4044.79</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052406"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2475.74" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2871.86" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114106" ValorUnitario="2475.74" Importe="2475.74" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2475.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="396.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="396.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="396.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 86/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114106</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114106</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191534724</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114106</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2475.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2475.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2475.74</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2475.74</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2871.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2871.86</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052407"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9290.85" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10777.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114122" ValorUnitario="9290.85" Importe="9290.85" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9290.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1486.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1486.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1486.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114122</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114122</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191539893</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114122</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9290.85</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9290.85</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9290.85</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9290.85</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10777.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10777.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052408"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1560.48" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1810.16" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114123" ValorUnitario="1560.48" Importe="1560.48" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1560.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="249.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="249.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="249.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 16/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114123</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114123</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191539976</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114123</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1560.48</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1560.48</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1560.48</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1560.48</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1810.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1810.16</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052409"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.81" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.81" Importe="296910.81" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 54/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052501"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.8" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416.53" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.8" Importe="296910.8" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 53/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.8</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.8</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416.53</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052501"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296910.35" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="344416" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114092" ValorUnitario="296910.35" Importe="296910.35" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296910.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47505.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47505.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47505.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114092</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191527806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114092</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296910.35</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296910.35</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296910.35</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296910.35</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>344416</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>344416</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052502"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="54992.96" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="63791.84" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OPCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907114078" ValorUnitario="54992.96" Importe="54992.96" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54992.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8798.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8798.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8798.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907114078</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907114078</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191515915</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907114078</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54992.96</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54992.96</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54992.96</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54992.96</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>63791.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>63791.84</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2019052504"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="50175" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="58203" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="338"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="50175" Importe="50175" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50175" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8028"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8028"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8028" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907064712</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907064712</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189907394</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50175</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50175</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8028</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>58203</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>58203.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="338"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="18900" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="21924" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="340"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="18900" Importe="18900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3024"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI UN MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907064714</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907064714</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5189908693</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3024</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21924</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21924.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="340"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49369" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57268.04" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="341"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49369" Importe="49369" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49369" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7899.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7899.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7899.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  PESOS 04/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131865</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131865</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192067500</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49369</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49369</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7899.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57268.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57268.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="341"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35100" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="40716" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="342"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35100" Importe="35100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5616"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5616"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5616" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131866</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131866</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192068902</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5616</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>40716</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>40716.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="342"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="28325" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="32857" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="343"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="28325" Importe="28325" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28325" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32857"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4532"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4532" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131867</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131867</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192069487</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28325</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28325</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4532</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32857</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32857.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="343"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="28325" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="32857" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="343"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="28325" Importe="28325" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28325" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4532"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4532"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4532" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131867</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131867</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192069487</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28325</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28325</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4532</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32857</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32857.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="343"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="18595" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="21570.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="344"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="18595" Importe="18595" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18595" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2975.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2975.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2975.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI UN MIL QUIENTOS SETENTA PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131868</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131868</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192070713</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18595</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18595</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2975.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21570.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21570.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="344"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="24735" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="28692.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="345"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="24735" Importe="24735" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24735" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3957.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3957.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3957.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131869</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131869</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192071576</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24735</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24735</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3957.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28692.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28692.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="345"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="24735" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="28692.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="346"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="182000" Importe="182000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="182000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29120"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3957.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3957.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131869</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131869</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192071576</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>182000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>182000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>29120</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>211120</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28692.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="346"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="182000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="211120" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="346"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="182000" Importe="182000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="182000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29120"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29120"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="29120" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131870</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131870</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192073866</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>182000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>182000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>29120</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>211120</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>211120.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="346"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="414525" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="480849" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="347"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="414525" Importe="414525" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="414525" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66324"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66324"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66324" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131871</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131871</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192073867</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>414525</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>414525</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>66324</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>480849</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>480849.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="347"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11790" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="13676.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="348"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11790" Importe="11790" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11790" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1886.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1886.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1886.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131873</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131873</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192074079</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11790</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11790</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1886.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13676.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13676.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="348"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8540" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9906.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="349"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8540" Importe="8540" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8540" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1366.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1366.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1366.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS  40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907131874</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907131874</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192075083</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8540</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8540</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1366.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9906.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9906.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="349"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="32130.18" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="37271" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907123370" ValorUnitario="32130.18" Importe="32130.18" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32130.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5140.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5140.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5140.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907123370</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907123370</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191843482</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907123370</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32130.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32130.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32130.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32130.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37271</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>37271</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190605"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="105612.08" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="122510.08" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145731" ValorUnitario="105612.08" Importe="105612.08" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="105612.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16898"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16898"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16898" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 08/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145731</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145731</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192509874</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145731</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>105612.08</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>105612.08</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>105612.08</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>105612.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>122510.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>122510.08</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190606"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="105612.08" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="122510.08" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145731" ValorUnitario="105612.08" Importe="105612.08" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="105612.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16898"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16898"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16898" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 08/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145731</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145731</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192509874</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145731</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>105612.08</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>105612.08</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>105612.08</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>105612.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>122510.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>122510.08</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190607"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="65090.1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="75504.51" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145733" ValorUnitario="65090.1" Importe="65090.1" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65090.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10414.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10414.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10414.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 51/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145733</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145733</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192510291</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145733</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65090.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65090.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65090.1</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>65090.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>75504.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>75504.51</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190608"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="55753.17" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="64673.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145743" ValorUnitario="55753.17" Importe="55753.17" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="55753.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8920.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8920.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8920.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145743</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145743</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192515491</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145743</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>55753.17</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>55753.17</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>55753.17</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>55753.17</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>64673.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>64673.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190609"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="48909.07" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="56734.52" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145728" ValorUnitario="48909.07" Importe="48909.07" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48909.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7825.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7825.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7825.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145728</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145728</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192507514</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145728</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>48909.07</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>48909.07</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>48909.07</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48909.07</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>56734.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>56734.52</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190610"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="32130.18" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="37271" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907123370" ValorUnitario="32130.18" Importe="32130.18" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32130.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5140.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5140.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5140.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907123370</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907123370</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5191843482</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907123370</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32130.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32130.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32130.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32130.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37271</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>37271</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190611"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23826.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="27639.27" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145727" ValorUnitario="23826.95" Importe="23826.95" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23826.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3812.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3812.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3812.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 27/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145727</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145727</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192507457</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145727</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>23826.95</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>23826.95</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23826.95</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>23826.95</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>27639.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>27639.27</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190612"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="15634.42" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18135.93" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145729" ValorUnitario="15634.42" Importe="15634.42" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15634.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2501.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2501.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2501.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 93/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145729</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145729</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192507609</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145729</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15634.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15634.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15634.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15634.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18135.93</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18135.93</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190613"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11348.19" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="13163.9" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145735" ValorUnitario="11348.19" Importe="11348.19" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11348.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1815.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1815.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1815.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 90/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145735</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145735</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192510934</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145735</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11348.19</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11348.19</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11348.19</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11348.19</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13163.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>13163.90</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190614"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3600" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4176" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907145730" ValorUnitario="3600" Importe="3600" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="576"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="576" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907145730</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907145730</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192507649</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907145730</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4176</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4176</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190615"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="639350" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="741646" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="350"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="639350" Importe="639350" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="639350" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102296"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="102296"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="102296" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907142822</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907142822</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192395200</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>639350</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>639350</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>102296</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>741646</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>741646.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="350"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="224893" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="260875.88" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="35"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="224893" Importe="224893" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="224893" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35982.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35982.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35982.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907143921</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907143921</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192431763</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>224893</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>224893</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35982.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>260875.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>260875.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="351"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="43200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="50112" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="352"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="43200" Importe="43200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6912"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6912"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6912" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907143922</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907143922</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192431819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6912</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50112</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50112.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="352"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="224893" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="260875.88" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="353"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="224893" Importe="224893" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="224893" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35982.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35982.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35982.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 88/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907143921</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907143921</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192431763</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>224893</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>224893</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35982.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>260875.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>260875.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="353"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="64768" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="75130.88" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="354"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="64768" Importe="64768" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="64768" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10362.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10362.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10362.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS 88/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907028833</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907028833</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5188820266</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>64768</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>64768</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10362.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>75130.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>75130.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="354"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41780" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48464.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="355"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ACL1505087W3" Nombre="ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41780" Importe="41780" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41780" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6684.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6684.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6684.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4906966181</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4906966181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5186615357</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-04-29</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41780</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41780</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6684.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48464.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48464.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="355"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="752" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="872.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. de C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907153955" ValorUnitario="752" Importe="752" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="752" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="120.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907153955</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907153955</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192756537</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907153955</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>752</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>752</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>752</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>752</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>872.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>872.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190616"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="229398.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="266102.75" MetodoPago="PUE" Serie="B" Folio="118"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="229398.92" Importe="229398.92" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="229398.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36703.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36703.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="36703.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800619845</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800619845</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800619845</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>229398.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>229398.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>36703.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>266102.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>266102.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A118"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="229398.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="266102.75" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="118"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="229398.92" Importe="229398.92" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="229398.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36703.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36703.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="36703.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800619845</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800619845</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800619845</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>229398.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>229398.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>36703.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>266102.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>266102.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A118"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="785200" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="910832" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907173792" ValorUnitario="785200" Importe="785200" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="785200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="125632"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="125632"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="125632" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907173792</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907173792</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193297091</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907173792</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>785200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>785200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>785200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>785200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>910832</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>910832</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190617"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="231211.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="268205.19" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907173788" ValorUnitario="231211.37" Importe="231211.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="231211.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36993.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36993.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="36993.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 19/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907173788</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907173788</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193296227</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907173788</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>231211.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>231211.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>231211.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>231211.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>268205.19</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>268205.19</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190618"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="81065.03" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="94035.44" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907173789" ValorUnitario="81065.03" Importe="81065.03" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="81065.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12970.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12970.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12970.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 44/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907173789</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907173789</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193296230</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907173789</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>81065.03</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>81065.03</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>81065.03</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>81065.03</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>94035.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>94035.44</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190619"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="72662.44" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="84288.44" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907173796" ValorUnitario="72662.44" Importe="72662.44" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72662.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11626"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11626"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11626" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 44/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907173796</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907173796</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193297603</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907173796</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>72662.44</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>72662.44</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>72662.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>72662.44</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>84288.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>84288.44</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190620"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="59513.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="69035.22" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907173791" ValorUnitario="59513.12" Importe="59513.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59513.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9522.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9522.1"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9522.1" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 22/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907173791</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907173791</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193296450</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907173791</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>59513.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>59513.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>59513.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>59513.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>69035.22</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>69035.22</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190621"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44434.84" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="51544.41" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907173790" ValorUnitario="44434.84" Importe="44434.84" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44434.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7109.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7109.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7109.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907173790</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907173790</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193296448</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907173790</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44434.84</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44434.84</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44434.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44434.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51544.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>51544.41</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190623"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26795.25" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="31082.49" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907174889" ValorUnitario="26795.25" Importe="26795.25" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26795.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4287.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4287.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4287.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS 49/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907174889</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907174889</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193316073</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907174889</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26795.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26795.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26795.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26795.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31082.49</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>31082.49</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190625"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="25200" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="29232" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907174887" ValorUnitario="25200" Importe="25200" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4032"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4032"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4032" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907174887</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907174887</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193315539</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907174887</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>29232</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>29232</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190626"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16403.31" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="19027.84" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907174890" ValorUnitario="16403.31" Importe="16403.31" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16403.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2624.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2624.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2624.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL VEINTISIETE PESOS 84/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907174890</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907174890</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193316446</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907174890</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16403.31</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16403.31</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16403.31</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16403.31</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19027.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>19027.84</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190627"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13495.58" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="15654.87" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907174891" ValorUnitario="13495.58" Importe="13495.58" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13495.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2159.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2159.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2159.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907174891</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907174891</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193316453</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907174891</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13495.58</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13495.58</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13495.58</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13495.58</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15654.87</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>15654.87</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190629"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12415.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14401.64" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907174888" ValorUnitario="12415.2" Importe="12415.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12415.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1986.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1986.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1986.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 64/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907174888</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907174888</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193316047</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907174888</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12415.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12415.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12415.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12415.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14401.64</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14401.64</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190630"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="752" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="872.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907153955" ValorUnitario="752" Importe="752" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="752" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="120.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907153955</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907153955</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5192756537</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907153955</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>752</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>752</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>752</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>752</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>872.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>872.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190631"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="198123.24" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="229822.97" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188258" ValorUnitario="198123.24" Importe="198123.24" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="198123.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31699.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31699.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31699.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188258</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188258</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193760077</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188258</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>198123.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>198123.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>198123.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>198123.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>229822.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>229822.97</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190632"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="198123.25" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="229822.97" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188258" ValorUnitario="198123.25" Importe="198123.25" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="198123.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31699.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31699.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31699.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188258</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188258</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193760077</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188258</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>198123.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>198123.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>198123.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>198123.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>229822.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>229822.97</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190632"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="149300" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="173188" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907190012" ValorUnitario="149300" Importe="149300" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="149300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23888"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23888"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="23888" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907190012</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907190012</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193806704</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907190012</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>149300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>149300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>149300</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>149300</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>173188</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>173188</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190633"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26392.3" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="30615.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188434" ValorUnitario="26392.3" Importe="26392.3" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26392.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4222.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4222.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4222.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 07/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188434</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188434</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193785223</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188434</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26392.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26392.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26392.3</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26392.3</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30615.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>30615.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190638"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19974.6" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="23170.51" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188437" ValorUnitario="19974.6" Importe="19974.6" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19974.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3195.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3195.91"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3195.91" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 51/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193787458</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188437</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19974.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19974.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19974.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19974.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23170.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>23170.51</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190639"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19974.57" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="23170.51" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188437" ValorUnitario="19974.57" Importe="19974.57" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19974.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3195.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3195.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3195.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 51/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193787458</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188437</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19974.57</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19974.57</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19974.57</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19974.57</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23170.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>23170.51</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190639"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21856.18" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25353.12" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188435" ValorUnitario="21856.18" Importe="21856.18" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21856.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3496.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3496.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3496.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188435</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188435</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193786290</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188435</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21856.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21856.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21856.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21856.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25353.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25353.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190640"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21856.13" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25353.12" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188435" ValorUnitario="21856.13" Importe="21856.13" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21856.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3496.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3496.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3496.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188435</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188435</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193786290</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188435</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21856.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21856.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21856.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21856.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25353.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25353.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190640"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19974.57" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3195.94" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188437" ValorUnitario="19974.57" Importe="19974.57" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19974.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3496.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3195.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3195.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 51/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193787458</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188437</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19974.57</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19974.57</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19974.57</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19974.57</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23170.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>23170.51</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190641"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13877.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="16098.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188261" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2220.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2220.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188261</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188261</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193760248</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>16098.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>16098.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190642"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13877.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="16098.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188261" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2220.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2220.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188261</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188261</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193760248</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>16098.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>16098.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190642"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11530.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="13375.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188259" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1844.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1844.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188259</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188259</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193760114</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>13375.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>13375.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190643"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21495.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24934.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="105"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018106" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO" ValorUnitario="626.37" Importe="626.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ÃEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018105" ValorUnitario="10747.75" Importe="10747.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10747.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3439.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3439.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500694234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="105"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="441398.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="512022.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="106"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96014567" ValorUnitario="16350.14" Importe="16350.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16350.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2616.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96014567" ValorUnitario="215.5" Importe="215.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E04" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SB AVP 3.0 SMP SUP MATERIAL: AVPSB01410E04 PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96014567" ValorUnitario="703.95" Importe="703.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="703.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="112.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96007354" ValorUnitario="10127.94" Importe="10127.94" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10127.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1620.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018104" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96014569" ValorUnitario="10063.24" Importe="10063.24" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10063.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1610.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96020653" ValorUnitario="10112.63" Importe="10112.63" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10112.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2019)" ValorUnitario="621.28" Importe="621.28" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="30367.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="35226.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="107"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018102" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96014578" ValorUnitario="10118.07" Importe="10118.07" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10118.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96007357" ValorUnitario="10127.94" Importe="10127.94" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10127.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1620.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4858.78"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4858.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500693946" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="107"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10063.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11673.36" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="108"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96014568" ValorUnitario="10063.24" Importe="10063.24" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10063.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1610.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1610.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1610.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500693947" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="108"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16512.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="19153.98" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="109"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA, S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018093" ValorUnitario="16512.05" Importe="16512.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16512.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2641.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2641.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2641.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500693954" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="109"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="39025.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="45269.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="110"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018107" ValorUnitario="16506.65" Importe="16506.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16506.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2641.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018107" ValorUnitario="217.56" Importe="217.56" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="217.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018107" ValorUnitario="710.69" Importe="710.69" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="710.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008067" ValorUnitario="10127.94" Importe="10127.94" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10127.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1620.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT REWORKED, DC-DC,12VIN,VO:12:5:3.3,BOX MATERIAL: 40200990WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96002571" ValorUnitario="1197.17" Importe="1197.17" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1197.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96002572" ValorUnitario="10265.58" Importe="10265.58" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10265.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1642.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6244.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6244.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500693953" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="110"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="70201.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="81434.07" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="111"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008064" ValorUnitario="718.98" Importe="718.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="12007.93" Importe="12007.93" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12007.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1921.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018113" ValorUnitario="16512.06" Importe="16512.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16512.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2641.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018113" ValorUnitario="217.64" Importe="217.64" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="217.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018113" ValorUnitario="710.92" Importe="710.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="710.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723389-03" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BTN PNL,SIMPLIFIED,AVP W/O LENS CAP MATERIAL: 2723389-03 PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018111" ValorUnitario="9723.83" Importe="9723.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9723.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1555.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="622.93" Importe="622.93" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="622.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018108" ValorUnitario="10062.76" Importe="10062.76" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10062.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1610.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96014586" ValorUnitario="8285.95" Importe="8285.95" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8285.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1325.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96002570" ValorUnitario="656.14" Importe="656.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="656.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="104.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68446.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="79398.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="112"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008066" ValorUnitario="16618.92" Importe="16618.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16618.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2659.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIOSHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68446.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="79398.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="112"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008066" ValorUnitario="16618.92" Importe="16618.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16618.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2659.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIOSHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68446.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="79398.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="112"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008066" ValorUnitario="16618.92" Importe="16618.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16618.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2659.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIOSHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21495.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24934.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="112"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="47B066B8-4886-4238-8A58-39A0EFCDCACE"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO V S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018106" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: ENVIO" ValorUnitario="626.37" Importe="626.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018105" ValorUnitario="10747.75" Importe="10747.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10747.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3439.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3439.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500694234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201906250112"/><TipoComprobante nombre="factura" clave="factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68446.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="79398.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="113"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008066" ValorUnitario="16618.92" Importe="16618.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16618.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2659.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIOSHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="68446.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="79398.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="113"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008066" ValorUnitario="16618.92" Importe="16618.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16618.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2659.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT " Descripcion="CARGO POR ENVIOSHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42063.7" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="48793.89" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="114"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018109" ValorUnitario="16512.05" Importe="16512.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16512.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2641.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018109" ValorUnitario="217.64" Importe="217.64" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="217.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008063" ValorUnitario="10240.28" Importe="10240.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10240.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1638.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69972105W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT MON-LCD, ASSY, 20&quot;, 16X9, NO TS, SLP, CO MATERIAL: 69972105W PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96008062" ValorUnitario="4972.35" Importe="4972.35" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4972.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="795.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96018110" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6730.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6730.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500693952" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="114"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10112.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="E" LugarExpedicion="11560" Total="11730.65" MetodoPago="PPD" Serie="NCE" Folio="12"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="B17DBEFC-6E32-4184-8659-8A6FF83EE392"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MOTHER BOARD PARA BB 3.0 MATERIAL: 75530400W/WR PERIODO: ABRIL 2019 BILLING DOCUMENT: 96020655" ValorUnitario="10112.63" Importe="10112.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10112.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1618.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1618.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1618.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500693949" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201906250219"/><TipoComprobante nombre="Nota de Crédito" clave="Nota de Crédito"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6423.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7451.82" MetodoPago="PPD" Serie="E"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6423.99" Importe="6423.99" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6423.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1027.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1027.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1027.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>Siete mil cuatrocintos cincuenta y uno 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6423.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6423.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6423.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6423.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7451.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6423.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7451.82" MetodoPago="PPD" Serie="E"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6423.99" Importe="6423.99" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6423.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1027.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1027.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1027.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>Siete mil cuatrocintos cincuenta y uno 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6423.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6423.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6423.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6423.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7451.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6423.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7451.82" MetodoPago="PPD" Serie="E"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6423.99" Importe="6423.99" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6423.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1027.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1027.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1027.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>Siete mil cuatrocintos cincuenta y uno 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6423.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6423.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6423.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6423.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7451.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5537.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6423.99" MetodoPago="PPD" Serie="E"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6423.99" Importe="6423.99" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6423.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1027.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="888.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="886.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>Siete mil cuatrocintos cincuenta y uno 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6423.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6423.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6423.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6423.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7451.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5537.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6423.99" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="1"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5537.92" Importe="5537.92" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5537.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="886.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="886.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="886.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5537.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5537.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5537.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5537.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6423.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="2"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="2"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E002"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="470836.52" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="546170.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208459 " ValorUnitario="470836.52" Importe="470836.52" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="470836.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="75333.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75333.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="75333.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208459</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208459</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194263000</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208459 </longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>470836.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>470836.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>470836.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>470836.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>546170.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>546170.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190701"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="114783.19" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="133148.5" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208444" ValorUnitario="" Importe="" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18365.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18365.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208444</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208444</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194260957</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><totalAmount><Amount>133148.50</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>133148.50</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201907001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="470836.52" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="546170.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208459" ValorUnitario="470836.52" Importe="470836.52" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="470836.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="75333.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75333.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="75333.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208459</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208459</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194263000</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208459</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>470836.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>470836.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>470836.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>470836.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>546170.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>546170.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190701"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="86641.38" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="100503.99" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208452" ValorUnitario="86641.38" Importe="86641.38" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86641.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13862.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13862.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13862.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIEN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 99/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208452</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208452</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194262050</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208452</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>86641.38</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>86641.38</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86641.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>86641.38</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>100503.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>100503.99</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190703"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="86641.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="100503.99" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208452" ValorUnitario="86641.37" Importe="86641.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86641.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13862.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13862.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13862.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIEN MIL QUINIENTOS TRES PESOS 99/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208452</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208452</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194262050</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208452</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>86641.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>86641.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86641.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>86641.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>100503.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>100503.99</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190703"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="38562.67" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="44732.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208456" ValorUnitario="38562.67" Importe="38562.67" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38562.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6170.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6170.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6170.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208456</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208456</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194262053</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208456</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38562.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38562.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38562.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38562.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44732.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>44732.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190704"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="38562.66" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="44732.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208456" ValorUnitario="38562.66" Importe="38562.66" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38562.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6170.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6170.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6170.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208456</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208456</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194262053</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208456</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38562.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38562.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38562.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38562.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44732.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>44732.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190704"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19974.6" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="23170.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188437" ValorUnitario="19974.6" Importe="19974.6" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19974.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3195.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3195.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3195.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA PESOS 54/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188437</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193787458</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188437</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19974.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19974.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19974.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19974.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23170.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>23170.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190705"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13877.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="16098.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188261" ValorUnitario="13877.75" Importe="13877.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13877.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2220.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2220.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2220.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188261</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188261</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193760248</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188261</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13877.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13877.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13877.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13877.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16098.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>16098.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190706"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="15646.14" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18149.45" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208457" ValorUnitario="15646.14" Importe="15646.14" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15646.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2503.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2503.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2503.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208457</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208457</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194262054</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208457</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15646.14</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15646.14</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15646.14</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15646.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18149.45</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18149.45</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190707"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="15646.08" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18149.45" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208457" ValorUnitario="15646.08" Importe="15646.08" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15646.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2503.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2503.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2503.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208457</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208457</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194262054</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208457</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15646.08</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15646.08</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15646.08</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15646.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18149.45</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18149.45</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190707"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11530.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="13375.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907188259" ValorUnitario="11530.75" Importe="11530.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11530.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1844.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1844.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1844.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 68/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907188259</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907188259</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193760114</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907188259</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11530.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11530.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11530.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11530.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13375.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>13375.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190708"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8377.16" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="9717.51" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208449" ValorUnitario="8377.16" Importe="8377.16" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8377.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1340.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1340.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1340.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 51/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208449</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208449</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194261159</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208449</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8377.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8377.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8377.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8377.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9717.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>9717.51</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190709"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7200.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="8352.43" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208458" ValorUnitario="7200.37" Importe="7200.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7200.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1152.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1152.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1152.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 43/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208458</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208458</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194262999</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208458</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7200.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7200.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7200.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7200.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8352.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>8352.43</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190710"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3600" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4176" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907208395" ValorUnitario="3600" Importe="3600" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="576"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="576" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907208395</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907208395</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194245069</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907208395</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4176</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4176</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190711"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21495.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24934.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="115"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="47B066B8-4886-4238-8A58-39A0EFCDCACE, 9ED1D3E4-3642-4B4C-8E2A-8DBD2D448B1B"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018106" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO" ValorUnitario="626.37" Importe="626.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018105" ValorUnitario="10747.75" Importe="10747.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10747.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3439.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3439.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500694234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="115"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21495.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24934.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="115"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="47B066B8-4886-4238-8A58-39A0EFCDCACE,9ED1D3E4-3642-4B4C-8E2A-8DBD2D448B1B"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018106" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO" ValorUnitario="626.37" Importe="626.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018105" ValorUnitario="10747.75" Importe="10747.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10747.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3439.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3439.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500694234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="115"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21495.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24934.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="115"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="47B066B8-4886-4238-8A58-39A0EFCDCACE;9ED1D3E4-3642-4B4C-8E2A-8DBD2D448B1B"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018106" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO" ValorUnitario="626.37" Importe="626.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018105" ValorUnitario="10747.75" Importe="10747.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10747.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3439.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3439.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500694234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="115"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21495.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24934.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="115"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="47B066B8-4886-4238-8A58-39A0EFCDCACE 9ED1D3E4-3642-4B4C-8E2A-8DBD2D448B1B"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018106" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO" ValorUnitario="626.37" Importe="626.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018105" ValorUnitario="10747.75" Importe="10747.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10747.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3439.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3439.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500694234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="115"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21495.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24934.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="115"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="9ED1D3E4-3642-4B4C-8E2A-8DBD2D448B1B"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018106" ValorUnitario="10121.38" Importe="10121.38" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10121.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1619.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO" ValorUnitario="626.37" Importe="626.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ABRIL 2019 PEDIMENTO: 96018105" ValorUnitario="10747.75" Importe="10747.75" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10747.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3439.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3439.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500694234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="115"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="40000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="46400" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907190014" ValorUnitario="40000" Importe="40000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="40000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907190014</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907190014</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5193806829</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907190014</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>40000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>40000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>40000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>40000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>46400</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>46400</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190712"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="229398.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="266102.75" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="119"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="229398.92" Importe="229398.92" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="229398.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36703.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36703.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="36703.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800661699</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800661699</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800661699</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>229398.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>229398.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>36703.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>266102.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>266102.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A119"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1035535.3" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1201221.35" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907230219" ValorUnitario="1035535.3" Importe="1035535.3" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1035535.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="165686.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165686.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="165686.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 35/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907230219</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907230219</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195118835</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907230219</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1035535.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1035535.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1035535.3</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1035535.3</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1201221.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1201221.35</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190713"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1035535.64" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1201221.35" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907230219" ValorUnitario="1035535.64" Importe="1035535.64" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1035535.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="165686.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165685.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="165685.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 35/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907230219</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907230219</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195118835</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907230219</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1035535.64</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1035535.64</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1035535.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1035535.64</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1201221.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1201221.35</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190714"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1035535.65" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1201221.35" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907230219" ValorUnitario="1035535.65" Importe="1035535.65" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1035535.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="165685.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165685.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="165685.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 35/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907230219</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907230219</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195118835</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907230219</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1035535.65</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1035535.65</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1035535.65</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1035535.65</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1201221.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1201221.35</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190714"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="910944.3" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1056695.38" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907230218" ValorUnitario="910944.3" Importe="910944.3" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="910944.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="145751.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="145751.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="145751.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907230218</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907230218</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195118443</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907230218</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>910944.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>910944.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>910944.3</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>910944.3</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1056695.38</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1056695.38</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190715"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="131844" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="152939.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907230217" ValorUnitario="131844" Importe="131844" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="131844" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21095.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21095.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21095.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907230217</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907230217</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195118437</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907230217</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>131844</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>131844</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>131844</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>131844</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>152939.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>152939.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190716"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="293995" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="341034.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="356"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="293995" Importe="293995" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="293995" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47039.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47039.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47039.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221599</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221599</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194728809</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>293995</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>47039.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47039.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>341034.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>341034.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="356"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="351592" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="407846.72" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="357"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="351592" Importe="351592" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351592" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56254.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56254.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56254.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SIETE  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  72/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221600</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221600</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194728811</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>351592</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>351592</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56254.72</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>407846.72</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>407846.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="357"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="293995" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="341034.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="358"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="293995" Importe="293995" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="293995" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47039.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47039.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47039.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221599</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221599</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194728809</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>293995</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>293995</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47039.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>341034.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>341034.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="358"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="69503.44" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="80624" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="359"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="69503.44" Importe="69503.44" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="69503.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11120.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11120.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11120.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221602</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221602</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194731701</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>69503.44</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>69503.44</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11120.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>80624</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>80624.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="359"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30856" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="360"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26600" Importe="26600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4256"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4256"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4256" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221603</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221603</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194731703</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4256</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30856</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30856.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="360"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5537.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6423.99" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="3"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operador Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5537.92" Importe="5537.92" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5537.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="886.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="886.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="886.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5537.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5537.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5537.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5537.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6423.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E003"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5537.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6423.99" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="3"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5537.92" Importe="5537.92" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5537.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="886.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="886.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="886.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5537.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5537.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5537.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5537.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6423.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E003"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5537.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6423.99" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="4"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5537.92" Importe="5537.92" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5537.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="886.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="886.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="886.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5537.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5537.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5537.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5537.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6423.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E004"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="608958.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="706391.95" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="116"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96028574" ValorUnitario="10188.6" Importe="10188.6" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10188.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" 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2019  BILLING DOCUMENT: 96039316" ValorUnitario="10179.04" Importe="10179.04" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10179.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96039317" ValorUnitario="10179.04" Importe="10179.04" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10179.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96039318" ValorUnitario="10179.04" Importe="10179.04" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96052279" ValorUnitario="1136.47" Importe="1136.47" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1136.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="181.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="628.65" Importe="628.65" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT 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IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96040989" ValorUnitario="10232.11" Importe="10232.11" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10232.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1637.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.22" Importe="626.22" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303504W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, JUMPER BRAIN BOX 3.0 AVP 5.0 &amp; MATERIAL: 62303504W PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96027614" ValorUnitario="231.45" Importe="231.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="231.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96028578" ValorUnitario="715.64" Importe="715.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97433.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="97433.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500700803" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="116"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27516.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="31918.72" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="117"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96030935" ValorUnitario="10246.84" Importe="10246.84" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96034027" ValorUnitario="10221.54" Importe="10221.54" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10221.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96039312" ValorUnitario="6995.63" Importe="6995.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6995.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1119.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96040996" ValorUnitario="52.13" Importe="52.13" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4402.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4402.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500700802" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="117"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3111.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3609.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="118"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA, S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414504W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER +13V FUSED, +25V, 14&quot; MATERIAL: 60414504W PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96052280" ValorUnitario="210.32" Importe="210.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="210.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96031484" ValorUnitario="1139.77" Importe="1139.77" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1139.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96039557" ValorUnitario="1135.51" Importe="1135.51" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1135.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="181.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.24" Importe="626.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="497.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="497.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500700807" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="118"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20417.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="23684.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="119"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96027623" ValorUnitario="10170.55" Importe="10170.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10170.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1627.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96030939" ValorUnitario="10246.84" Importe="10246.84" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3266.78"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3266.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500700806" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="119"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44167.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="51234.36" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="120"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96025108" ValorUnitario="16529.74" Importe="16529.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16529.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2644.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96025108" ValorUnitario="217.87" Importe="217.87" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="217.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96025108" ValorUnitario="711.68" Importe="711.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96025107" ValorUnitario="16529.73" Importe="16529.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16529.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2644.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96024567" ValorUnitario="1138.44" Importe="1138.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1138.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="627.61" Importe="627.61" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT " ValorUnitario="8412.47" Importe="8412.47" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8412.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1346"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7066.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7066.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500701293" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="120"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="58777.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="68181.44" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="121"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96028585" ValorUnitario="16621.72" Importe="16621.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16621.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2659.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96030954" ValorUnitario="10220.1" Importe="10220.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10220.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96030955" ValorUnitario="10220.1" Importe="10220.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10220.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.63" Importe="624.63" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96041002" ValorUnitario="10232.11" Importe="10232.11" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10232.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1637.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96041003" ValorUnitario="10232.11" Importe="10232.11" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10232.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1637.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.32" Importe="626.32" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9404.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9404.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500700804" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="121"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10421.69" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12089.16" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="122"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61907090W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT CABLE,D-SUB,VGA,VID,15-PIN MATERIAL: 61907090W PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96030945" ValorUnitario="174.85" Importe="174.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="174.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96030932" ValorUnitario="10246.84" Importe="10246.84" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1667.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1667.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500700805" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1538730.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1784927.71" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="120"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BARV600911U93" Nombre="VICTOR BAÃUELOS ROMERO" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PROYECTO LOCAL COMERCIAL LA COSTE" ValorUnitario="1538730.78" Importe="1538730.78" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1538730.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="246196.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="246196.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="246196.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 71/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">MISMOS</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ"/></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>MISMO</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PROYECTO LOCAL COMERCIAL LA COSTE</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1538730.78</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1538730.78</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>246196.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1784927.71</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1784927.71</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A120"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="80454.15" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="93326.82" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907255995" ValorUnitario="80454.15" Importe="80454.15" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="80454.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12872.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12872.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12872.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 82/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907255995</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907255995</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195959253</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907255995</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>80454.15</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>80454.15</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>80454.15</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>80454.15</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>93326.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>93326.82</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190718"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.517" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="5"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.517" Importe="1331.517" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.517" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.0416"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.0416"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.0416" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.517</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.517</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.517</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.517</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E005"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="66825" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="77517" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256003" ValorUnitario="66825" Importe="66825" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="66825" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10692"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10692"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10692" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SIETE MIL  QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256003</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256003</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195974637</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256003</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>66825</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>66825</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>66825</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>66825</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>77517</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>77517</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190719"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="5"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.51</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.51</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.51</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.51</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E005"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="5"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-06-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.51</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.51</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.51</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.51</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E005"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24900" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="28884" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907255996" ValorUnitario="24900" Importe="24900" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3984"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3984"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3984" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907255996</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907255996</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195959310</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907255996</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>24900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28884</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>28884</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190720"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14253.88" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="16534.51" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256012" ValorUnitario="14253.88" Importe="14253.88" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14253.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2280.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2280.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2280.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256012</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256012</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195977436</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256012</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14253.88</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14253.88</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14253.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14253.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16534.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>16534.51</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190721"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9781.81" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="11346.9" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256014" ValorUnitario="9781.81" Importe="9781.81" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9781.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1565.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1565.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1565.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256014</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256014</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195977438</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256014</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9781.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9781.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9781.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9781.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11346.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>11346.90</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190722"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="683027.58" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="792311.97" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256916" ValorUnitario="683027.58" Importe="683027.58" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="683027.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="109284.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="109284.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="109284.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 97/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256916</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256916</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196004787</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256916</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>683027.58</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>683027.58</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>683027.58</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>683027.58</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>792311.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>792311.97</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190723"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="683027.58" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="792311.99" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256916" ValorUnitario="683027.58" Importe="683027.58" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="683027.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="109284.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="109284.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="109284.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 99/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256916</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256916</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196004787</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256916</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>683027.58</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>683027.58</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>683027.58</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>683027.58</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>792311.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>792311.99</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190723"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="167002.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="193722.81" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256917" ValorUnitario="167002.4" Importe="167002.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="167002.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26720.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26720.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26720.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><orderIdentification><referenceIdentification type="">4907256917</referenceIdentification><ReferenceDate/></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196004788</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256917</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>167002.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>167002.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>167002.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>167002.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193722.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>193722.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190724"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="167002.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="193722.81" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256917" ValorUnitario="167002.4" Importe="167002.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="167002.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26720.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26720.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26720.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><orderIdentification><referenceIdentification type="">4907256917</referenceIdentification><ReferenceDate/></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196004788</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256917</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>167002.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>167002.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>167002.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>167002.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193722.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>193722.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190725"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="167002.42" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="193722.81" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256917" ValorUnitario="167002.42" Importe="167002.42" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="167002.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26720.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26720.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="115958.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196004788</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256917</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>167002.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>167002.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>167002.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>167002.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193722.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>193722.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190726"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="167002.42" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="193722.81" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907256917" ValorUnitario="167002.42" Importe="167002.42" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="167002.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26720.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26720.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26720.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 81/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907256917</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196004788</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907256917</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>167002.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>167002.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>167002.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>167002.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193722.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>193722.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190726"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="320010" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="371211.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="361"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="320010" Importe="320010" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="320010" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51201.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="51201.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="51201.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907248104</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907248104</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195715940</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>320010</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>320010</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>51201.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>371211.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>371211.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="361"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="234460" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="271973.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="362"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="234460" Importe="234460" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="234460" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37513.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37513.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37513.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907248103</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907248103</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195715899</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>234460</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>234460</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37513.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>271973.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>271973.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="362"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="185170" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="214797.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="363"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="185170" Importe="185170" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="185170" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29627.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29627.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="29627.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257302</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257302</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196012307</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>185170</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>185170</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>29627.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>214797.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>214797.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="363"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="145425.3" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="168693.35" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="364"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="145425.3" Importe="145425.3" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="145425.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23268.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23268.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="23268.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257294</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257294</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011668</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>145425.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>145425.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23268.05</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>168693.35</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>168693.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="364"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45649.68" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="52953.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907257289" ValorUnitario="45649.68" Importe="45649.68" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45649.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7303.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7303.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7303.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257289</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907257289</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196010969</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907257289</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45649.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45649.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>45649.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>45649.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>52953.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>52953.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190801"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12227.67" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14184.1" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907257290" ValorUnitario="12227.67" Importe="12227.6" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12227.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1956.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1956.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1956.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257290</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907257290</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196010971</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907257290</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12227.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12227.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12227.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12227.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14184.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14184.10</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190801"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12227.67" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14184.1" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907257290" ValorUnitario="12227.67" Importe="12227.67" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12227.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1956.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1956.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1956.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257290</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907257290</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196010971</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907257290</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12227.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12227.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12227.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12227.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14184.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14184.10</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190802"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12227.67" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="14184.1" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907257290" ValorUnitario="12227.67" Importe="12227.67" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12227.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1956.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1956.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1956.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 10/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257290</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907257290</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196010971</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907257290</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12227.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12227.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12227.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12227.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14184.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>14184.10</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190802"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7930.37" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="9199.23" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907257291" ValorUnitario="7930.37" Importe="7930.37" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7930.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1268.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1268.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1268.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 23/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257291</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907257291</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011104</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907257291</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7930.37</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7930.37</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7930.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7930.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9199.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>9199.23</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190803"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="283600.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="328976.88" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278762" ValorUnitario="283600.76" Importe="283600.76" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="283600.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45376.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45376.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45376.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 88/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278762</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278762</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196640505</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278762</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>283600.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>283600.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>283600.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>283600.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>328976.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>328976.88</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190804"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="240189.26" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="278619.52" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278767" ValorUnitario="240189.26" Importe="240189.26" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="240189.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38430.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38430.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38430.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 52/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278767</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278767</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196642526</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278767</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>240189.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>240189.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>240189.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>240189.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>278619.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>278619.52</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190805"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="240189.26" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="278619.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278767" ValorUnitario="240189.26" Importe="240189.26" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="240189.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38430.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38430.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38430.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 54/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278767</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278767</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196642526</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278767</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>240189.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>240189.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>240189.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>240189.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>278619.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>278619.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190805"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="143375.93" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="166316.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278764" ValorUnitario="143375.93" Importe="143375.93" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="143375.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22940.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22940.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22940.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278764</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196641444</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278764</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>143375.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>143375.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143375.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>143375.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>166316.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>166316.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190806"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="143375.93" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="166316.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278764" ValorUnitario="143375.93" Importe="143375.93" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="143375.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22940.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22940.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22940.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278764</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196641444</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278764</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>143375.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>143375.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143375.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>143375.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>166316.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>166316.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190806"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="107498.89" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="124698.71" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278765" ValorUnitario="107498.89" Importe="107498.89" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107498.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17199.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17199.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17199.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278765</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278765</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196641690</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278765</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>107498.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>107498.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>107498.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>107498.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>124698.71</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>124698.71</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190807"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="32483.44" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="37680.8" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278761" ValorUnitario="32483.44" Importe="32483.44" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32483.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5197.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5197.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5197.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 80/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278761</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278761</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196640425</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278761</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32483.44</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32483.44</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32483.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32483.44</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37680.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>37680.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190808"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18593.45" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21568.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278766" ValorUnitario="18593.45" Importe="18593.45" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18593.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2974.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2974.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2974.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278766</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278766</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196642145</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278766</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18593.45</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18593.45</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18593.45</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18593.45</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21568.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21568.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190809"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18593.44" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="21568.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278766" ValorUnitario="18593.44" Importe="18593.44" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18593.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2974.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2974.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2974.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278766</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278766</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196642145</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278766</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18593.44</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18593.44</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18593.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18593.44</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21568.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>21568.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190809"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17828.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="20681.05" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278768" ValorUnitario="17828.49" Importe="17828.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17828.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2852.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2852.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2852.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278768</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278168</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196642529</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278768</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17828.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17828.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17828.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17828.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20681.05</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>20681.05</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190810"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6743" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="7821.87" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278763" ValorUnitario="6743" Importe="6743" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6743" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1078.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1078.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1078.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 87/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278763</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278763</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196640898</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278763</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6743</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6743</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6743</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6743</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7821.87</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>7821.87</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190811"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5342.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6197.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907278760" ValorUnitario="5342.5" Importe="5342.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5342.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="854.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="854.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="854.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907278760</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907278760</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196640334</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907278760</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5342.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5342.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5342.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5342.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6197.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6197.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190812"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="112705" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="130737.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="365"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="112705" Importe="112705" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="112705" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18032.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18032.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18032.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257297</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257297</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011942</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>112705</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>112705</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18032.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>130737.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>130737.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="365"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="109705" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="127257.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="366"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="109705" Importe="109705" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="109705" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17552.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17552.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17552.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257299</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257299</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196012217</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>109705</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>109705</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17552.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>127257.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127257.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="366"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="66420" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="77047.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="367"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="66420" Importe="66420" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="66420" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10627.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10627.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10627.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257307</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257307</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196012616</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>66420</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>66420</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10627.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>77047.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>77047.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="367"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="60120" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="69739.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="368"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="60120" Importe="60120" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="60120" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9619.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9619.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9619.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y NUEVE MIL  SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257306</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257306</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196012561</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>60120</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>60120</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9619.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>69739.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>69739.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="368"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48256" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="369"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41600" Importe="41600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6656"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41600"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6656" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257295</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257295</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011729</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6656</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48256</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48256.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="369"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="41600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="48256" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="369"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="41600" Importe="41600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6656"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6656"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6656" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257295</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257295</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011729</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>41600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>41600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6656</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48256</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>48256.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="369"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15996" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18555.36" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="370"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15996" Importe="15996" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15996" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2559.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2559.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2559.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MI QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257296</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257296</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011886</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15996</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15996</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2559.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18555.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18555.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="370"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15996" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18555.36" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="371"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15996" Importe="15996" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15996" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2559.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2559.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2559.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MI QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257295</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257295</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194725026</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15996</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15996</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2559.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18555.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18555.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="371"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14300" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16588" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="372"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14300" Importe="14300" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2288"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2288"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2288" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257298</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257298</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011945</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2288</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16588</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16588.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="372"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13740" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="15938.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="373"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13740" Importe="13740" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13740" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2198.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2198.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2198.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221604</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221604</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194731704</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13740</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13740</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2198.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15938.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15938.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="373"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="14152" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="374"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12200" Importe="12200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1952"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1952"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1952" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA  Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221605</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221605</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194732536</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1952</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14152</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14152.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="374"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7382" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="8563.12" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="375"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7382" Importe="7382" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7382" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1181.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1181.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1181.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907220739</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907220739</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194713706</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7382</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7382</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1181.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8563.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8563.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="375"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="5568" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="376"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4800" Importe="4800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="768"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="768"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="768" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221594</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221594</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194723991</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>768</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5568</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5568.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="376"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="109705" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="127257.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="377"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="109705" Importe="109705" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="109705" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17552.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17552.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17552.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257299</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257299</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196012217</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>109705</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>109705</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17552.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>127257.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127257.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="377"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="611509.99" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="709351.59" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907291021" ValorUnitario="611509.99" Importe="611509.99" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="611509.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="97841.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97841.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="97841.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 59/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907291021</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907291021</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197204218</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907291021</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>611509.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>611509.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>611509.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>611509.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>709351.59</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>709351.59</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190813"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1397045.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1620572.93" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907291025" ValorUnitario="1397045.76" Importe="1397045.76" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1397045.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="223527.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="223527.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="223527.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 93/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907291025</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907291025</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197207200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907291025</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1397045.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1397045.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1397045.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1397045.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1620572.93</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1620572.93</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190814"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1397045.76" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1620573.08" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907291025" ValorUnitario="1397045.76" Importe="1397045.76" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1397045.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="223527.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="223527.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="223527.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 08/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907291025</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907291025</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197207200</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907291025</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1397045.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1397045.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1397045.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1397045.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1620573.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1620573.08</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190814"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="92460.55" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="107254.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907291016" ValorUnitario="92460.55" Importe="92460.55" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="92460.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14793.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14793.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14793.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907291016</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907291016</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197196959</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907291016</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>92460.55</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>92460.55</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>92460.55</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>92460.55</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>107254.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>107254.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190815"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="92460.55" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="107254.23" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907291016" ValorUnitario="92460.55" Importe="92460.55" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="92460.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14793.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14793.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14793.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907291016</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907291016</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197196959</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907291016</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>92460.55</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>92460.55</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>92460.55</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>92460.55</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>107254.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>107254.23</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190815"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="470966.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="546320.93" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="123"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO, S.A. DE C.V." 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NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068595" ValorUnitario="10246.63" Importe="10246.63" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068596" ValorUnitario="3500.56" Importe="3500.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3500.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.24" Importe="626.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063683" ValorUnitario="649.05" Importe="649.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="649.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51515590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PLATE, LGND BLANK WHITE SMALL ELLIPSE MATERIAL: 51515590 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063682" ValorUnitario="6.33" Importe="6.33" 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ValorUnitario="3492.1" Importe="3492.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3492.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="558.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065737" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065738" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056327" ValorUnitario="845.46" Importe="845.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="845.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="135.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056327" ValorUnitario="1668.84" Importe="1668.84" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1668.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="267.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96057399" ValorUnitario="54.6" Importe="54.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068644" ValorUnitario="10486.99" Importe="10486.99" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10486.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073038" ValorUnitario="16692.09" Importe="16692.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16692.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2670.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068645" ValorUnitario="220.01" Importe="220.01" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="220.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068645" ValorUnitario="718.67" Importe="718.67" ClaveProdServ="43211600" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065733" ValorUnitario="718.82" Importe="718.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065722" ValorUnitario="10492.43" Importe="10492.43" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10492.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061245" ValorUnitario="3504.92" Importe="3504.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3504.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055437" ValorUnitario="10233.87" Importe="10233.87" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10233.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1637.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055438" ValorUnitario="718.82" Importe="718.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063684" ValorUnitario="3503.25" Importe="3503.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3503.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055429" ValorUnitario="10231.74" Importe="10231.74" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10231.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1637.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055424" ValorUnitario="202.04" Importe="202.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="202.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40012100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PWR SPLY,90-264AC,150W,12V24V,PFC,OVP MATERIAL: 40012100W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055429" ValorUnitario="1232.49" Importe="1232.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1232.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="197.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055425" ValorUnitario="1.16" Importe="1.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056325" ValorUnitario="1142.44" Importe="1142.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1142.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056326" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055439" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055439" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11607.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="13464.19" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="124"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073045" ValorUnitario="10464.62" Importe="10464.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10464.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1674.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073049" ValorUnitario="1142.44" Importe="1142.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1142.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1857.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1857.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="124"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16692" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="19362.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="125"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="16692.09" Importe="16692.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16692.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2670.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2670.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2670.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704240" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="125"/><TipoComprobante nombre="" clave=""/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16692" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="19362.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="125"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="16692.09" Importe="16692.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16692.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2670.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2670.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2670.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704240" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="125"/><TipoComprobante nombre="" clave=""/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16692" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="19362.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="125"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="16692.09" Importe="16692.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16692.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2670.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2670.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2670.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704240" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="125"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16692.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="19362.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="125"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="16692.09" Importe="16692.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16692.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2670.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2670.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2670.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704240" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="125"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18902.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21927.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="126"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO V S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073043" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ÃEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073041" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ÃEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="723.24" Importe="723.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ÃEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073039" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704259" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="126"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4950.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5743.09" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="127"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA, S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-02" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW MATERIAL: 1502240-02 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073053" ValorUnitario="4950.94" Importe="4950.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4950.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="792.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="792.15"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="792.15" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704266" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="127"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20444.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="23715.63" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="128"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073040" ValorUnitario="10197.88" Importe="10197.88" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10197.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1631.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT" ValorUnitario="10246.63" Importe="10246.63" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3271.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3271.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704265" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="128"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="34086.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="39539.94" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="129"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073048" ValorUnitario="10492.44" Importe="10492.44" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5453.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5453.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704262" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="129"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="34086.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="39539.94" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="129"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073048" ValorUnitario="10492.44" Importe="10492.44" ClaveProdServ="" ClaveUnidad=""/></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5453.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5453.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704262" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="129"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="81776.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="94861" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="129"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065726" ValorUnitario="10197.88" Importe="10197.88" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10197.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1631.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065736" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="649.15" Importe="649.15" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="649.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065735" ValorUnitario="10179.2" Importe="10179.2" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10179.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065734" ValorUnitario="3492.1" Importe="3492.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3492.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="558.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065728" ValorUnitario="16695.57" Importe="16695.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16695.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2671.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="627" Importe="627" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96059316" ValorUnitario="45.51" Importe="45.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061251" ValorUnitario="45.46" Importe="45.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061251" ValorUnitario="45.46" Importe="45.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061252" ValorUnitario="45.46" Importe="45.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="623.57" Importe="623.57" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.32" Importe="626.32" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055435" ValorUnitario="10486.99" Importe="10486.99" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10486.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055434" ValorUnitario="10179.2" Importe="10179.2" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10179.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.32" Importe="626.32" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13084.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13084.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704261" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="129"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27208.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="31562.24" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="130"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073042" ValorUnitario="16716.39" Importe="16716.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16716.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2674.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MAYO 2019  BILLING DOCUMENT: 96030932" ValorUnitario="10492.44" Importe="10492.44" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10492.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1678.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4353.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4353.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704264" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="130"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="34086.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="39539.94" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="131"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073048" ValorUnitario="10492.44" Importe="10492.44" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10492.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1678.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073047" ValorUnitario="10209.15" Importe="10209.15" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10209.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1633.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073047" ValorUnitario="1177.75" Importe="1177.75" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1177.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="629.98" Importe="629.98" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055426" ValorUnitario="10246.63" Importe="10246.63" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055427" ValorUnitario="665.1" Importe="665.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056330" ValorUnitario="665.1" Importe="665.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="665.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5453.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5453.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704262" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="470966.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="546320.93" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="132"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="44E5FC01-65F8-44BF-B7A5-B6BFE21DA002"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068595" ValorUnitario="10246.63" Importe="10246.63" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068596" ValorUnitario="3500.56" Importe="3500.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3500.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.24" Importe="626.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063683" ValorUnitario="649.05" Importe="649.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="649.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51515590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PLATE, LGND BLANK WHITE SMALL ELLIPSE MATERIAL: 51515590 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063682" ValorUnitario="6.33" Importe="6.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063683" ValorUnitario="1425.18" Importe="1425.18" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1425.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="228.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="625.69" Importe="625.69" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065725" ValorUnitario="8640.78" Importe="8640.78" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8640.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1382.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065729" ValorUnitario="3488.25" Importe="3488.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3488.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="558.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061247" ValorUnitario="10209.15" Importe="10209.15" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10209.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1633.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061246" ValorUnitario="669.11" Importe="669.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="669.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="107.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT 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ValorUnitario="77.24" Importe="77.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="77.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL:75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96059157" ValorUnitario="10179.2" Importe="10179.2" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10179.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="629.18" Importe="629.18" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.18" 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NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96064613" ValorUnitario="16678.33" Importe="16678.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16678.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2668.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96064612" ValorUnitario="219.83" Importe="219.83" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="219.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063811" ValorUnitario="718.08" Importe="718.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068592" ValorUnitario="10179.2" Importe="10179.2" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10179.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068592" ValorUnitario="3492.1" Importe="3492.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3492.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="558.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065737" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96065738" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" 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NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055432" ValorUnitario="3589" Importe="3589" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3589" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="574.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055432" ValorUnitario="736.98" Importe="736.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="736.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT 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ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7378.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1180.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.55" Importe="626.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063681" ValorUnitario="3488.25" Importe="3488.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3488.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="558.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063681" ValorUnitario="3589" Importe="3589" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3589" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="574.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96057399" ValorUnitario="648.91" Importe="648.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="648.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056327" ValorUnitario="845.46" Importe="845.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="845.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="135.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056327" ValorUnitario="1668.84" Importe="1668.84" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1668.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="267.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96057399" ValorUnitario="54.6" Importe="54.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068644" ValorUnitario="10486.99" Importe="10486.99" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10486.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073038" ValorUnitario="16692.09" Importe="16692.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16692.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2670.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068645" ValorUnitario="220.01" Importe="220.01" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="220.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068645" ValorUnitario="718.67" Importe="718.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063805" ValorUnitario="10223.3" Importe="10223.3" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10223.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063807" ValorUnitario="10246.63" Importe="10246.63" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10246.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1639.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414301W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, G22 6SB FOR DB PNL MATERIAL: 60414301W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063806" ValorUnitario="502.27" Importe="502.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="502.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="80.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063808" ValorUnitario="246.62" Importe="246.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="246.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063807" ValorUnitario="724.9" Importe="724.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="724.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063804" ValorUnitario="718.67" Importe="718.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063803" ValorUnitario="1177.75" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061245" ValorUnitario="3504.92" Importe="3504.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3504.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055437" ValorUnitario="10233.87" Importe="10233.87" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10233.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1637.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055438" ValorUnitario="718.82" Importe="718.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063684" ValorUnitario="3503.25" Importe="3503.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3503.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056325" ValorUnitario="1142.44" Importe="1142.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1142.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96056326" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055439" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96055439" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96059157" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96059315" ValorUnitario="1.12" Importe="1.12" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96059312" ValorUnitario="1663.32" Importe="1663.32" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1663.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="266.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96059313" ValorUnitario="1131.23" Importe="1131.23" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1131.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="181"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="625.78" Importe="625.78" 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NoIdentificacion="50059500R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX ASSY-AC DISTRIBUTION,WS SLT MATERIAL: 50059500R PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96061248" ValorUnitario="1504.92" Importe="1504.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1504.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="240.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96063678" ValorUnitario="3481.85" Importe="3481.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3481.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="557.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3568.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="571"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96068591" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.31" Importe="626.31" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75354.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="75354.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704260" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201907191205"/><TipoComprobante nombre="factura" clave="factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18902.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21927.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="133"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="AD087415-5378-486C-A68B-34662A2466CA"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073043" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ÃEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073041" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ÃEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="723.24" Importe="723.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ÃEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073039" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704259" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201907191230"/><TipoComprobante nombre="factura" clave="factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="166594.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="193249.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="6"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="166594.4" Importe="166594.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="166594.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26655.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26655.1"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26655.1" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310945</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918028</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>166594.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>166594.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>166594.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>166594.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>193249.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E006"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4918.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5705.34" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="7"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4918.4" Importe="4918.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4918.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="786.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="786.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="786.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310946</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918368</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4918.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4918.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4918.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4918.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5705.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E007"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4106.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4763.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="8"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4106.67" Importe="4106.67" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4106.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="657.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="657.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="657.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 67/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310944</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197914627</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4106.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4106.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4106.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4106.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4763.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E008"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="893448.22" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1036399.93" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317727" ValorUnitario="893448.22" Importe="893448.22" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="893448.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142951.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="142951.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="142951.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317727</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317727</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198072615</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317727</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>893448.22</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>893448.22</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>893448.22</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>893448.22</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1036399.93</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1036399.93</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190816"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296070.98" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="343442.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317734" ValorUnitario="296070.98" Importe="296070.98" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296070.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47371.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47371.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47371.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 36/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317734</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317734</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198075509</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317734</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296070.98</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296070.98</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296070.98</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296070.98</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>343442.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>343442.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190817"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="296070.98" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="343442.33" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317734" ValorUnitario="296070.98" Importe="296070.98" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="296070.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47371.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47371.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47371.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 33/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317734</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317734</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198075509</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317734</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>296070.98</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>296070.98</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>296070.98</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>296070.98</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>343442.33</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>343442.33</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190817"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="65641.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="76144.34" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="9"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="65641.68" Importe="65641.68" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65641.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10502.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10502.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10502.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 68/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310942</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197913512</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65641.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65641.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65641.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>65641.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>76144.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E009"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="30325.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="35177.87" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="10"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="30325.75" Importe="30325.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="30325.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4852.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4852.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4852.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310941</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197912841</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>30325.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>30325.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>30325.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30325.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>35177.87</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E010"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="534257.94" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="619739.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317739" ValorUnitario="534257.94" Importe="534257.94" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="534257.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="85481.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="85481.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="85481.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 07/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317739</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317739</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198077203</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317739</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>534257.94</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>534257.94</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>534257.94</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>534257.94</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>619739.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>619739.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190818"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="534257.94" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="619739.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317739" ValorUnitario="534257.94" Importe="534257.94" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="534257.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="85481.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="85481.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="85481.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317739</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317739</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198077203</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317739</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>534257.94</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>534257.94</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>534257.94</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>534257.94</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>619739.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>619739.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190818"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="112278.54" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="130242.74" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317736" ValorUnitario="112278.54" Importe="112278.54" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="112278.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17964.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17964.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17964.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 74/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317736</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317736</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198076669</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317736</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>112278.54</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>112278.54</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>112278.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>112278.54</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>130242.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>130242.74</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190819"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11027.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12791.49" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="11"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11027.15" Importe="11027.15" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11027.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1764.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1764.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1764.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL VEINTISIETE PESOS 15/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310938</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197910962</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11027.15</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11027.15</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11027.15</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11027.15</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12791.49</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E011"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="112278.54" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="130243.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317736" ValorUnitario="112278.54" Importe="112278.54" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="112278.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17964.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17964.5"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17964.5" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317736</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317736</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198076669</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317736</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>112278.54</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>112278.54</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>112278.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>112278.54</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>130243.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>130243.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190819"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45724.04" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="53040.08" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317744" ValorUnitario="45724.04" Importe="45724.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45724.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7316.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7316.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7316.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 08/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317744</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317744</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198077396</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317744</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45724.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45724.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>45724.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>45724.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53040.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>53040.08</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190820"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45724.04" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="53039.88" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907317744" ValorUnitario="45724.04" Importe="45724.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45724.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7315.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7315.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7315.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 88/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907317744</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907317744</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198077396</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907317744</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45724.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45724.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>45724.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>45724.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53039.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>53039.88</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190820"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18902.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21927.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="134"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="AD087415-5378-486C-A68B-34662A2466CA"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073043" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073041" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="723.24" Importe="723.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.24" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073039" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704259" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201927081034"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18902.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21927.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="134"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="AD087415-5378-486C-A68B-34662A2466CA"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073043" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073041" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="723.24" Importe="723.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.24" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073039" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704259" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201927081034"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18902.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21927.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="134"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="AD087415-5378-486C-A68B-34662A2466CA"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073043" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073041" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="723.24" Importe="723.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.24" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073039" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704259" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201927081034"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18902.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21927.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="134"><CfdiRelacionados TipoRelacion="01"><CfdiRelacionado UUID="AD087415-5378-486C-A68B-34662A2466CA"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073043" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073041" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="723.24" Importe="723.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073039" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704259" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201927081034"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18902.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21927.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="135"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="407B3612-8D98-4673-ABC5-BACC2C8E1F47"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073043" ValorUnitario="17211.55" Importe="17211.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17211.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2753.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073041" ValorUnitario="226.86" Importe="226.86" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073044" ValorUnitario="723.24" Importe="723.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JUNIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96073039" ValorUnitario="741.03" Importe="741.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3024.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3024.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500704259" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="201927081056"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9506.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11027.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="13"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI 931201 MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9506.16" Importe="9506.16" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9506.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1520.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1520.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1520.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310938</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197910962</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9506.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9506.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9506.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9506.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11027.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E013"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="18"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E018"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="143615.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="166594.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="17"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI 931201 MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="143615.86" Importe="143615.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="143615.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22978.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22978.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22978.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310945</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918028</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>143615.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>143615.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143615.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>143615.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>166594.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E017"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9506.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11027.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="13"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9506.16" Importe="9506.16" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9506.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1520.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1520.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1520.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310938</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197910962</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9506.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9506.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9506.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9506.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11027.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E013"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="143615.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="166594.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="17"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="143615.86" Importe="143615.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="143615.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22978.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22978.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22978.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310945</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918028</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>143615.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>143615.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143615.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>143615.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>166594.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E017"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="143615.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="166594.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="17"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="143615.86" Importe="143615.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="143615.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22978.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22978.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22978.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310945</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918028</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>143615.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>143615.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143615.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>143615.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>166594.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E017"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4240" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4918.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="16"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4240" Importe="4240" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4240" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="678.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="678.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="678.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310946</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918368</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4240</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4240</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4240</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4240</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4918.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E016"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56587.66" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65641.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="12"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56587.66" Importe="56587.66" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56587.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9054.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9054.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9054.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310942</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197913512</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56587.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56587.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56587.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56587.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65641.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E012"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26142.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="30325.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="14"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26142.89" Importe="26142.89" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26142.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4182.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4182.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4182.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310941</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197912841</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26142.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26142.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26142.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26142.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30325.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E014"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26142.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="30325.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="14"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26142.89" Importe="26142.89" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26142.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4182.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4182.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4182.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310941</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197912841</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26142.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26142.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26142.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26142.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30325.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E014"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3540.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4106.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="15"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3540.23" Importe="3540.23" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3540.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="566.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="566.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA  PESOS 23/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310944</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197914627</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-08-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3540.23</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3540.23</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3540.23</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3540.23</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4106.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E015"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="110037.1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="127643.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907327695" ValorUnitario="110037.1" Importe="110037.1" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="110037.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17605.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17605.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17605.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 04/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907327695</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907327695</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198323010</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907327695</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>110037.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>110037.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>110037.1</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>110037.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127643.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>127643.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190901"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21364" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="24782.24" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="19"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21364" Importe="21364" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21364" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3418.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3418.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3418.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907323079</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198235314</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21364</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21364</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21364</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21364</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24782.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E019"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="95567.59" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="110858.19" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907326375" ValorUnitario="95567.59" Importe="95567.59" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95567.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15290.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15290.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15290.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 19/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907326375</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907326375</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198316208</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907326375</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>95567.59</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>95567.59</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>95567.59</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>95567.59</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110858.19</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>110858.19</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190903"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="95567.59" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="110858.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907326375" ValorUnitario="95567.59" Importe="95567.59" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95567.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15290.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15290.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15290.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907326375</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907326375</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198316208</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907326375</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>95567.59</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>95567.59</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>95567.59</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>95567.59</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>110858.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>110858.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190903"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="50912" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="59057.92" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907327687" ValorUnitario="50912" Importe="50912" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50912" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8145.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8145.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8145.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907327687</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907327687</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198314388</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907327687</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50912</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50912</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50912</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50912</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59057.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>59057.92</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190904"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2521.93" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2925.46" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907327686" ValorUnitario="2521.93" Importe="2521.93" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2521.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="403.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="403.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="403.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 46/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907327686</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907327686</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198314386</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907327686</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2521.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2521.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2521.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2521.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2925.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2925.46</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190905"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2521.93" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2925.43" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907327686" ValorUnitario="2521.93" Importe="2521.93" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2521.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="403.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="403.5"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="403.5" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 43/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907327686</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907327686</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198314386</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907327686</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2521.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2521.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2521.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2521.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2925.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2925.43</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190905"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9506.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11027.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="19"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9506.16" Importe="9506.16" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9506.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1520.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1520.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1520.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310938</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197910962</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9506.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9506.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9506.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9506.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11027.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E019"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9506.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11027.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="20"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9506.16" Importe="9506.16" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9506.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1520.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1520.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1520.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310938</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197910962</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9506.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9506.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9506.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9506.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11027.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E020"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="21"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647820</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E021"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56587.66" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65641.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="22"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56587.66" Importe="56587.66" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56587.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9054.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9054.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9054.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310942</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197913512</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56587.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56587.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56587.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56587.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65641.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E022"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26142.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="30325.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="23"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26142.89" Importe="26142.89" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26142.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4182.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4182.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4182.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310941</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197912841</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26142.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26142.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26142.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26142.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30325.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E023"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3540.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4106.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="24"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3540.23" Importe="3540.23" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3540.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="566.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="566.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA  PESOS 23/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310944</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197914627</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3540.23</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3540.23</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3540.23</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3540.23</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4106.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E024"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4240" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4918.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="25"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4240" Importe="4240" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4240" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="678.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="678.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="678.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310946</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918368</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4240</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4240</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4240</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4240</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4918.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E025"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="143615.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="166594.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="26"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="143615.86" Importe="143615.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="143615.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22978.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22978.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22978.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907310945</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5197918028</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>143615.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>143615.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143615.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>143615.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>166594.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E026"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="21"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E021"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1331.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1544.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="27"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="Operadora Comercial Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1331.52" Importe="1331.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="213.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="213.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800647819</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1331.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1331.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1331.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1331.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E027"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="320010" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="371211.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="378"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="320010" Importe="320010" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="320010" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51201.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="51201.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="51201.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907248104</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907248104</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195715940</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>320010</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>320010</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>51201.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>371211.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>371211.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="378"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="234460" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="271973.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="379"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="234460" Importe="234460" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="234460" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37513.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37513.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37513.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907248103</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907248103</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5195715899</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>234460</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>234460</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37513.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>271973.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>271973.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="379"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="185170" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="214797.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="380"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="185170" Importe="185170" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="185170" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29627.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29627.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="29627.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257302</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257302</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196012307</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>185170</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>185170</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>29627.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>214797.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>214797.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="380"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="145425.3" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="168693.35" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="381"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="145425.3" Importe="145425.3" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="145425.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23268.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="23268.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="23268.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257294</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257294</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011668</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>145425.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>145425.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23268.05</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>168693.35</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>168693.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="381"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15996" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18555.36" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="382"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15996" Importe="15996" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15996" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2559.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2559.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2559.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MI QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257295</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257295</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194725026</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15996</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15996</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2559.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18555.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18555.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="382"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="38997.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="45237.53" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="28"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="38997.87" Importe="38997.87" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38997.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6239.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6239.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6239.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907342105</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198819901</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38997.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38997.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38997.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38997.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>45237.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E028"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10340.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11995.44" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="29"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10340.9" Importe="10340.9" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10340.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1654.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1654.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1654.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 90/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907342106</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198820056</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10340.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10340.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10340.9</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10340.9</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11995.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E029"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1868195.04" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2167106.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907347992" ValorUnitario="1868195.04" Importe="1868195.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1868195.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="298911.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="298911.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="298911.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907347992</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907347992</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199056324</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907347992</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1868195.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1868195.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1868195.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1868195.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2167106.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2167106.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190906"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1868195.04" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2167106.24" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907347992" ValorUnitario="1868195.04" Importe="1868195.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1868195.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="298911.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="298911.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="298911.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS PESOS 24/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907347992</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907347992</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199056324</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907347992</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1868195.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1868195.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1868195.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1868195.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2167106.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2167106.24</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190906"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="129496.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="150215.96" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="30"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="129496.52" Importe="129496.52" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="129496.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20719.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20719.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20719.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS  PESOS 52/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907346689</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198970394</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>129496.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>129496.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>129496.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>129496.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1544.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E030"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2489.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2887.51" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="31"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2489.23" Importe="2489.23" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2489.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="398.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="398.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="398.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907347319</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199035764</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2489.23</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2489.23</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2489.23</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2489.23</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2887.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E031"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="481740.77" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="558819.29" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907347993" ValorUnitario="481740.77" Importe="481740.77" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="481740.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="77078.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="77078.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="77078.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 29/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907347993</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907347993</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199056325</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907347993</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>481740.77</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>481740.77</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>481740.77</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>481740.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>558819.29</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>558819.29</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190908"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="518000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="600880" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="383"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="518000" Importe="518000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="518000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="82880"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82880"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="82880" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907348002</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907348002</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199061571</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>518000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>518000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82880</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>600880</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>600880.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="383"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="40514" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="46996.24" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="384"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="40514" Importe="40514" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="40514" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6482.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6482.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6482.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 24/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907347999</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907347999</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199058818</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>40514</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>40514</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6482.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>46996.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>46996.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="384"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30160" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="385"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26000" Importe="26000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL CIENTO SESENTA  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907347997</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907347997</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199057569</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30160</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="385"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20950" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="24302" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="386"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20950" Importe="20950" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20950" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3352"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3352"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3352" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907347998</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907347998</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199057780</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>24302</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24302.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="386"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="540641.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="627144.04" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="121"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="540641.41" Importe="540641.41" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="540641.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="86502.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86502.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="86502.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CURENTA Y CUATRO PESOS 04/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800689564</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800689564</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800689564</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>540641.41</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>540641.41</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86502.63</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>627144.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>627144.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A121"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152607.31" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="177024.45" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907362379" ValorUnitario="152607.31" Importe="152607.31" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="152607.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24417.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24417.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24417.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 45/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907362379</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907362379</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199676620</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907362379</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>152607.31</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>152607.31</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>152607.31</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>152607.31</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>177024.45</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>177024.45</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190910"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152607.31" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="177024.47" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907362379" ValorUnitario="152607.31" Importe="152607.31" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="152607.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24417.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24417.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24417.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS 47/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907362379</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907362379</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199676620</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907362379</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>152607.31</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>152607.31</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>152607.31</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>152607.31</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>177024.45</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>177024.45</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190910"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="76781.16" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="89066.14" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907363780" ValorUnitario="76781.16" Importe="76781.16" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="76781.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12284.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12284.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12284.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 14/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907363780</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907363780</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199677306</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907363780</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>76781.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>76781.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>76781.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>76781.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>89066.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>89066.14</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190911"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="53651.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="62235.44" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907363784" ValorUnitario="53651.2" Importe="53651.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53651.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8584.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8584.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8584.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 44/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907363784</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907363784</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199678789</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907363784</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>53651.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>53651.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>53651.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53651.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>62235.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>62235.44</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190913"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="53651.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="62235.38" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907363784" ValorUnitario="53651.2" Importe="53651.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53651.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8584.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8584.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8584.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907363784</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907363784</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199678789</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907363784</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>53651.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>53651.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>53651.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53651.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>62235.38</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>62235.38</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190913"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="337934.38" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="392003.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="136"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96090378" ValorUnitario="3483.42" Importe="3483.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3483.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="557.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40012100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PWR SPLY,90-264AC,150W,12V24V,PFC,OVP MATERIAL: 40012100W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084552" ValorUnitario="1185.7" Importe="1185.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1185.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIHGT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="625.83" Importe="625.83" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61907090W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE,D-SUB,VGA,VID,15-PIN MATERIAL: 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96078876" ValorUnitario="1646.82" Importe="1646.82" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1646.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="263.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="31920390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT TAPE, 3MVHB4956 DBL SIDE .25W X .062T GR MATERIAL: 31920390W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96078876" ValorUnitario="53.88" Importe="53.88" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL 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2019 BILLING DOCUMENT: 96087129" ValorUnitario="10191.64" Importe="10191.64" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10191.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96090376" ValorUnitario="645.87" Importe="645.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="645.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084544" ValorUnitario="3474.04" Importe="3474.04" 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PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076324" ValorUnitario="715.1" Importe="715.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084535" ValorUnitario="713.66" Importe="713.66" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="713.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96087111" ValorUnitario="714.84" Importe="714.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="714.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084530" ValorUnitario="1139.71" Importe="1139.71" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1139.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96087413" ValorUnitario="1136.12" Importe="1136.12" ClaveProdServ="43201800" 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FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076333" ValorUnitario="715.1" Importe="715.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="715.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIHGT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.24" Importe="626.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076331" ValorUnitario="76.85" Importe="76.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="76.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57507800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PENCODER-DOOR OPEN REC. GK SI MATERIAL: 57507800W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076332" ValorUnitario="95.16" Importe="95.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIHGT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.04" Importe="626.04" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076326" ValorUnitario="3482.45" Importe="3482.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3482.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="557.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54069.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="54069.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500711339" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="136"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="717.43" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="832.22" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="137"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96087110" ValorUnitario="717.43" Importe="717.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="717.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="114.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="114.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708767" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="137"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="977.58" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1134" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="138"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96090379" ValorUnitario="351.36" Importe="351.36" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.22" Importe="626.22" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="156.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="156.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708768" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="138"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20997.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24357.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="139"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076334" ValorUnitario="10180.96" Importe="10180.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10180.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086955" ValorUnitario="10191.64" Importe="10191.64" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10191.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.99" Importe="624.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3359.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3359.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708772" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="139"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10180.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11809.91" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="140"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076335" ValorUnitario="10180.96" Importe="10180.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10180.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1628.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1628.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708770" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="140"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20997.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24357.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="139"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076334" ValorUnitario="10180.96" Importe="10180.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10180.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086955" ValorUnitario="10191.64" Importe="10191.64" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10191.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.99" Importe="624.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3359.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3359.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708772" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="139"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11104.43" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12881.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="141"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96078881" ValorUnitario="3453.63" Importe="3453.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3453.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="552.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96078880" ValorUnitario="6939.04" Importe="6939.04" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6939.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1110.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084557" ValorUnitario="711.76" Importe="711.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1776.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1776.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708769" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="141"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20592.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="23887.69" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="142"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084554" ValorUnitario="3475.39" Importe="3475.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3475.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="556.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086954" ValorUnitario="3481.81" Importe="3481.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3481.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="557.0896"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084556" ValorUnitario="711.76" Importe="711.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.8816"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086953" ValorUnitario="714.96" Importe="714.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="714.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.3936"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084555" ValorUnitario="10160.3" Importe="10160.3" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10160.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1625.648"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084558" ValorUnitario="711.76" Importe="711.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076487" ValorUnitario="712.3" Importe="712.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="712.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.55" Importe="624.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3294.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3294.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708771" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="142"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20997.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24357.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="139"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076334" ValorUnitario="10180.96" Importe="10180.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10180.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086955" ValorUnitario="10191.64" Importe="10191.64" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10191.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.99" Importe="624.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3359.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3359.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708772" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="139"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20997.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24357.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="139"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076334" ValorUnitario="10180.96" Importe="10180.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10180.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086955" ValorUnitario="10191.64" Importe="10191.64" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10191.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.99" Importe="624.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3359.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3359.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708772" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="139B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10180.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11809.91" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="140"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076335" ValorUnitario="10180.96" Importe="10180.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10180.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1628.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1628.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1628.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708770" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="140B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11104.43" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12881.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="141"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96078881" ValorUnitario="3453.63" Importe="3453.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3453.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="552.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96078880" ValorUnitario="6939.04" Importe="6939.04" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6939.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1110.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084557" ValorUnitario="711.76" Importe="711.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1776.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1776.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708769" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="141B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20592.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="23887.69" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="142"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084554" ValorUnitario="3475.39" Importe="3475.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3475.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="556.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086954" ValorUnitario="3481.81" Importe="3481.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3481.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="557.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084556" ValorUnitario="711.76" Importe="711.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96086953" ValorUnitario="714.96" Importe="714.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="714.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084555" ValorUnitario="10160.3" Importe="10160.3" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10160.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1625.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96084558" ValorUnitario="711.76" Importe="711.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: 96076487" ValorUnitario="712.3" Importe="712.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="712.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.55" Importe="624.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3294.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3294.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500708771" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="142B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="165917.24" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="192463.98" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907373978" ValorUnitario="165917.24" Importe="165917.24" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="165917.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26546.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26546.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26546.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 98/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907373978</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907373978</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200134234</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907373978</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>165917.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>165917.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165917.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>165917.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>192463.98</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>192463.98</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190915"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="165917.24" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="192463.99" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907373978" ValorUnitario="165917.24" Importe="165917.24" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="165917.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26546.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26546.75"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26546.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 99/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907373978</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907373978</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200134234</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907373978</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>165917.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>165917.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165917.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>165917.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>192463.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>192463.99</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190915"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="85881.33" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="99622.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907374281" ValorUnitario="85881.33" Importe="85881.33" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85881.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13741.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13741.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13741.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907374281</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907374281</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200135228</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907374281</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>85881.33</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>85881.33</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>85881.33</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85881.33</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>99622.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>99622.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190915"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="85881.33" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="99622.34" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907374281" ValorUnitario="85881.33" Importe="85881.33" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85881.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13741.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13741.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13741.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 34/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907374281</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907374281</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200135228</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907374281</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>85881.33</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>85881.33</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>85881.33</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85881.33</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>99622.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>99622.34</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20190915"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37940" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="44010.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907374295" ValorUnitario="37940" Importe="37940" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37940" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6070.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6070.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6070.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907374295</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907374295</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200137431</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907374295</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37940</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37940</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37940</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37940</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44010.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>44010.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201900926"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="16315.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="18925.63" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907374284" ValorUnitario="16315.2" Importe="16315.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16315.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2610.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2610.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2610.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 63/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907374284</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907374284</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200136228</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907374284</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16315.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16315.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16315.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16315.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18925.63</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>18925.63</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201900927"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9440" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10950.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907373976" ValorUnitario="9440" Importe="9440" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9440" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1510.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1510.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1510.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907373976</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907373976</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200133311</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907373976</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9440</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9440</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9440</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9440</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10950.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10950.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201900928"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="642.48" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="745.28" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907374285" ValorUnitario="642.48" Importe="642.48" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="102.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="102.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907374285</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907374285</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200136246</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907374285</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>642.48</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>642.48</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>642.48</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>642.48</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>745.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>745.28</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201900929"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="48089.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="55784.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="32"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="48089.76" Importe="48089.76" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48089.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7694.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7694.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7694.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE  PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372345</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200088138 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>48089.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>48089.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>48089.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48089.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>55784.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E032"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="23712.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="27506.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="32"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="23712.24" Importe="23712.24" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23712.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3793.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3793.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3793.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 24/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372346</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200088376</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>23712.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>23712.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23712.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>23712.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>27,506.20 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E032"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="23712.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="27506.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="32"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="23712.24" Importe="23712.24" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23712.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3793.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3793.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3793.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 24/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372346</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200088376</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>23712.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>23712.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23712.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>23712.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>27506.20 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E032"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="23712.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="27506.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="33"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="23712.24" Importe="23712.24" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23712.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3793.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3793.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3793.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 24/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372346</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200088376</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>23712.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>23712.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23712.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>23712.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>27506.20 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E033"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="159715" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="185269.41" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907410550" ValorUnitario="159715" Importe="159715" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="159715" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25554.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25554.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="25554.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 41/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907410550</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907410550</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201543907</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907410550</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>159715</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>159715</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>159715</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>159715</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>185269.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>185269.41</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191002"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23607.24" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="27384.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907410533" ValorUnitario="23607.24" Importe="23607.24" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23607.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3777.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3777.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3777.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907410533</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907410533</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201542655</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907410533</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>23607.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>23607.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>23607.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>23607.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>27384.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>27384.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191003"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19238.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="22316.94" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907410544" ValorUnitario="19238.75" Importe="19238.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19238.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3078.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3078.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3078.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907410544</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907410544</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201543491</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907410544</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19238.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19238.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19238.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19238.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>22316.94</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>22316.94</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191004"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4500" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5220" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907410383" ValorUnitario="4500" Importe="4500" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="720"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="720"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="720" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907410383</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907410383</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201534557</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907410383</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4500</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4500</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5220</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5220</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191005"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4456.97" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5170.08" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907410541" ValorUnitario="4456.97" Importe="4456.97" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4456.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="713.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="713.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="713.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 08/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907410541</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907410541</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201543374</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907410541</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4456.97</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4456.97</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4456.97</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4456.97</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5170.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5170.08</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191006"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7200" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="8352" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907410546" ValorUnitario="7200" Importe="7200" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1152"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1152"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1152" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907410546</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907410546</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201543747</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907410546</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8352</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>8352</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191007"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="580095" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="672910.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="387"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="580095" Importe="580095" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="580095" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="92815.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="92815.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="92815.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ  PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372349</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907372349</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200091697</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>580095</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>580095</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>92815.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>672910.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>672910.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="387"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="567572.07" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="658383.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907420226" ValorUnitario="567572.07" Importe="567572.07" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="567572.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="90811.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90811.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="90811.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907420226</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907420226</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202009318</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907420226</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>567572.07</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>567572.07</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>567572.07</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>567572.07</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>658383.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>658383.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191008"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="324800" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="376768" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907420223" ValorUnitario="324800" Importe="324800" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="324800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51968"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="51968"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="51968" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907420223</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907420223</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202007192</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907420223</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>324800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>324800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>324800</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>324800</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>376768</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>376768</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191009"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25520" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907420224" ValorUnitario="22000" Importe="22000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3520"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3520"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3520" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907420224</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907420224</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202007258</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907420224</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25520</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25520</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191010"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="128443.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="148994.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="34"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="128443.9" Importe="128443.9" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="128443.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20551.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20551.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20551.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907418179</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201953888</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>128443.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>128443.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>128443.9</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>128443.9</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>148994.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E016"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49091.38" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="56946" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="35"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49091.38" Importe="49091.38" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49091.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7854.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7854.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7854.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 38/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907418175</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201951248</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49091.38</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49091.38</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>49091.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>49091.38</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>56946</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E016"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49091.38" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="56946" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="35"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49091.38" Importe="49091.38" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49091.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7854.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7854.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7854.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 38/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907418175</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201951248</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49091.38</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49091.38</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>49091.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>49091.38</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>56946</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E035"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12210.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="14164.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="36"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12210.93" Importe="12210.93" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12210.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1953.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1953.75"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1953.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 93/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907418176</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201951889 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12210.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12210.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12210.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12210.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14164.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E036"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17895.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="20758.42" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="37"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17895.19" Importe="17895.19" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17895.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2863.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2863.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2863.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO  PESOS 19/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907418177</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201951895</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17895.19</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17895.19</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17895.19</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17895.19</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20758.42</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E037"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="129304.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="149992.76" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="38"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="129304.1" Importe="129304.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="129304.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20688.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20688.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20688.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO  PESOS 10/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907419883</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201953892</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>129304.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>129304.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>129304.1</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>129304.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>149992.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E038"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="32497.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="37697.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="39"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="32497.56" Importe="32497.56" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32497.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5199.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5199.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5199.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907419884</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201957090</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32497.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32497.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32497.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32497.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37697.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E039"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4866.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5645.28" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="40"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4866.62" Importe="4866.62" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4866.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="778.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="778.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="778.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS  PESOS 62/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907419885</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5201957197 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4866.62</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4866.62</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4866.62</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4866.62</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5645.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E040"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14362.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="16660.21" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="143"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093694" ValorUnitario="10230.77" Importe="10230.77" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10230.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093697" ValorUnitario="3499.49" Importe="3499.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3499.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.99" Importe="631.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2297.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2297.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717090" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="143"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14362.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="16660.21" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="143"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093694" ValorUnitario="10230.77" Importe="10230.77" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10230.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093697" ValorUnitario="3499.49" Importe="3499.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3499.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.99" Importe="631.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2297.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2297.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717090" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="143B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17629.11" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="20449.77" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="144"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093699" ValorUnitario="16690.52" Importe="16690.52" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16690.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2670.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093699" ValorUnitario="219.99" Importe="219.99" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="219.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093699" ValorUnitario="718.6" Importe="718.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2820.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2820.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717091" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="144B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11107.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12885.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="145"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099485" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="628.13" Importe="628.13" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1777.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1777.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717152" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="145B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11134.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12916.49" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="146"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093706" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106433" ValorUnitario="365.46" Importe="365.46" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="365.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="629.33" Importe="629.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1781.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1781.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717094" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="146B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11858.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="13756.29" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="147"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA, S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106430" ValorUnitario="365.46" Importe="365.46" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="365.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91440903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GEN LC TPR ASSY,POLYGON,BLK,W/CNTRLR PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104534" ValorUnitario="4352" Importe="4352" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4352" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="696.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="ULCF0205" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT UNIVERSAL CROWN LIGHTING BACKLIGHT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104534" ValorUnitario="3555.4" Importe="3555.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3555.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="568.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104527" ValorUnitario="3586.02" Importe="3586.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3586.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1897.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1897.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717163" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="147B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20618.33" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="23917.26" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="148"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA, S.A. DE C.V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104528" ValorUnitario="17042.58" Importe="17042.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17042.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2726.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100381" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3298.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3298.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717163" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="148B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="31281.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="36286.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="149"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos/><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5005"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5005" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717146" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="149B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="31281.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="36286.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="149"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU BILLING DOCUMENT: 96106750" ValorUnitario="746.57" Importe="746.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="746.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM BILLING DOCUMENT:  96106749" ValorUnitario="1186.55" Importe="1186.55" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1186.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847102" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  DIST BOARD-PCB ASSY,CC,V3 BILLING DOCUMENT:  96106432" ValorUnitario="6937.92" Importe="6937.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6937.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1110.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2019  " ValorUnitario="626.35" Importe="626.35" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT BILLING DOCUMENT: 61909390W 96106420" ValorUnitario="146.42" Importe="146.42" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="146.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP BILLING DOCUMENT:  96100311" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY BILLING DOCUMENT:  96100309" ValorUnitario="10453.73" Importe="10453.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10453.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY BILLING DOCUMENT:  96100307" ValorUnitario="10453.73" Importe="10453.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10453.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5005"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5005" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717146" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="149B"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="61511.46" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="71353.3" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="150"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106431" ValorUnitario="1182.47" Importe="1182.47" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1182.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104537" ValorUnitario="3573.31" Importe="3573.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3573.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="571.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104536" ValorUnitario="10483.73" Importe="10483.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10483.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT:ENVIO" ValorUnitario="626.21" Importe="626.21" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 " ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100310" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100308" ValorUnitario="10453.73" Importe="10453.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10453.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="699611.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="811549.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="151"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106748" ValorUnitario="17340.17" Importe="17340.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17340.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2774.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="17280.62" Importe="17280.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17280.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2764.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="227.77" Importe="227.77" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="227.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" 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AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106422" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106421" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106419" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" 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NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105148" ValorUnitario="3606.14" Importe="3606.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3606.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974905" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,DVI/DP,TOP,SLP,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105147" ValorUnitario="5532.83" Importe="5532.83" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5532.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="885.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="17140.9" Importe="17140.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17140.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2742.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="225.92" Importe="225.92" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105145" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="737.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="633.3" Importe="633.3" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="633.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105144" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105143" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104533" ValorUnitario="1180.99" Importe="1180.99" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.99" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104531" ValorUnitario="743.08" Importe="743.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104530" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104529" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104526" ValorUnitario="10483.73" Importe="10483.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10483.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104525" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104520" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104519" ValorUnitario="739.4" Importe="739.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="739.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104518" ValorUnitario="95.34" Importe="95.34" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100391" ValorUnitario="659.02" Importe="659.02" ClaveProdServ="43211600" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100305" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100304" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100303" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100302" ValorUnitario="3554.33" Importe="3554.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3554.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="568.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100301" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100300" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100299" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100298" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100297" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100390" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100389" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.27" Importe="631.27" ClaveProdServ="78102200" 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AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099480" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099479" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96095513" ValorUnitario="733.99" Importe="733.99" ClaveProdServ="43211600" 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PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093160" ValorUnitario="1166.55" Importe="1166.55" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1166.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="186.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093159" ValorUnitario="328.83" Importe="328.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="328.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093158" ValorUnitario="842.04" Importe="842.04" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093685" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.11" Importe="624.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093684" ValorUnitario="10140.12" 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ACCESO 4" referencia="4500717092" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="151"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="699611.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="811549.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="151"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106748" ValorUnitario="17340.17" Importe="17340.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17340.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2774.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="17280.62" Importe="17280.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17280.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2764.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="227.77" Importe="227.77" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="227.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106428" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106427" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106426" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106425" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" 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AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106422" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106421" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106419" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PWR SPLY,90-264AC,150W,12V24V,PFC,OVP PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106414" ValorUnitario="1237.43" Importe="1237.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1237.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="197.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105153" ValorUnitario="10542.57" Importe="10542.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10542.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1686.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 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NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105148" ValorUnitario="3606.14" Importe="3606.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3606.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974905" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,DVI/DP,TOP,SLP,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105147" ValorUnitario="5532.83" Importe="5532.83" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5532.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="885.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="17140.9" Importe="17140.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17140.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2742.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="225.92" Importe="225.92" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105145" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="737.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="633.3" Importe="633.3" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="633.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105144" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105143" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104533" ValorUnitario="1180.99" Importe="1180.99" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="634.29" Importe="634.29" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104532" ValorUnitario="1180.99" Importe="1180.99" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104531" ValorUnitario="743.08" Importe="743.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104530" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104529" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104526" ValorUnitario="10483.73" Importe="10483.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10483.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104525" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104524" ValorUnitario="734.11" Importe="734.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="734.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104523" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104520" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104519" ValorUnitario="739.4" Importe="739.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="739.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104518" ValorUnitario="95.34" Importe="95.34" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100391" ValorUnitario="659.02" Importe="659.02" ClaveProdServ="43211600" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100305" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100304" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 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2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100390" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100389" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.27" Importe="631.27" ClaveProdServ="78102200" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100384" ValorUnitario="734.26" Importe="734.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="734.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100383" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100380" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100379" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100378" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.36" Importe="626.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099490" ValorUnitario="3584.67" Importe="3584.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3584.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099489" ValorUnitario="3584.67" Importe="3584.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3584.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099488" ValorUnitario="1169.9" Importe="1169.9" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1169.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="187.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099488" ValorUnitario="206.89" Importe="206.89" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="206.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099488" ValorUnitario="1.18" Importe="1.18" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099487" ValorUnitario="736.09" Importe="736.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="736.09" Impuesto="002" 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NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099482" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099481" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099480" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099479" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96095513" ValorUnitario="733.99" Importe="733.99" ClaveProdServ="43211600" 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PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093160" ValorUnitario="1166.55" Importe="1166.55" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1166.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="186.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093159" ValorUnitario="328.83" Importe="328.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="328.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093158" ValorUnitario="842.04" Importe="842.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="842.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093157" ValorUnitario="3574.44" Importe="3574.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3574.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="571.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093156" ValorUnitario="733.99" Importe="733.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="733.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093704" ValorUnitario="10310.27" Importe="10310.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10310.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093703" ValorUnitario="10310.27" Importe="10310.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10310.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093702" ValorUnitario="10310.27" Importe="10310.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10310.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.1" Importe="631.1" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093701" ValorUnitario="653.89" Importe="653.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="653.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="104.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093700" ValorUnitario="653.89" Importe="653.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="653.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="104.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093698" ValorUnitario="1142.1" Importe="1142.1" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1142.1" Impuesto="002" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130103W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER SUPPLY/POWER DIST BOX WS PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093693" ValorUnitario="674.52" Importe="674.52" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="674.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="107.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093692" ValorUnitario="643.1" Importe="643.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="643.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093691" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093690" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093689" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093685" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.11" Importe="624.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093684" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093683" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111937.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="111937.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500717092" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="151"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="699611.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="811549.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="151"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106748" ValorUnitario="17340.17" Importe="17340.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17340.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2774.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="17280.62" Importe="17280.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17280.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2764.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="227.77" Importe="227.77" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="227.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" 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NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106424" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106423" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106422" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106421" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106419" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106418" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106417" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PWR SPLY,90-264AC,150W,12V24V,PFC,OVP PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106414" ValorUnitario="1237.43" Importe="1237.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1237.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="197.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105153" ValorUnitario="10542.57" Importe="10542.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10542.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1686.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105152" ValorUnitario="10542.57" Importe="10542.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10542.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1686.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105151" ValorUnitario="3606.14" Importe="3606.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3606.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829490W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MEMORY, PCB, DDR400 RAM, 1GB, 184DIMM, R PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105150" ValorUnitario="1096.14" Importe="1096.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105148" ValorUnitario="3606.14" Importe="3606.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3606.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974905" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,DVI/DP,TOP,SLP,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105147" ValorUnitario="5532.83" Importe="5532.83" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5532.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="885.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="17140.9" Importe="17140.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17140.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2742.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="225.92" Importe="225.92" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="737.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105145" ValorUnitario="17140.91" Importe="17140.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17140.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2742.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105145" ValorUnitario="225.92" Importe="225.92" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105145" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="737.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="633.3" Importe="633.3" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="633.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105144" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105143" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104533" ValorUnitario="1180.99" Importe="1180.99" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.99" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104531" ValorUnitario="743.08" Importe="743.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104530" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104529" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104526" ValorUnitario="10483.73" Importe="10483.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10483.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104525" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104520" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104519" ValorUnitario="739.4" Importe="739.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="739.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104518" ValorUnitario="95.34" Importe="95.34" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100391" ValorUnitario="659.02" Importe="659.02" ClaveProdServ="43211600" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100305" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100304" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100303" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100302" ValorUnitario="3554.33" Importe="3554.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3554.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="568.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100301" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100300" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100299" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100298" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100297" ValorUnitario="729.86" Importe="729.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100390" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100389" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.27" Importe="631.27" ClaveProdServ="78102200" 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AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099480" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099479" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96095513" ValorUnitario="733.99" Importe="733.99" ClaveProdServ="43211600" 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PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093160" ValorUnitario="1166.55" Importe="1166.55" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1166.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="186.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093159" ValorUnitario="328.83" Importe="328.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="328.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093158" ValorUnitario="842.04" Importe="842.04" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093685" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.11" Importe="624.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093684" ValorUnitario="10140.12" 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ACCESO 4" referencia="4500717092" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="151"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="699611.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="811549.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="151"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106748" ValorUnitario="17340.17" Importe="17340.17" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17340.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2774.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="17280.62" Importe="17280.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17280.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2764.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="227.77" Importe="227.77" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="227.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106429" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106428" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106427" ValorUnitario="744.01" Importe="744.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106422" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106421" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10592.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1694.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106419" ValorUnitario="10592.48" Importe="10592.48" ClaveProdServ="43201400" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PWR SPLY,90-264AC,150W,12V24V,PFC,OVP PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96106414" ValorUnitario="1237.43" Importe="1237.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1237.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="197.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105153" ValorUnitario="10542.57" Importe="10542.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10542.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1686.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 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NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105148" ValorUnitario="3606.14" Importe="3606.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3606.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69974905" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,DVI/DP,TOP,SLP,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105147" ValorUnitario="5532.83" Importe="5532.83" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5532.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="885.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="17140.9" Importe="17140.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17140.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2742.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="225.92" Importe="225.92" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105146" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105145" ValorUnitario="737.99" Importe="737.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="737.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="633.3" Importe="633.3" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="633.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105144" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69970405WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RW, MON-LCD,ASSY,22IN,AVPWD,NTS,SPVA,COM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96105143" ValorUnitario="5228.72" Importe="5228.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104533" ValorUnitario="1180.99" Importe="1180.99" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="634.29" Importe="634.29" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104532" ValorUnitario="1180.99" Importe="1180.99" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104531" ValorUnitario="743.08" Importe="743.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104530" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104529" ValorUnitario="10446.57" Importe="10446.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10446.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104526" ValorUnitario="10483.73" Importe="10483.73" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10483.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1677.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104525" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104524" ValorUnitario="734.11" Importe="734.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="734.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104523" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104520" ValorUnitario="10451.59" Importe="10451.59" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10451.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104519" ValorUnitario="739.4" Importe="739.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="739.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96104518" ValorUnitario="95.34" Importe="95.34" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="95.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100391" ValorUnitario="659.02" Importe="659.02" ClaveProdServ="43211600" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100305" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100304" ValorUnitario="10391.1" Importe="10391.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10391.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1662.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 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2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100390" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100389" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.27" Importe="631.27" ClaveProdServ="78102200" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100384" ValorUnitario="734.26" Importe="734.26" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="734.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100383" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100380" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100379" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="572.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96100378" ValorUnitario="3575.75" Importe="3575.75" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3575.75" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.36" Importe="626.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099490" ValorUnitario="3584.67" Importe="3584.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3584.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099489" ValorUnitario="3584.67" Importe="3584.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3584.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099488" ValorUnitario="1169.9" Importe="1169.9" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1169.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="187.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099488" ValorUnitario="206.89" Importe="206.89" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="206.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099488" ValorUnitario="1.18" Importe="1.18" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099487" ValorUnitario="736.09" Importe="736.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="736.09" Impuesto="002" 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NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099482" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099481" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099480" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96099479" ValorUnitario="10479.78" Importe="10479.78" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10479.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1676.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96095513" ValorUnitario="733.99" Importe="733.99" ClaveProdServ="43211600" 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PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093160" ValorUnitario="1166.55" Importe="1166.55" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1166.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="186.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093159" ValorUnitario="328.83" Importe="328.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="328.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093158" ValorUnitario="842.04" Importe="842.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="842.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093157" ValorUnitario="3574.44" Importe="3574.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3574.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="571.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093156" ValorUnitario="733.99" Importe="733.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="733.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093704" ValorUnitario="10310.27" Importe="10310.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10310.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093703" ValorUnitario="10310.27" Importe="10310.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10310.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093702" ValorUnitario="10310.27" Importe="10310.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10310.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1649.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="631.1" Importe="631.1" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093701" ValorUnitario="653.89" Importe="653.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="653.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="104.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093700" ValorUnitario="653.89" Importe="653.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="653.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="104.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093698" ValorUnitario="1142.1" Importe="1142.1" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1142.1" Impuesto="002" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130103W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER SUPPLY/POWER DIST BOX WS PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093693" ValorUnitario="674.52" Importe="674.52" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="674.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="107.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093692" ValorUnitario="643.1" Importe="643.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="643.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093691" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093690" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093689" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093685" ValorUnitario="10140.12" Importe="10140.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10140.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.11" Importe="624.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY PERIODO: AGOSTO 2019 BILLING DOCUMENT: 96093684" ValorUnitario="10140.12" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="32800.43" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="38048.49" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907436953" ValorUnitario="32800.43" Importe="32800.43" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32800.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5248.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5248.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5248.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907436953</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907436953</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202718795</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907436953</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32800.43</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32800.43</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32800.43</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32800.43</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38048.49</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>38048.49</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191013"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27516.68" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="31919.35" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907436898" ValorUnitario="27516.68" Importe="27516.68" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27516.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4402.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4402.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4402.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 35/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907436898</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907436898</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202702227</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907436898</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27516.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27516.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27516.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27516.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31919.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>31919.35</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191015"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19519.36" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="22642.46" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907436894" ValorUnitario="19519.36" Importe="19519.36" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19519.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3123.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3123.1"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3123.1" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 46/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907436894</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907436894</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202701645</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907436894</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19519.36</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19519.36</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19519.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19519.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>22642.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>22642.46</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191017"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14400" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="16704" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907436939" ValorUnitario="14400" Importe="14400" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2304"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2304"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2304" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907436939</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907436939</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202713114</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907436939</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14400</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16704</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>16704</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191018"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11149.62" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="12933.56" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907436938" ValorUnitario="11149.62" Importe="11149.62" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11149.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1783.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1783.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1783.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 56/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907436938</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907436938</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202711975</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907436938</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11149.62</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11149.62</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11149.62</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11149.62</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12933.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>12933.56</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191019"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9300" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10788" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907436949" ValorUnitario="9300" Importe="9300" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1488"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1488"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1488" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907436949</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907436949</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202716583</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907436949</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9300</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9300</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10788</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10788</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191020"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3600" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4176" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907436950" ValorUnitario="3600" Importe="3600" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="576"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="576" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907436950</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907436950</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202717038</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907436950</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4176</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4176</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191021"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="82713.66" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="95947.85" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907437257" ValorUnitario="82713.66" Importe="82713.66" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82713.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13234.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13234.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13234.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 85/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907437257</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907437257</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202754251</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907437257</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>82713.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>82713.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82713.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>82713.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>95947.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>95947.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191022"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6960" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907437258" ValorUnitario="6000" Importe="6000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="960"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="960"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="960" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907437258</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907437258</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202754250</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907437258</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6960</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6960</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191023"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="34214.88" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="39689.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907437262" ValorUnitario="34214.88" Importe="34214.88" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="34214.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5474.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5474.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5474.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 26/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907437262</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907437262</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202754991</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907437262</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>34214.88</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>34214.88</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34214.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>34214.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>39689.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>39689.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191024"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2591.32" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3005.93" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907437264" ValorUnitario="2591.32" Importe="2591.32" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2591.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="414.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="414.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="414.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL CINCO PESOS 93/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907437264</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907437264</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202754993</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907437264</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2591.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2591.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2591.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2591.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3005.93</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>3005.93</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191025"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="55167.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="63994.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="41"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="55167.89" Importe="55167.89" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="55167.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8826.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8826.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8826.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  PESOS 89/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434645</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202599227</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>55167.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>55167.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>55167.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>55167.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>63994.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E041"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5095.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5910.81" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="42"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5095.53" Importe="5095.53" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5095.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="815.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="815.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="815.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 53/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434646</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202599845</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5095.53</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5095.53</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5095.53</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5095.53</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5910.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E042"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="89306.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="103595.83" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="43"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="89306.75" Importe="89306.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="89306.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14289.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14289.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14289.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS  PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434650</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202600342</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>89306.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>89306.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>89306.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>89306.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>103595.83</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E043"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4154.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4819.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="40"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4154.74" Importe="4154.74" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4154.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="664.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="664.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="664.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  PESOS 74/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434657</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202600943</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4154.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4154.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4154.74</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4154.74</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4819.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E040"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4154.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4819.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="44"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4154.74" Importe="4154.74" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4154.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="664.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="664.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="664.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  PESOS 74/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434657</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202600943</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4154.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4154.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4154.74</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4154.74</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4819.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E044"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="347552.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="403160.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="45"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="347552.45" Importe="347552.45" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="347552.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55608.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55608.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="55608.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  CINCUENTA  Y DOS PESOS 45/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434658</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202602630</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>347552.45</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>347552.45</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>347552.45</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>347552.45</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>403160.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E045"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15469.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17944.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="46"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15469.61" Importe="15469.61" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15469.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2475.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2475.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2475.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434659</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202602952</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15469.61</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15469.61</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15469.61</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15469.61</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17944.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E046"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="424573.56" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="492505.39" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907439152" ValorUnitario="424573.56" Importe="424573.56" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424573.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67931.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67931.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="67931.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 39/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907439152</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907439152</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202794423</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907439152</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>424573.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>424573.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>424573.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>424573.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>492505.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>492505.39</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191026"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="424573.56" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="492505.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907439152" ValorUnitario="424573.56" Importe="424573.56" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424573.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67931.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67931.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="67931.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 32/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907439152</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907439152</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202794423</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907439152</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>424573.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>424573.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>424573.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>424573.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>492505.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>492505.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191026"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="51040" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="ACL1505087W3" Nombre="ALMACENES COMERCIALES LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907449709" ValorUnitario="44000" Importe="44000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7040"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7040"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7040" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907449709</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907449709</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203224680</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907449709</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51040</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>51040</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191101"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="445689.16" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="516999.37" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907466581" ValorUnitario="445689.16" Importe="445689.16" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="445689.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="71310.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="71310.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="71310.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907466581</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907466581</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203936196</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907466581</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>445689.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>445689.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>445689.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>445689.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>516999.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>516999.37</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191102"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="445689.16" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="516999.42" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907466581" ValorUnitario="445689.16" Importe="445689.16" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="445689.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="71310.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="71310.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="71310.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907466581</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907466581</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203936196</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907466581</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>445689.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>445689.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>445689.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>445689.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>516999.42</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>516999.42</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191102"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="697404.77" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="808989.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907466580" ValorUnitario="697404.77" Importe="697404.77" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="697404.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="111584.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111584.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="111584.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 54/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907466580</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907466580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203936091</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907466580</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>697404.77</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>697404.77</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>697404.77</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>697404.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>808989.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>808989.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191103"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17848.74" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="20704.54" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907465079" ValorUnitario="17848.74" Importe="17848.74" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17848.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2855.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2855.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2855.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 54/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907465079</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907465079</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203935692</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907465079</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17848.74</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17848.74</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17848.74</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17848.74</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20704.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>20704.54</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191104"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2642" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3064.72" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907465078" ValorUnitario="2642" Importe="2642" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2642" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="422.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="422.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="422.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907465078</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907465078</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203935460</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907465078</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2642</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2642</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2642</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2642</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3064.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>3064.72</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191105"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="25949" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="30100.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="47"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="25949" Importe="25949" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25949" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4151.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="=C22-C17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4151.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907462325</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203713393 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25949</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25949</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25949</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25949</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30100.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E047"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="25949" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="30100.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="47"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="25949" Importe="25949" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25949" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4151.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4151.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4151.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907462325</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203713393 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25949</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25949</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25949</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25949</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30100.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E047"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3312.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3842.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="50"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3312.15" Importe="3312.15" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3312.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="529.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="529.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="529.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL TRESCIENTOS DOCE  PESOS 15/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907462338</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203714478</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3312.15</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3312.15</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3312.15</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3312.15</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3842.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E050"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="383295.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="444623.22" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="51"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="383295.87" Importe="383295.87" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="383295.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61327.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="61327.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="61327.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 18/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907462339</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203714793</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>383295.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>383295.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>383295.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>383295.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>444623.22</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E051"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3925.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4553.95" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="49"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3925.82" Importe="3925.82" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3925.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="628.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="628.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="628.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 80/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907462337</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203714333 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3925.82</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3925.82</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3925.82</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3925.82</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4553.95</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E049"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="248635.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="288417.18" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907476580" ValorUnitario="248635.5" Importe="248635.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="248635.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39781.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39781.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39781.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907476580</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907476580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204317643</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907476580</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>248635.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>248635.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>248635.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>248635.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>288417.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>288417.18</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191106"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="43100" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="49996" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907474071" ValorUnitario="43100" Importe="43100" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6896"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6896"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6896" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907474071</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907474071</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204317642</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907474071</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>43100</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43100</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49996</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>49996</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191107"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3312.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3842.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="53"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3312.15" Importe="3312.15" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3312.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="529.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="529.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="529.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL TRESCIENTOS DOCE  PESOS 15/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907462338</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5203714478</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3312.15</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3312.15</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3312.15</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3312.15</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3842.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E053"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="248635.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="288417.18" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907476580" ValorUnitario="248635.5" Importe="248635.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="248635.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39781.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39781.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39781.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907476580</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907476580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204317643</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907476580</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>248635.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>248635.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>248635.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>248635.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>288417.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>288417.18</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191108"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="267410.71" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="310196.42" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907485605" ValorUnitario="267410.71" Importe="267410.71" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="267410.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="42785.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42785.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="42785.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485605</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907485605</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204683632</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907485605</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>267410.71</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>267410.71</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>267410.71</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>267410.71</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>310196.42</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>310196.42</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191109"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="40590.78" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="47085.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907485609" ValorUnitario="40590.78" Importe="40590.78" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="40590.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6494.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6494.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6494.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485609</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907495609</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204684796</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907485609</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>40590.78</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>40590.78</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>40590.78</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>40590.78</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>47085.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>47085.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191110"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="152500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="176900" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="388"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="152500" Importe="152500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="152500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907476585</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907476585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204322066</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>152500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>152500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>176900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>176900.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="388"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="102200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="118552" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="389"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="102200" Importe="102200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16352"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16352"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16352" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907423347</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907423347</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202172024</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16352</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>118552</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>118552.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="389"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25520" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907485607" ValorUnitario="22000" Importe="22000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3520"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3520"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3520" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485607</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907485607</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204684234</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907485607</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25520</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25520</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191111"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6684.54" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="7754.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907485608" ValorUnitario="6684.54" Importe="6684.54" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6684.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1069.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1069.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1069.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485608</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907485608</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204684486</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907485608</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6684.54</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6684.54</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6684.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6684.54</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7754.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>7754.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191112"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="44350" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="51446" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="390"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51446" Importe="51446" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51446" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7096"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7096"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7096" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907423348</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907423348</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202172086</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44350</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44350</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7096</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>51446</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51446.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="390"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="44350" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="51446" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="390"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="44350" Importe="44350" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44350" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7096"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7096"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7096" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907423348</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907423348</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202172086</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44350</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44350</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7096</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>51446</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51446.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="390"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4675.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5423.36" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="54"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4675.31" Importe="4675.31" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4675.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="748.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="748.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="748.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  PESOS 31/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485583</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204674142 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4675.31</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4675.31</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4675.31</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4675.31</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5423.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E054"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="171022.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="198385.66" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="55"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="171022.04" Importe="171022.04" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="171022.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27363.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27363.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27363.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTIDOS PESOS 04/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485580</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204673797</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>171022.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>171022.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>171022.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>171022.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>198385.66</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E055"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="171022.12" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="198385.66" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="55"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="171022.12" Importe="171022.12" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="171022.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27363.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27363.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27363.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTIDOS PESOS 04/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485580</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204673797</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>171022.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>171022.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>171022.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>171022.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>198385.66</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E055"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="102360" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="118737.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4800712907" ValorUnitario="102360" Importe="102360" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102360" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16377.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16377.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16377.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800712907</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4800712907</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800712907</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4800712907</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102360</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102360</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>102360</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>102360</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>118737.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>118737.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191113"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15469.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17944.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="46"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15469.61" Importe="15469.61" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15469.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2475.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2475.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2475.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434659</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202602952</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15469.61</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15469.61</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15469.61</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15469.61</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17944.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E046"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15469.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17944.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="46"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15469.61" Importe="15469.61" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15469.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2475.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2475.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2475.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434659</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202602952</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15469.61</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15469.61</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15469.61</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15469.61</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17944.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E046"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5330" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6182.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="56"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5330" Importe="5330" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5330" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="852.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="852.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="852.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907505717</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205305404</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5330</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5330</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5330</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5330</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6182.80 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E056"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5163.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5989.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="57"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5163.48" Importe="5163.48" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5163.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="826.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="826.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="826.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 48/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907505719</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205306748</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5163.48</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5163.48</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5163.48</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5163.48</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5989.64</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E057"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7135.79" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="8277.52" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="58"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7135.79" Importe="7135.79" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7135.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1141.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1141.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1141.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO  PESOS 79/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907505721</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205306749 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7135.79</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7135.79</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7135.79</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7135.79</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8277.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E058"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="51058.44" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="59227.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="59"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51058.44" Importe="51058.44" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51058.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8169.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8169.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8169.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 44/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907505722</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205306750 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>51058.44</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>51058.44</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>51058.44</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>51058.44</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59227.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E059"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3138.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3640.29" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="60"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3138.18" Importe="3138.18" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3138.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="502.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="502.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="502.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907505723</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205306751</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3138.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3138.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3138.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3138.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3640.29 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E060"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15469.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17944.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="46"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15469.61" Importe="15469.61" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15469.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2475.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2475.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2475.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907434659</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5202602952</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-10-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15469.61</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15469.61</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15469.61</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15469.61</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17944.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E046"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="18543.12" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="21510.02" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="61"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="18543.12" Importe="18543.12" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18543.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2966.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2966.9"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2966.9" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 12/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907505729</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205310315</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18543.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18543.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18543.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18543.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21510.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E061"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2091.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2426.46" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="62"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2091.77" Importe="2091.77" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2091.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="334.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="334.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="334.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907511992</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205467532</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2091.77</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2091.77</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2091.77</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2091.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2426.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E062"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8529.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="9893.76" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="63"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8529.1" Importe="8529.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8529.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1364.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1364.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1364.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907510747</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205479127</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8529.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8529.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8529.1</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8529.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9893.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E063"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6825.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7917.06" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="64"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6825.05" Importe="6825.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6825.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1092.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1092.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1092.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO  PESOS 05/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907510749</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205479128 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6825.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6825.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6825.05</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6825.05</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7917.06</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E064"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="54624.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="63364.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="65"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="54624.31" Importe="54624.31" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54624.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8739.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8739.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8739.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 31/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907510750</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205479930</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54624.31</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54624.31</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54624.31</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54624.31</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>63364.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E065"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="42303.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="49071.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="66"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="42303.14" Importe="42303.14" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42303.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6768.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6768.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6768.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES  PESOS 14/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907510754</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205481515 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42303.14</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42303.14</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42303.14</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42303.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49071.65</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E066"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6801.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7889.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="67"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6801.65" Importe="6801.65" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6801.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1088.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1088.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1088.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 65/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907510757</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205482249</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6801.65</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6801.65</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6801.65</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6801.65</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7889.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E067"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="19753.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="22914.39" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="68"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="19753.78" Importe="19753.78" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19753.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3160.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3160.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3160.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  PESOS 78/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907511772</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205496178</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19753.78</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19753.78</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19753.78</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19753.78</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>22914.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E068"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4755.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5516.74" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="69"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4755.81" Importe="4755.81" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4755.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="760.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="760.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="760.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907511773</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205496251</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4755.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4755.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4755.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4755.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5516.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E069"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2350.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2726.59" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="70"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2350.5" Importe="2350.5" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2350.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="376.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="376.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="376.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907511774</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205496801</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2350.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2350.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2350.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2350.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2726.59</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E070"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20133.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23354.47" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="71"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20133.16" Importe="20133.16" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20133.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3221.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3221.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3221.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907511775</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205496951 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20133.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20133.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20133.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20133.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23354.47</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E071"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10371.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12030.76" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="72"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10371.34" Importe="10371.34" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10371.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1659.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1659.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 34/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907511777</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205497163</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10371.34</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10371.34</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10371.34</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10371.34</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12030.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E072"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="649.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="753.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="73"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="649.45" Importe="649.45" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="649.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="103.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  PESOS 37/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907484477</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204672979</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>649.45</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>649.45</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>649.45</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>649.45</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>753.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E073"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10530.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12214.89" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="74"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10530.07" Importe="10530.07" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10530.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1684.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1684.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1684.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 07/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907485584</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204674391 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10530.07</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10530.07</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10530.07</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10530.07</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12214.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E074"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1151995.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1336315.29" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907524976" ValorUnitario="1151995.95" Importe="1151995.95" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1151995.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184319.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="184319.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="184319.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 29/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907524979</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205860606</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907524976</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1151995.95</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1151995.95</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1151995.95</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1151995.95</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1336315.29</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1336315.29</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191201"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1151995.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1336315.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907524976" ValorUnitario="1151995.95" Importe="1151995.95" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1151995.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184319.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="184319.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="184319.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907524979</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205860606</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907524976</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1151995.95</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1151995.95</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1151995.95</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1151995.95</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1336315.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1336315.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191201"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="47789.9" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="55436.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907524973" ValorUnitario="47789.9" Importe="47789.9" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="47789.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7646.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7646.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7646.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907524973</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907524973</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205860321</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907524973</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>47789.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>47789.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47789.9</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>47789.9</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>55436.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>55436.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191202"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="47789.9" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="55436.27" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907524973" ValorUnitario="47789.9" Importe="47789.9" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="47789.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7646.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7646.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7646.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907524973</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907524973</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205860321</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907524973</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>47789.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>47789.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>47789.9</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>47789.9</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>55436.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>55436.27</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191202"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="380994.27" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="441953.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907521739" ValorUnitario="380994.27" Importe="380994.27" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="380994.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60959.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60959.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="60959.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521739</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907521739</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205763185</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907521739</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>380994.27</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>380994.27</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>380994.27</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>380994.27</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>441953.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>441953.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191203"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="368457.66" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="427410.89" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907515222" ValorUnitario="368457.66" Importe="368457.66" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="368457.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58953.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58953.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="58953.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 89/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907515222</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907515222</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205561075</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907515222</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>368457.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>368457.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>368457.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>368457.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>427410.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>427410.89</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191204"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="84756.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="98317.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907521730" ValorUnitario="84756.2" Importe="84756.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84756.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13561"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13561"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13561" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521730</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907521730</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205762730</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907521730</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>84756.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>84756.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>84756.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>84756.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>98317.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>98317.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191205"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45300" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="52548" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907515224" ValorUnitario="45300" Importe="45300" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7248"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7248"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7248" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907515224</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907515224</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205562055</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907515224</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>45300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>45300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>45300</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>45300</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>52548</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>52548</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191206"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="34416.64" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="39923.28" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907515225" ValorUnitario="34416.64" Importe="34416.64" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="34416.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5506.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5506.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5506.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 28/100 M.N. </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907515225</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907515225</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205562682</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907515225</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>34416.64</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>34416.64</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34416.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>34416.64</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>39923.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>39923.28</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191207"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="34416.64" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="39923.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907515225" ValorUnitario="34416.64" Importe="34416.64" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="34416.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5506.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5506.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5506.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. </text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907515225</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907515225</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205562682</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907515225</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>34416.64</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>34416.64</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>34416.64</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>34416.64</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>39923.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>39923.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191207"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28289.96" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="32816.35" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907521721" ValorUnitario="28289.96" Importe="28289.96" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28289.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4526.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4526.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4526.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 35/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521721</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907521721</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205762201</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907521721</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28289.96</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28289.96</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28289.96</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28289.96</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32816.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>32816.35</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191208"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25520" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907521741" ValorUnitario="22000" Importe="22000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3520"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3520"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3520" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521741</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907521741</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205763302</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907521741</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25520</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25520</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="13920" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907514277" ValorUnitario="12000" Importe="12000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1920"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1920"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1920" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907514277</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907514277</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205601543</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907514277</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13920</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>13920</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191210"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10893.01" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="12635.89" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907515221" ValorUnitario="10893.01" Importe="10893.01" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10893.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1742.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1742.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1742.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907515221</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907515221</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205560395</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907515221</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10893.01</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10893.01</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10893.01</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10893.01</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12635.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>12635.89</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191211"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7520.14" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="8723.36" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907514274" ValorUnitario="7520.14" Importe="7520.14" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7520.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1203.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1203.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1203.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907514274</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907514274</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205601541</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907514274</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7520.14</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7520.14</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7520.14</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7520.14</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8723.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>8723.36</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191212"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3800" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4408" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907515226" ValorUnitario="3800" Importe="3800" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="608"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="608"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="608" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907515226</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907515226</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205563324</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907515226</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3800</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3800</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4408</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4408</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191213"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1900" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2204" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907517640" ValorUnitario="1900" Importe="1900" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="304"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="304"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="304" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907517640</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907517640</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205631470</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907517640</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2204</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2204</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191214"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="735.48" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="853.16" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907521722" ValorUnitario="735.48" Importe="735.48" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="735.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="117.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="117.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521722</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907521722</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205762202</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907521722</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>735.48</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>735.48</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>735.48</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>735.48</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>853.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>853.16</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191215"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27970" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="32445.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOLS.A.B. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4800718438" ValorUnitario="27970" Importe="27970" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27970" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4475.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4475.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4475.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800718438</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4800718438</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800718438</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4800718438</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27970</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27970</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27970</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27970</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32445.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>32445.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191216"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1151995.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1336315.29" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907524976" ValorUnitario="1151995.95" Importe="1151995.95" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1151995.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184319.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="184319.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="184319.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 29/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205860606</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907524976</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1151995.95</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1151995.95</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1151995.95</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1151995.95</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1336315.29</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1336315.29</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191217"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1151995.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1336315.29" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907524976" ValorUnitario="1151995.95" Importe="1151995.95" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1151995.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184319.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="184319.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="184319.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 29/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205860606</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907524976</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1151995.95</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1151995.95</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1151995.95</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1151995.95</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1336315.29</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1336315.29</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191217"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1151995.95" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1336315.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907524976" ValorUnitario="1151995.95" Importe="1151995.95" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1151995.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184319.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="184319.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="184319.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907524976</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205860606</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907524976</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1151995.95</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1151995.95</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1151995.95</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1151995.95</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1336315.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1336315.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191217"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="182856" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="212112.96" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="75"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="182856" Importe="182856" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="182856" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29256.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29256.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="29256.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907517277</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205631388</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>182856</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>182856</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>182856</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>182856</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>212112.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E075"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5996.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6955.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="76"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5996.17" Importe="5996.17" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5996.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="959.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="959.39"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="959.39" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907517275</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205630227</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-11-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5996.17</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5996.17</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5996.17</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5996.17</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6955.56 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E076"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="36040" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="41806.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="77"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="36040" Importe="36040" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="36040" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5766.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5766.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5766.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907517274</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205629616 </referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>36040</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>36040</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>36040</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36040</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>41806.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E077"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6032" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="127"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5200" Importe="5200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="832"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="832"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="832" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL TREINTA Y DOS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907348000</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907348000</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199059138</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>832</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6032</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6032.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="127"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6032" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="202"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5200" Importe="5200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="832"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="832"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="832" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL TREINTA Y DOS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907348000</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907348000</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5199059138</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>832</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6032</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6032.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="202"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="649.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="753.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="79"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="649.45" Importe="649.45" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="649.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="103.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  PESOS 45/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907484477</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204672979</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>649.45</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>649.45</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>649.45</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>649.45</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>753.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E079"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15996" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18555.36" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="203"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15996" Importe="15996" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15996" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2559.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2559.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2559.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MI QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907257296</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907257296</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5196011886</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15996</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15996</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2559.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18555.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18555.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="203"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="367819" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="426670.04" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="391"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="367819" Importe="367819" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="367819" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58851.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58851.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="58851.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA  PESOS 04/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498612</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498612</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205072073</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>367819</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>367819</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>58851.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>426670.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>426670.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="391"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="174100" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="201956" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="392"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="174100" Importe="174100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="174100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27856"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27856"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="27856" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498622</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498622</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205075524</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>174100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>174100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27856</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>201956</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>201956.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="392"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10634.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="12336" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907543350" ValorUnitario="10634.5" Importe="10634.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10634.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1701.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1701.5"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1701.5" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907543350</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907543350</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5206444731</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907543350</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10634.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10634.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10634.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10634.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12336</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>12336</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191218"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21559" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25008.44" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907543325" ValorUnitario="21559" Importe="21559" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21559" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3449.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3449.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3449.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL OCHO PESOS 44/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907543325</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907543325</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5206442539</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907543325</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21559</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21559</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21559</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21559</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25008.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25008.44</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20191219"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12043.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="13970.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="152"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116772" ValorUnitario="10714.96" Importe="10714.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10714.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1714.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116795" ValorUnitario="669.77" Importe="669.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="669.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="107.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127307" ValorUnitario="658.5" Importe="658.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="658.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1926.91"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1926.91" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500724457" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="152"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="458710.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="532103.76" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="153"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127724" ValorUnitario="3585.98" Importe="3585.98" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3585.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="573.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117198" ValorUnitario="738.02" Importe="738.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="738.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117197" ValorUnitario="359.93" Importe="359.93" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="359.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117196" ValorUnitario="359.93" Importe="359.93" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="359.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117195" ValorUnitario="10432.1" Importe="10432.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10432.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1669.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117194" ValorUnitario="10432.1" Importe="10432.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10432.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1669.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117193" ValorUnitario="10432.1" Importe="10432.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10432.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1669.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117192" ValorUnitario="625.66" Importe="625.66" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117192" ValorUnitario="10432.11" Importe="10432.11" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10432.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1669.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116806" ValorUnitario="10444.12" Importe="10444.12" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10444.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1671.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116805" ValorUnitario="17038.57" Importe="17038.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17038.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2726.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116805" ValorUnitario="224.58" Importe="224.58" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="224.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116805" ValorUnitario="733.59" Importe="733.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="733.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116804" ValorUnitario="619.34" Importe="619.34" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="619.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116804" ValorUnitario="733.58" Importe="733.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="733.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116803" ValorUnitario="662.38" Importe="662.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="662.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="105.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116802" ValorUnitario="738.13" Importe="738.13" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="738.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116801" ValorUnitario="10560.66" Importe="10560.66" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10560.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1689.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116800" ValorUnitario="747.11" Importe="747.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="747.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1414692-01" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT LEGEND-PLATE,FOR GPB1290 PB,WHT MATERIAL: 1414692-01 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116799" ValorUnitario="4.94" Importe="4.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1414693-01" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CLEAR LENS CAP FOR GPB1290 BUTTON MATERIAL: 1414693-01 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116799" ValorUnitario="4.94" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10560.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1689.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116796" ValorUnitario="10560.66" Importe="10560.66" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10560.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1689.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116796" ValorUnitario="619.33" Importe="619.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="619.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116794" ValorUnitario="754.7" Importe="754.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="754.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116794" ValorUnitario="17528.94" Importe="17528.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17528.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2804.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116793" ValorUnitario="10744.7" Importe="10744.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10744.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116792" ValorUnitario="10744.7" Importe="10744.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10744.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116791" ValorUnitario="10744.7" Importe="10744.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10744.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116790" ValorUnitario="10744.7" Importe="10744.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10744.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116789" ValorUnitario="10744.7" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3909.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4534.81" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="154"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO III SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127722" ValorUnitario="361.7" Importe="361.7" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="361.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121678" ValorUnitario="3547.62" Importe="3547.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3547.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="567.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="625.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="625.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500724458" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="154"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10744.7" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12463.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="155"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116809" ValorUnitario="10744.7" Importe="10744.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10744.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1719.15"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1719.15" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500724759" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="155"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21247.02" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24646.55" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="156"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127731" ValorUnitario="10382.99" Importe="10382.99" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10382.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1661.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117207" ValorUnitario="10432.1" Importe="10432.1" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10432.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1669.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117209" ValorUnitario="431.93" Importe="431.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="431.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="69.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3399.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3399.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500724755" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="156"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="48817.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="56628.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="157"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA  SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121408" ValorUnitario="16868.03" Importe="16868.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16868.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2698.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121408" ValorUnitario="148.15" Importe="148.15" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="148.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="23.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121408" ValorUnitario="726.24" Importe="726.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="726.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121404" ValorUnitario="10371.62" Importe="10371.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10371.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121405" ValorUnitario="10371.62" Importe="10371.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10371.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121410" ValorUnitario="10332.26" Importe="10332.26" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10332.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1653.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7810.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7810.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500724760" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="157"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27605.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="32022.7" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="158"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116810" ValorUnitario="338.11" Importe="338.11" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="338.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116810" ValorUnitario="628.11" Importe="628.11" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116808" ValorUnitario="10744.7" Importe="10744.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10744.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1719.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121690" ValorUnitario="10371.45" Importe="10371.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10371.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121692" ValorUnitario="52.84" Importe="52.84" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127732" ValorUnitario="3551.56" Importe="3551.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3551.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="568.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116811" ValorUnitario="754.7" Importe="754.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="754.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117208" ValorUnitario="1164.31" Importe="1164.31" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1164.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="186.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4416.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4416.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500724758" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="158"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="71690.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="83161.28" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="159"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127728" ValorUnitario="10356.45" Importe="10356.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10356.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1657.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121686" ValorUnitario="10371.62" Importe="10371.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10371.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117210" ValorUnitario="3567.56" Importe="3567.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3567.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="570.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96117211 " ValorUnitario="3567.56" Importe="3567.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3567.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="570.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121689" ValorUnitario="10371.45" Importe="10371.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10371.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1659.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121687" ValorUnitario="191.74" Importe="191.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="191.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121688" ValorUnitario="191.74" Importe="191.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="191.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96121688" ValorUnitario="618.14" Importe="618.14" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="618.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127729" ValorUnitario="7117.55" Importe="7117.55" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7117.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1138.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127730" ValorUnitario="727.43" Importe="727.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="727.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127729" ValorUnitario="627.72" Importe="627.72" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96116807" ValorUnitario="10714.96" Importe="10714.96" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10714.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1714.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127733" ValorUnitario="1166.82" Importe="1166.82" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1166.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="186.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96127734" ValorUnitario="628.17" Importe="628.17" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="628.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11470.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11470.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500724754" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="159"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="61248" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="393"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52800" Importe="52800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8448"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8448"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8448" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498615</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498615</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205073094</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8448</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>61248</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>61248.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="393"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16790" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="19476.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="394"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16790" Importe="16790" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16790" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2686.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2686.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2686.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498616</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498616</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205073178</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16790</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16790</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2686.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19476.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19476.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="394"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="12992" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="395"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11200" Importe="11200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1792"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1792"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1792" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498617</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498617</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205073658</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1792</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12992</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12992.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="395"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="67301.36" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="78069.58" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="396"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="67301.36" Importe="67301.36" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67301.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10768.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10768.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10768.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 58/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498618</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498618</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205074083</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>67301.36</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>67301.36</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10768.22</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>78069.58</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>78069.58</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="396"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15990" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18548.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="397"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15990" Importe="15990" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15990" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2558.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2558.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2558.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498619</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498619</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205074321</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15990</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15990</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2558.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18548.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18548.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="397"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15580" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18072.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="398"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15580" Importe="15580" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15580" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2492.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2492.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2492.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498620</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498620</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205074481</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15580</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15580</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2492.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18072.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18072.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="398"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8150" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9454" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="399"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8150" Importe="8150" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8150" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1304"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1304"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1304" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498621</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498621</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205075210</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8150</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8150</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1304</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9454</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9454.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="399"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="17864" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="400"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15400" Importe="15400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2464"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2464"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2464" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498624</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498624</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205082614</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2464</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17864</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17864.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="400"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21810" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="25299.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="401"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21810" Importe="21810" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21810" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3489.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3489.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3489.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498625</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498625</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205082678</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21810</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21810</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3489.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25299.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25299.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="401"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15990" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18548.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="402"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15990" Importe="15990" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15990" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2558.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2558.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2558.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498629</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498629</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205085179</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15990</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15990</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2558.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18548.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18548.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="402"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15980" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18536.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="403"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15980" Importe="15980" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15980" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2556.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2556.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2556.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498630</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498630</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205085249</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15980</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15980</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2556.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18536.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18536.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="403"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5490" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6368.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="404"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5490" Importe="5490" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5490" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="878.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="878.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="878.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498631</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498631</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205085372</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5490</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5490</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>878.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6368.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6368.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="404"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6496" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="405"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5600" Importe="5600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="896"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="896"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="896" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498632</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498632</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205085780</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>896</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6496</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6496.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="405"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15990" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18548.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="406"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15990" Importe="15990" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15990" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2558.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2558.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2558.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498629</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498629</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205085179</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15990</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15990</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2558.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18548.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18548.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="406"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15990" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18548.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="407"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15990" Importe="15990" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15990" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2558.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2558.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2558.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907498633</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907498633</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205086115</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15990</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15990</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2558.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18548.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18548.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="407"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="13746" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="408"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11850" Importe="11850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1896"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1896"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1896" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907517636</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907517636</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205629633</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1896</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13746</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13746.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="408"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17900" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="20764" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="409"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17900" Importe="17900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2864"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2864"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2864" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907517637</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907517637</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205630746</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2864</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20764</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20764.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="409"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31980" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="37096.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="410"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31980" Importe="31980" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31980" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5116.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5116.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5116.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907517638</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907517638</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205630906</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31980</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31980</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5116.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37096.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37096.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="410"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31970" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="37085.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="411"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31970" Importe="31970" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31970" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5115.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5115.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5115.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521715</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907521715</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205761114</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31970</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31970</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5115.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37085.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37085.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="411"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="34080" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="39532.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="412"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="34040" Importe="34040" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="34080" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5452.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5452.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5452.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521569</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907521569</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205788057</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>34080</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>34080</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5453.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>39532.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>39532.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="412"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="34080" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="39532.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="412"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="30080" Importe="30080" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="34080" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5452.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5452.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5452.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521569</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907521569</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205788057</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>34080</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>34080</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5453.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>39532.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>39532.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="412"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="34080" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="39532.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="412"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="34080" Importe="34080" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="34080" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5452.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5452.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5452.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521569</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907521569</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205788057</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>34080</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>34080</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5453.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>39532.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>39532.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="412"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15996" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18555.36" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="413"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15996" Importe="15996" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15996" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2559.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2559.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2559.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372348</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907372348</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200091338</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15996</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15996</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2559.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18555.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18555.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="413"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6032" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="414"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5200" Importe="5200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="832"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="832"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="832" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372347</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907372347</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200090777</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>832</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6032</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6032.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="414"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3016" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="415"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2600" Importe="2600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe=""/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="416" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372351</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907372351</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200092621</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>416</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3016</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3016.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="415"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3016" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="415"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2600" Importe="2600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="416"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="416" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907372351</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907372351</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5200092621</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>416</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3016</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3016.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="415"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="417759" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="484600.42" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="160"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147924" ValorUnitario="1506.05" Importe="1506.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1506.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="240.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" 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PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147921" ValorUnitario="16596.1" Importe="16596.1" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16596.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2655.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147920" ValorUnitario="1135.63" Importe="1135.63" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1135.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="181.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147919" ValorUnitario="626.27" Importe="626.27" ClaveProdServ="78102200" 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Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143214" ValorUnitario="10219.83" Importe="10219.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10219.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143213" ValorUnitario="957.46" Importe="957.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="957.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" 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DOCUMENT: 96143211" ValorUnitario="321.71" Importe="321.71" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="321.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143210" ValorUnitario="718.51" Importe="718.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="718.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="114.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143209" ValorUnitario="1141.95" Importe="1141.95" ClaveProdServ="43201800" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143202" ValorUnitario="10257.89" Importe="10257.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10257.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1641.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143201" ValorUnitario="16734.77" Importe="16734.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16734.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2677.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143201" ValorUnitario="220.57" Importe="220.57" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="220.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143201" ValorUnitario="720.51" Importe="720.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="720.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 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ValorUnitario="10315.66" Importe="10315.66" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10315.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1650.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96136003" ValorUnitario="17044.32" Importe="17044.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17044.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2727.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134754" ValorUnitario="2666.36" Importe="2666.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2666.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="426.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134753" ValorUnitario="10455.7" Importe="10455.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10455.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1672.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134752" ValorUnitario="10455.7" Importe="10455.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10455.7" Impuesto="002" 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ValorUnitario="0.59" Importe="0.59" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134743" ValorUnitario="1545.4" Importe="1545.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1545.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="247.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134743" ValorUnitario="620.39" Importe="620.39" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620.39" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="113686.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="131876.23" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="161"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96137533" ValorUnitario="10285.5" Importe="10285.5" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10285.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147932" ValorUnitario="10187.69" Importe="10187.69" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143243" ValorUnitario="10219.83" Importe="10219.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10219.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143242" ValorUnitario="10223.57" Importe="10223.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10223.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1635.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143241" ValorUnitario="3499.04" Importe="3499.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3499.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143240" ValorUnitario="352.93" Importe="352.93" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="352.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143239" ValorUnitario="10229.44" Importe="10229.44" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10229.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143238" ValorUnitario="10229.44" Importe="10229.44" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10229.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18326.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21259.25" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="162"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES  SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062500WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT BOX-CPU,AVP 3.0 M,INT PS,ASSY MATERIAL: 50062500WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96137540" ValorUnitario="16768.3" Importe="16768.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16768.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2682.928"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96137540" ValorUnitario="221.01" Importe="221.01" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="221.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.3616"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96137540" ValorUnitario="721.95" Importe="721.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="721.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.512"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96137540" ValorUnitario="615.68" Importe="615.68" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="615.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.5088"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2932.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2932.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500727232" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="162"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="57631.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="66852.58" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="163"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147933" ValorUnitario="10187.69" Importe="10187.69" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143245" ValorUnitario="1138.66" Importe="1138.66" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1138.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96137539" ValorUnitario="10285.5" Importe="10285.5" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10285.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1645.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132990" ValorUnitario="627.95" Importe="627.95" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9221.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9221.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500727233" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="163"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10926.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12674.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="164"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96143237" ValorUnitario="10257.89" Importe="10257.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10257.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1641.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132998" ValorUnitario="668.29" Importe="668.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="668.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1748.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1748.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500727234" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="164"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14491.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="16810.16" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="165"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147917" ValorUnitario="10187.69" Importe="10187.69" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10187.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1630.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134757" ValorUnitario="3570.62" Importe="3570.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3570.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="571.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134750" ValorUnitario="733.21" Importe="733.21" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="733.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2318.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2318.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500727235" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="165"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44491.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="51610.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="166"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147931" ValorUnitario="1137.29" Importe="1137.29" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1137.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96135990" ValorUnitario="10398.26" Importe="10398.26" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10398.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134759" ValorUnitario="46.53" Importe="46.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134758" ValorUnitario="46.53" Importe="46.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134758" ValorUnitario="627.23" Importe="627.23" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132995" ValorUnitario="624.27" Importe="624.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132995" ValorUnitario="10537.28" Importe="10537.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10537.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132994" ValorUnitario="10537.28" Importe="10537.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10537.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132993" ValorUnitario="10537.28" Importe="10537.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10537.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7118.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7118.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500727231" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="166"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44491.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="51610.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="166"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147931" ValorUnitario="1137.29" Importe="1137.29" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1137.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96135990" ValorUnitario="10398.26" Importe="10398.26" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10398.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134759" ValorUnitario="46.53" Importe="46.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134758" ValorUnitario="46.53" Importe="46.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134758" ValorUnitario="627.23" Importe="627.23" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132995" ValorUnitario="624.27" Importe="624.27" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132995" ValorUnitario="10537.28" Importe="10537.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10537.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132994" ValorUnitario="10537.28" Importe="10537.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10537.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96132993" ValorUnitario="10537.28" Importe="10537.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10537.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1622.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7118.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7118.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500727231" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="166"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="44491.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="51610.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="166"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96147931" ValorUnitario="1137.29" Importe="1137.29" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1137.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="181.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96135990" ValorUnitario="10398.26" Importe="10398.26" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10398.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1663.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134759" ValorUnitario="46.53" Importe="46.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96134758" ValorUnitario="46.53" Importe="46.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="152500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="176900" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="416"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="152500" Importe="152500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="152500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907476585</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907476585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204322066</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>152500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>152500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>176900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>176900.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="416"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31970" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="37085.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="417"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31970" Importe="31970" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31970" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5115.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5115.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5115.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907521715</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907521715</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5205761114</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31970</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31970</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5115.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37085.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37085.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="417"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="152500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="176900" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="416"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="152500" Importe="152500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="152500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907476585</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907476585</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204322066</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>152500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>152500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>176900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>176900.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="416"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1809819.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2099391.28" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="418"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OSM070618SG5" Nombre="Operadora Sfera Mexico S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1809819.9" Importe="1809819.9" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1809819.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="289571.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="289571.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="289571.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 28/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907579873</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907579873</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5207467240</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1809819.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1809819.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>289571.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2099391.28</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2099391.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="418"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1809819.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2099391.28" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="418"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OSM070618SG5" Nombre="Operadora Sfera Mexico S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1809819.9" Importe="1809819.9" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1809819.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="289571.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="289571.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="289571.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 28/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907579873</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907579873</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5207467240</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1809819.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1809819.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>289571.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2099391.28</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2099391.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="418"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1809819.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2099391.08" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="418"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OSM070618SG5" Nombre="Operadora Sfera Mexico S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1809819.9" Importe="1809819.9" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1809819.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="289571.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="289571.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="289571.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 08/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907579873</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907579873</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5207467240</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-12-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1809819.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1809819.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>289571.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2099391.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2099391.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="418"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="248635.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="288417.18" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907476580" ValorUnitario="248635.5" Importe="248635.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="248635.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39781.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39781.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39781.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907476580</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907476580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5204317643</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907476580</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>248635.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>248635.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>248635.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>248635.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>288417.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>288417.18</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200101"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1809819.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2099391.08" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="419"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OSM070618SG5" Nombre="Operadora Sfera Mexico S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1809819.9" Importe="1809819.9" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1809819.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="289571.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="289571.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="289571.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 08/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907579873</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-01-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907579873</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5207467240</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-01-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1809819.9</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1809819.9</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>289571.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2099391.08</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2099391.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="419"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="898003" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1041683.48" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907628411" ValorUnitario="898003" Importe="898003" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="898003" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="143680.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143680.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="143680.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907628411</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907628411</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5208728591</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907628411</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>898003</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>898003</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>898003</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>898003</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1041683.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1041683.48</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200102"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5323.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6175.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907628412" ValorUnitario="5323.5" Importe="5323.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5323.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5323.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="851.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="851.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5208728652</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907628412</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5323.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5323.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5323.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5323.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6175.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6175.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200103"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5323.48" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6175.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907628412" ValorUnitario="5323.48" Importe="5323.48" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5323.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5323.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="851.78"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="851.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5208728652</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907628412</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5323.48</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5323.48</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5323.48</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5323.48</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6175.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6175.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200103"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5323.52" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6175.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907628412" ValorUnitario="5323.52" Importe="5323.52" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5323.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5323.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="851.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="851.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5208728652</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907628412</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5323.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5323.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5323.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5323.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6175.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6175.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200103"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5323.5" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6175.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907628412" ValorUnitario="5323.5" Importe="5323.5" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5323.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="851.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="851.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="851.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907628412</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5208728652</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907628412</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5323.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5323.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5323.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5323.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6175.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6175.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200104"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6151275.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7135479.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="80"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6151275.09" Importe="6151275.09" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6151275.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="984204.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="984204.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="984204.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA YUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 09/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907636567</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-01-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5209039112</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-01-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6151275.09</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6151275.09</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6151275.09</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6151275.09</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7135479.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E080"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="132766.25" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="154008.86" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907669483" ValorUnitario="132766.25" Importe="132766.25" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="132766.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21242.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21242.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21242.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS 86/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907669483</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907669483</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5209903860</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907669483</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>132766.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>132766.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>132766.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>132766.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>154008.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>154008.86</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200201"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="132766.25" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="154008.86" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907669483" ValorUnitario="132766.25" Importe="132766.25" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="132766.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21242.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21242.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21242.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO PESOS 86/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907669483</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907669483</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5209903860</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907669483</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>132766.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>132766.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>132766.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>132766.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>154008.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>154008.86</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200201"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10260.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11901.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="167"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154396" ValorUnitario="10260.19" Importe="10260.19" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10260.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1641.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1641.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1641.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500736954" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="167"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="29278.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="33963.06" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="168"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160988" ValorUnitario="358.82" Importe="358.82" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160901" ValorUnitario="6.53" Importe="6.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96164787" ValorUnitario="727.45" Importe="727.45" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="727.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154413" ValorUnitario="2616.51" Importe="2616.51" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2616.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="418.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154412" ValorUnitario="2616.51" Importe="2616.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2616.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="418.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154411" ValorUnitario="10260.19" Importe="10260.19" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10260.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1641.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING  MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154411" ValorUnitario="626.31" Importe="626.31" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154409" ValorUnitario="351.99" Importe="351.99" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154405" ValorUnitario="1513.81" Importe="1513.81" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1513.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="242.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154403" ValorUnitario="10200.39" Importe="10200.39" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10200.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1632.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4684.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4684.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500736955" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="168"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1945.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2256.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="169"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES  SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160989" ValorUnitario="52.92" Importe="52.92" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160999" ValorUnitario="1268.5" Importe="1268.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1268.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="202.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="624.15" Importe="624.15" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="311.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="311.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500737410" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="169"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27162.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="31508.26" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="170"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160998" ValorUnitario="3182.05" Importe="3182.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3182.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="509.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160997" ValorUnitario="3182.05" Importe="3182.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3182.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="509.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160996" ValorUnitario="3182.05" Importe="3182.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3182.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="509.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160995" ValorUnitario="3182.05" Importe="3182.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3182.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="509.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160994" ValorUnitario="3182.05" Importe="3182.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3182.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="509.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160993" ValorUnitario="1154.37" Importe="1154.37" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1154.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="184.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="81510701" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT GLASS-ASSY,PANEL-ADH-KORTEK,TOP,CC MATERIAL: 81510701 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160992" ValorUnitario="8952.6" Importe="8952.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8952.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1432.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154406" ValorUnitario="1145.06" Importe="1145.06" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1145.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="183.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4345.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4345.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500736956" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="170"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="30593.36" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="35488.3" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="171"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   DOCUMENT: 96160988 SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO:NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96164786" ValorUnitario="3168.8" Importe="3168.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3168.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="507.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="626.38" Importe="626.38" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   DOCUMENT: 96160988 SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO:NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96164785" ValorUnitario="3168.8" Importe="3168.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3168.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="507.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   DOCUMENT: 96160988 SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO:NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96164784" ValorUnitario="3168.8" Importe="3168.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3168.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="507.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   DOCUMENT: 96160988 ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154410" ValorUnitario="10260.19" Importe="10260.19" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10260.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1641.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   DOCUMENT: 96160988 ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO:NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154404" ValorUnitario="10200.39" Importe="10200.39" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10200.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1632.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4894.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4894.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500736957" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="171"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4257.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4938.97" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="172"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75608190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FANLESS VIDEO AMD HD3650 512MB AGP VIDEO MATERIAL: 75608190W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154397" ValorUnitario="2602.28" Importe="2602.28" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2602.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="416.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154383" ValorUnitario="52.04" Importe="52.04" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96165390" ValorUnitario="53.34" Importe="53.34" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96165389" ValorUnitario="1550.08" Importe="1550.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1550.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="248.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="681.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="681.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500737424" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="172"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14738.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="17097.18" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="173"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154407" ValorUnitario="10200.93" Importe="10200.93" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10200.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1632.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="50062602" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BOX-DOMESTIC,DIR MNT,AC DIST,ASSY,V2 MATERIAL: 50062602 PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154408" ValorUnitario="1689.23" Importe="1689.23" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1689.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="270.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154401" ValorUnitario="351.93" Importe="351.93" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96154402" ValorUnitario="351.93" Importe="351.93" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING  MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="625.91" Importe="625.91" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96160990" ValorUnitario="1159.48" Importe="1159.48" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1159.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="185.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96164788" ValorUnitario="359.53" Importe="359.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="359.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2358.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2358.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500737409" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="173"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="436729.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="506606.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="174"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96165392" ValorUnitario="2714.21" Importe="2714.21" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2714.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="434.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96165391" ValorUnitario="1550.08" Importe="1550.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1550.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="248.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO   SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: ENVIO" ValorUnitario="629.33" Importe="629.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2019 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CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: NOVIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96153907" ValorUnitario="721.63" Importe="721.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="721.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="69876.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="69876.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500737408" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="174"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="71850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="83346" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="421"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OSM070618SG5" Nombre="Operadora Sfera Mexico S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="71850" Importe="71850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11496"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11496"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11496" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907682979</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907682979</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210580665</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>71850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>71850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11496</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>83346</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>83346.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="421"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31100" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="36076" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="422"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OSM070618SG5" Nombre="Operadora Sfera Mexico S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31100" Importe="31100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4976"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4976"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4976" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907683980</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907683980</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210580771</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4976</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36076</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36076.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="422"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31970" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="37085.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="423"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31970" Importe="31970" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31970" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5115.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5115.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5115.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907682976</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907682976</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210579600</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31970</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31970</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5115.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37085.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37085.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="423"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="395280" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="458524.8" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="424"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="395280" Importe="395280" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="395280" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63244.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63244.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63244.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CICUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907683981</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907683981</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210581373</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>395280</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>395280</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63244.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>458524.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>458524.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="424"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="71850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="83346" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="425"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="71850" Importe="71850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11496"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11496"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11496" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907682979</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907682979</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210580665</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>71850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>71850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11496</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>83346</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>83346.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="425"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31100" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="36076" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="426"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31100" Importe="31100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4976"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4976"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4976" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907683980</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907683980</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210580771</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4976</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36076</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36076.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="426"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="24800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="28768" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="427"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="24800" Importe="24800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3968"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3968"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3968" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI OCHOMIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907683982</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907683982</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210582057</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3968</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28768</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28768.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="427"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="13746" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="428"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11850" Importe="11850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13746"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1896"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1896" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907682978</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907682978</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210580457</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1896</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13746</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13746.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="428"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11850" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="13746" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="428"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11850" Importe="11850" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11850" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1896"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1896"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1896" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907682978</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907682978</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5210580457</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-02-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11850</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11850</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1896</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13746</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13746.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="428"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="36756.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="42637.01" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="175"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182588" ValorUnitario="349.32" Importe="349.32" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="349.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL 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TotalImpuestosTrasladados="5880.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5880.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500738645" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="175"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7939.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9209.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="176"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182586" ValorUnitario="1498.94" Importe="1498.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1498.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="239.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182579" ValorUnitario="2617.6" Importe="2617.6" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2617.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="418.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96178720" ValorUnitario="3464.34" Importe="3464.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3464.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="554.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96168929" ValorUnitario="358.65" Importe="358.65" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1270.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1270.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500738647" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="176"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="23653.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="27438.45" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="177"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182580" ValorUnitario="10097.62" Importe="10097.62" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10097.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1615.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182580" ValorUnitario="624.71" Importe="624.71" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="624.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96173166" ValorUnitario="10266.82" Importe="10266.82" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10266.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1642.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT    PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96168928" ValorUnitario="2664.69" Importe="2664.69" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2664.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="426.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3784.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3784.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500738648" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="177"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7226.58" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8382.83" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="178"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96178160" ValorUnitario="318.7" Importe="318.7" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="318.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182565" ValorUnitario="3453.94" Importe="3453.94" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3453.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="552.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182566" ValorUnitario="3453.94" Importe="3453.94" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3453.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="552.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1156.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1156.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500738649" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="178"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3445.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3997.05" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="179"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182584" ValorUnitario="349.32" Importe="349.32" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="349.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182582" ValorUnitario="349.32" Importe="349.32" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="349.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96178719" ValorUnitario="419.43" Importe="419.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="419.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96178719" ValorUnitario="617.67" Importe="617.67" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="617.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96174722" ValorUnitario="626.33" Importe="626.33" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61938790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   CABLE,HDMI ETHRNT,M-M,28AWG,6FT MATERIAL: 61938790W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96174722" ValorUnitario="101.76" Importe="101.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="101.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96168931" ValorUnitario="358.65" Importe="358.65" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96168931" ValorUnitario="623.26" Importe="623.26" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="551.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="551.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500738646" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="179"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="252022.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="292346.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="180"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT    PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: DICIEMBRE 2019 BILLING DOCUMENT: 96182573" ValorUnitario="711.16" Importe="711.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="711.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="113.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3267544.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3790350.79" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907719267" ValorUnitario="3267544.2" Importe="3267544.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3267544.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="522806.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="522806.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="522806.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 79/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907719267</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907719267</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5211751093</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907719267</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3267544.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3267544.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3267544.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3267544.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3790350.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>3790350.79</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3267544.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3790350.79" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907719267" ValorUnitario="3267544.2" Importe="3267544.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3267544.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="522807.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="522807.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="522807.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 79/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907719267</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907719267</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5211751093</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907719267</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3267544.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3267544.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3267544.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3267544.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3790350.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>3790350.79</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3267544.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3790351.26" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907719267" ValorUnitario="3267544.2" Importe="3267544.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3267544.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="522807.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="522807.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="522807.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907719267</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907719267</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5211751093</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907719267</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3267544.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3267544.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3267544.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3267544.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3790351.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>3790351.26</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1214819.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1409190.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="81"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1214819.75" Importe="1214819.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1214819.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="194371.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="194371.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="194371.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907713619</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5211658003</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1214819.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1214819.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1214819.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1214819.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1409190.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E081"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="491580.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="570233.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="181"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96203348" ValorUnitario="3430.57" Importe="3430.57" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3430.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="548.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" 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PARA TERMINAL IGT   SWITCH BODY ASSEMBLY STATIC 37x42 MATERIAL: 51822100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190027" ValorUnitario="21.05" Importe="21.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   STATIC SWITCH BEZEL 37X42 MATERIAL: 44710100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190027" ValorUnitario="4.89" Importe="4.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   NUT, SWITCH STATIC AVP WS SIZE MATERIAL: 66119500 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190027" 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ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190009" ValorUnitario="67.3" Importe="67.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   WHITE SWITCH PLATE 37X42 MATERIAL: 51511100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190009" ValorUnitario="10.71" Importe="10.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   STATIC SWITCH CAP 37X42 MATERIAL: 51723100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190009" ValorUnitario="13.16" Importe="13.16" ClaveProdServ="43211600" 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PARA TERMINAL IGT   WHITE SWITCH PLATE 37X42 MATERIAL: 51511100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190008" ValorUnitario="10.71" Importe="10.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   STATIC SWITCH CAP 37X42 MATERIAL: 51723100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190008" ValorUnitario="13.16" Importe="13.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SWITCH BODY ASSEMBLY STATIC 37x42 MATERIAL: 51822100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190007" ValorUnitario="21.05" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   STATIC SWITCH CAP 37X42 MATERIAL: 51723100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190007" ValorUnitario="13.16" Importe="13.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SWITCH BODY ASSEMBLY STATIC 37x42 MATERIAL: 51822100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190005" ValorUnitario="21.05" Importe="21.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   STATIC SWITCH BEZEL 37X42 MATERIAL: 44710100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 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2020 BILLING DOCUMENT: 96190004" ValorUnitario="3.01" Importe="3.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SWITCH HOLDER W/O GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190004" ValorUnitario="67.3" Importe="67.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   WHITE SWITCH PLATE 37X42 MATERIAL: 51511100 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190004" ValorUnitario="10.71" Importe="10.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10394.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12058.05" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="182"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190048" ValorUnitario="10048.61" Importe="10048.61" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10048.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1607.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190029" ValorUnitario="346.26" Importe="346.26" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="346.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1663.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1663.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500743627" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="182"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10071.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11682.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="183"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96189944" ValorUnitario="10071.41" Importe="10071.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10071.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1641.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1611.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1611.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500743628" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="183"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10071.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11682.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="183"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV III A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96189944" ValorUnitario="10071.41" Importe="10071.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10071.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1611.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1611.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1611.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500743628" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="183"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="71714.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="83188.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="184"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96203353" ValorUnitario="705.09" Importe="705.09" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="705.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="112.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96203351" ValorUnitario="2578.77" Importe="2578.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2578.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96203349" ValorUnitario="2578.77" Importe="2578.77" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2578.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="412.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2020 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="74318.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="86209.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="185"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96203352" ValorUnitario="10112.25" Importe="10112.25" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10112.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1617.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20379.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="23640.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="186"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96203350" ValorUnitario="2621.39" Importe="2621.39" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2621.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="419.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190032" ValorUnitario="2559.35" Importe="2559.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2559.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="409.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190031" ValorUnitario="2559.35" Importe="2559.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2559.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="409.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96189970" ValorUnitario="10071.41" Importe="10071.41" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10071.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1611.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96189952" ValorUnitario="2568.36" Importe="2568.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2568.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="410.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3260.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3260.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500743631" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="186"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10698.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="12410.71" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="187"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96189993" ValorUnitario="10073.06" Importe="10073.06" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10073.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1611.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96189993" ValorUnitario="625.83" Importe="625.83" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="625.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1711.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1711.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500743632" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="187"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3314.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3845.25" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="188"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96203339" ValorUnitario="1497.07" Importe="1497.07" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1497.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="239.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96195405" ValorUnitario="1112.88" Importe="1112.88" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1112.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="178.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96190035" ValorUnitario="704.92" Importe="704.92" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="704.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="112.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="530.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="530.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500743633" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="188"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="212104.16" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="246040.8" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907739540" ValorUnitario="212104.16" Importe="212104.16" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212104.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33936.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33936.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="33936.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907739540</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907739540</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5212620520</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907739540</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>212104.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>212104.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>212104.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>212104.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>246040.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>246040.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200304"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="212104.16" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="246040.82" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907739540" ValorUnitario="212104.16" Importe="212104.16" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212104.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33936.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="33936.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="33936.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907739540</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907739540</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5212620520</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907739540</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>212104.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>212104.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>212104.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>212104.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>246040.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>246040.82</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200304"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="70149.32" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="81373.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907739541" ValorUnitario="70149.32" Importe="70149.32" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="70149.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11224"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11224"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11224" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907739541</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907739541</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5212620714</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907739541</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>70149.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>70149.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>70149.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>70149.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>81373.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>81373.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200305"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6587.75" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="7641.79" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907739542" ValorUnitario="6587.75" Importe="6587.75" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6587.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1054.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1054.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1054.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 79/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907739542</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907739542</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5212620795</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907739542</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6587.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6587.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6587.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6587.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7641.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>7641.79</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200306"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="362015.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="419938.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="83"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="362015.86" Importe="362015.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="362015.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57922.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57922.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="57922.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907739563</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5212623369</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>362015.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>362015.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>362015.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>362015.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>419938.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E083"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="362015.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="419938.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="83"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="362015.86" Importe="362015.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="362015.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57922.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57922.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="57922.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINCE PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907739563</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5212623369</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>362015.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>362015.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>362015.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>362015.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>419938.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E083"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="54723.3" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="63479.03" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="84"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="54723.3" Importe="54723.3" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54723.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8755.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8755.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8755.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907739564</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5212623467</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-03-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54723.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54723.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54723.3</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54723.3</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>63479.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E084"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28895.7" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="33518.98" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907751700" ValorUnitario="28895.7" Importe="28895.7" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28895.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4623.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4623.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4623.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907751700</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907751700</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5213068608</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907751700</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28895.7</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28895.7</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28895.7</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28895.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>33518.98</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>33518.98</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200307"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28895.7" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="33519" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907751700" ValorUnitario="28895.7" Importe="28895.7" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28895.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4623.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4623.3"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4623.3" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907751700</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907751700</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5213068608</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907751700</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28895.7</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28895.7</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28895.7</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28895.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>33519</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>33519</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200308"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20575" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="23867" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907751497" ValorUnitario="20575" Importe="20575" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20575" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3292"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3292"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3292" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907751497</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907751497</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5213059964</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907751497</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20575</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20575</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20575</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20575</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23867</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>23867</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200309"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="12760" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907751499" ValorUnitario="11000" Importe="11000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1760"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1760"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1760" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907751499</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907751499</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5213060223</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907751499</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12760</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>12760</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200310"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="6960" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907751498" ValorUnitario="6000" Importe="6000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="960"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="960"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="960" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907751498</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907751498</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5213060142</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907751498</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6960</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>6960</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200311"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22780" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="26424.8" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776224" ValorUnitario="22780" Importe="22780" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22780" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3644.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3644.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22780" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776224</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776224</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011663</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776224</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22780</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22780</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22780</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22780</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>26424.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>26424.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200401"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="89250" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="103530" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776237" ValorUnitario="89250" Importe="89250" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="89250" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14280"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14280"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14280" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776237</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776237</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011716</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776237</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>89250</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>89250</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>89250</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>89250</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>103530</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>103530</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200401"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28387.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="32929.07" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776226" ValorUnitario="28387.12" Importe="28387.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28387.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4541.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4541.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4541.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776226</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776226</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011665</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776226</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28387.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28387.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28387.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28387.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32929.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>32929.07</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200402"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="28387.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="32929.05" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776226" ValorUnitario="28387.12" Importe="28387.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28387.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4541.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4541.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4541.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776226</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776226</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011665</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776226</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28387.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28387.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28387.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28387.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32929.05</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>32929.05</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200402"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="499163" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="579029.08" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776566" ValorUnitario="499163" Importe="499163" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="499163" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="79866.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="79866.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="79866.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776566</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776566</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214021540</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776566</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>499163</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>499163</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>499163</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>499163</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>579029.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>579029.08</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200403"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="90000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="104400" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776567" ValorUnitario="90000" Importe="90000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="90000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776567</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776567</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214021541</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776567</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>90000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>90000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>90000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>90000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>104400</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>104400</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200404"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22780" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="26424.8" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776224" ValorUnitario="22780" Importe="22780" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22780" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3644.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3644.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3644.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776224</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776224</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011663</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776224</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22780</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22780</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22780</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22780</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>26424.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>26424.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200405"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9375.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10875.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776235" ValorUnitario="9375.2" Importe="9375.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9375.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1500"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1500"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1500" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776235</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776235</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011684</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776235</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9375.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9375.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9375.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9375.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10875.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10875.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200406"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7217" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="8371.72" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776236" ValorUnitario="7217" Importe="7217" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7217" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1154.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1154.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1154.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776236</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776236</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011685</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776236</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7217</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7217</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7217</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7217</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8371.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>8371.72</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200407"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5040" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5846.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907776238" ValorUnitario="5040" Importe="5040" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5040" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="806.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="806.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="806.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907776238</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907776238</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214011717</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907776238</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5040</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5040</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5040</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5040</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5846.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5846.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200408"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="32887.38" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="38149.36" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="85"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="32887.38" Importe="32887.38" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32887.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5261.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5261.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5261.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE  PESOS 38/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907782006</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214190592</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32887.38</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32887.38</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32887.38</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32887.38</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38149.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E085"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10829.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12562.34" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="86"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10829.6" Importe="10829.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10829.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1732.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1732.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1732.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907782007</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214190593 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10829.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10829.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10829.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10829.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12562.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E086"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="32355.3" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="37532.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="87"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="32355.3" Importe="32355.3" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32355.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5176.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5176.85"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5176.85" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL TESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  PESOS 30/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907782009</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214190594</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32355.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32355.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32355.3</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32355.3</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37532.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E087"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5855.66" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6792.57" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="88"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5855.66" Importe="5855.66" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5855.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="936.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="936.91"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="936.91" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907782010</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214190595</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5855.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5855.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5855.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5855.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6792.57</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E088"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="159503.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="185024.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="89"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="159503.88" Importe="159503.88" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="159503.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25520.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25520.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="25520.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 88/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907782011</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214190676 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>159503.88</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>159503.88</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>159503.88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>159503.88</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>185024.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E089"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="396250" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="459650" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="429"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="396250" Importe="396250" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="396250" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="63400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907782900</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907782900</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214202810</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-04-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>396250</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>396250</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>459650</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>459650.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="429"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="67548" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="78355.68" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OML150508RC0" Nombre="OPERADORA MERCANTIL LIVERPOOL S.A DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907794797" ValorUnitario="67548" Importe="67548" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67548" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10807.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10807.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10807.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907794797</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907794797</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214424736</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907794797</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>67548</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>67548</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>67548</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>67548</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>78355.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>78355.68</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200501"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="948215.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1099930.41" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="122"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201M19" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="948215.87" Importe="948215.87" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="948215.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151714.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151714.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="151714.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800739224</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800739224</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800739224</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>948215.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>948215.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>151714.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1099930.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1099930.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A122"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="948215.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1099930.41" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="122"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="948215.87" Importe="948215.87" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="948215.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151714.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151714.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="151714.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800739224</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800739224</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800739224</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>948215.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>948215.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>151714.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1099930.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1099930.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A122"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="780092.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="904907.51" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="123"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="780092.68" Importe="780092.68" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="780092.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124814.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124814.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="124814.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 51/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800739225</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800739225</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800739225</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>780092.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>780092.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>124814.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>904907.51</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>904907.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A123"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15996" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18555.36" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="430"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15996" Importe="15996" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15996" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2559.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2559.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2559.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MI QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221595</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221595</referenceIdentification></AdditionalInformation><AdditionalInformation><referenceIdentification type="">3</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194725026</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15996</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15996</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2559.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18555.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18555.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="430"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15996" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18555.36" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="430"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15996" Importe="15996" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15996" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2559.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2559.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2559.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907221595</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907221595</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5194725026</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15996</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15996</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2559.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18555.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18555.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="430"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="57129.63" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="66270.35" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907326371" ValorUnitario="57129.63" Importe="57129.63" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="57129.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9140.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9140.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9140.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 35/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907326371</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907326371</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198313513</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907326371</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>57129.63</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>57129.63</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>57129.63</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57129.63</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>66270.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>66270.35</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200502"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="57129.63" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="66270.37" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907326371" ValorUnitario="57129.63" Importe="57129.63" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="57129.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9140.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9140.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9140.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 37/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907326371</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907326371</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5198313513</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907326371</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>57129.63</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>57129.63</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>57129.63</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57129.63</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>66270.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>66270.37</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200502"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="295747.51" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="343067.11" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907801053" ValorUnitario="295747.51" Importe="295747.51" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="295747.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47319.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="47319.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="47319.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907801053</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907801053</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214596725</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907801053</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>295747.51</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>295747.51</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>295747.51</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>295747.51</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>343067.11</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>343067.11</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200504"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="82912.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="96178.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="90"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="82912.75" Importe="82912.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82912.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13266.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13266.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13266.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907804699</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214665905 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>82912.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>82912.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82912.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>82912.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>96178.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E090"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="82912.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="96178.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="90"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="82912.75" Importe="82912.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82912.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13266.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13266.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13266.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907804699</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214665905 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>82912.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>82912.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82912.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>82912.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>96178.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E090"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="82912.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="96178.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="90"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="82912.76" Importe="82912.76" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82912.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13266.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13266.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13266.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907804699</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214665905 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>82912.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>82912.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82912.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>82912.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>96178.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E090"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11754.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13635.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="91"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11754.42" Importe="11754.42" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11754.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1880.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1880.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1880.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907804698</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214665782</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11754.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11754.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11754.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11754.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13635.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E091"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11754.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13635.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="91"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11754.42" Importe="11754.42" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11754.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1880.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1880.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1880.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907804698</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214665782</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-05-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11754.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11754.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11754.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11754.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13635.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E091"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="350000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="406000" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="431"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="350000" Importe="350000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907807508</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907807508</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214717520</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>350000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>350000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>406000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>406000.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="431"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="130650" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="151554" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="432"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="130650" Importe="130650" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="130650" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20904"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20904"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20904" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y UN QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MIL PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907807509</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907807509</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214717521</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>130650</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>130650</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20904</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>151554</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>151554.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="432"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="32900" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="38164" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="433"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="32900" Importe="32900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5264"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5264"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5264" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907807510</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907807510</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214717522</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5264</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38164</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38164.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="433"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16450" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="19082" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="434"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16450" Importe="16450" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16450" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2632"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2632"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2632" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOSS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907807511</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907807511</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214717523</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16450</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16450</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2632</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19082</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38164.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="434"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="372363.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="431942.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="92"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="372363.93" Importe="372363.93" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="372363.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59578.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59578.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="59578.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 93/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814512</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214859276 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>372363.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>372363.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>372363.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>372363.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>431942.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E092"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="372363.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="431942.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="92"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="372363.93" Importe="372363.93" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="372363.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59578.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59578.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="59578.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 93/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814512</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214859276 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>372363.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>372363.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>372363.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>372363.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>431942.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E092"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="160281.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="185926.27" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="93"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="160281.26" Importe="160281.26" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="160281.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25645.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25645.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="25645.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 26/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814545</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214860334 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>160281.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>160281.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>160281.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>160281.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>185926.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E093"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="160281.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="178891.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="93"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="160281.26" Importe="160281.26" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="160281.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25645.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25645.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="25645.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 26/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814546</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214860383</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>160281.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>160281.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>160281.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>160281.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>178891.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E093"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="154216.47" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="178891.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="94"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="154216.47" Importe="154216.47" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="154216.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24674.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24674.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24674.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS  PESOS 47/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814546</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214860383</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>154216.47</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>154216.47</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>154216.47</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>154216.47</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>178891.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E094"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1948440.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2260191.53" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="95"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1948440.97" Importe="1948440.97" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1948440.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="311750.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="311750.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="311750.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 97/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814547</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214860411 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1948440.97</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1948440.97</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1948440.97</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1948440.97</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2260191.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E095"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26938.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="31248.16" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="96"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26938.07" Importe="26938.07" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26938.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4310.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4310.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4310.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814548</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214861083 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26938.07</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26938.07</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26938.07</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26938.07</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31248.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E096"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="285776.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="331501.27" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="97"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="285776.96" Importe="285776.96" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="285776.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45724.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45724.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45724.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814550</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214861151 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>285776.96</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>285776.96</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>285776.96</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>285776.96</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>331501.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E097"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="372363.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="431942.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="92"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="372363.94" Importe="372363.94" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="372363.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59578.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59578.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="59578.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 94/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907814512</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214859276</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>372363.94</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>372363.94</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>372363.94</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>372363.94</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>431942.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E092"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="2000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="2320" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="124"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MESS911011513" Nombre="SERGIO MEJIA MERTINEZ" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VENTA MONOBLOCK" ValorUnitario="2000" Importe="2000" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="320"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="246196.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">MISMOS</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ"/></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>MISMO</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VENTA MONOBLOCK</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2320</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A124"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="2000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="2320" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="124"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MESS911011513" Nombre="SERGIO MEJIA MERTINEZ" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VENTA MONOBLOCK" ValorUnitario="2000" Importe="2000" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="320"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="320" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">MISMOS</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ"/></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>MISMO</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VENTA MONOBLOCK</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2320</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A124"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="82912.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="96178.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="98"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="82912.76" Importe="82912.76" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82912.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13266.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13266.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13266.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907804699</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214665905 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>82912.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>82912.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82912.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>82912.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>96178.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E098"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11754.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13635.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="99"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11754.42" Importe="11754.42" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11754.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1880.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1880.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1880.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907804698</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5214665782</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11754.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11754.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11754.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11754.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13635.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E099"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="375615.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="435713.74" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="100"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="375615.29" Importe="375615.29" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="375615.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60098.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60098.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="60098.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 29/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907825615</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215139096 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>375615.29</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>375615.29</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>375615.29</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>375615.29</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>435713.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E100"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="109971.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="127566.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="101"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="109971.27" Importe="109971.27" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="109971.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17595.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17595.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17595.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 27/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907825616</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215139097</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>109971.27</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>109971.27</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>109971.27</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>109971.27</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127566.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E101"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="128731.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="149328.87" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="103"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="128731.78" Importe="128731.78" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="128731.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20597.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20597.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20597.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 78/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907825617</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215135995</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>128731.78</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>128731.78</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>128731.78</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>128731.78</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>149328.87</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E103"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20403.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23667.51" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="102"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20403.03" Importe="20403.03" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20403.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3264.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3264.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3264.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 03/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907825618</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215139098</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20403.03</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20403.03</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20403.03</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20403.03</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23667.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E102"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="57134.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="66275.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="104"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="57134.41" Importe="57134.41" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="57134.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9141.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9141.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9141.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO  PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907825619</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215139099 </referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>57134.41</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>57134.41</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>57134.41</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57134.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>66275.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E104"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="2000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="2320" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="125"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MESS911011513" Nombre="SERGIO MEJIA SANCHEZ" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="MONOBLOCK, SERIE: WAUDG64F29N025008" ValorUnitario="2000" Importe="2000" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="320"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="320" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">MISMOS</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ"/></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>MISMO</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>MONOBLOCK, SERIE: WAUDG64F29N025008</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2320</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A125"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="249527.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="289451.39" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="126"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="249527.06" Importe="249527.06" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="249527.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39924.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39924.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39924.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800765395</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800765395</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800765395</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>249527.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>249527.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39924.33</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>289451.39</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>289451.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A126"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="896387.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1039809.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="105"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="896387.41" Importe="896387.41" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="896387.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="143421.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143421.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="143421.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907841150</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215479494</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>896387.41</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>896387.41</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>896387.41</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>896387.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1039809.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E105"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5016" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5818.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="106"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5016" Importe="5016" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5016" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="802.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="802.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="802.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907841151</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215479493</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5016</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5016</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5016</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5016</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5818.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E106"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5016" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5818.56" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="106"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5016" Importe="5016" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5016" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="802.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="802.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="802.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907841151</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215479493</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5016</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5016</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5016</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5016</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5818.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E106"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="263112.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="305210.44" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="107"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="263112.45" Importe="263112.45" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="263112.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="42097.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42097.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="42097.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE  PESOS 45/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907841152</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215479495</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>263112.45</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>263112.45</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>263112.45</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>263112.45</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>305210.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E107"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="111631.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="129492.99" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="108"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="111631.89" Importe="111631.89" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="111631.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17861.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17861.1"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17861.1" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907841431</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215485397</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>111631.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>111631.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>111631.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>111631.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>129492.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E108"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="249527.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="289451.39" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="127"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="249527.06" Importe="249527.06" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="249527.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39924.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39924.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39924.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 39/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800765395</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800765395</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800765395</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-06-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>249527.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>249527.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39924.33</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>289451.39</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>289451.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A127"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="2000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="2320" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="125"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MESS911011513" Nombre="SERGIO MEJIA SANCHEZ" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="MONOBLOCK, Numero MOTOR: CAJ 005075" ValorUnitario="2000" Importe="2000" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="320"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="320" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">MISMOS</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ"/></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>MISMO</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>MONOBLOCK, Numero MOTOR: CAJ 005075</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2320</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A125"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="2000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="2320" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="128"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MESS911011513" Nombre="SERGIO MEJIA SANCHEZ" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="MONOBLOCK, Numero MOTOR: CAJ 005075" ValorUnitario="2000" Importe="2000" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="320"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="320" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">MISMOS</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ"/></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>MISMO</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>MONOBLOCK, Numero MOTOR: CAJ 005075</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2320</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A128"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1176" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="1364.19" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907854968" ValorUnitario="1176" Importe="1176" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1176" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="188.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="188.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907854968</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907854967</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215808335</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907854968</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1176</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1176</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1176</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1176</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1364.19</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>1364.19</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200601"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="43200" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="50112" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OAL150508EU4" Nombre="OPERADORA DE ALMACENES LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907854966" ValorUnitario="43200" Importe="43200" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6912"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6912"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6912" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907854966</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907854966</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215807713</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907854966</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>43200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50112</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>50112</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200602"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4160" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4825.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OAL150508EU4" Nombre="OPERADORA DE ALMACENES LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907854967" ValorUnitario="4160" Importe="4160" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4160" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="665.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="665.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="665.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907854967</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907854967</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215808235</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907854967</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4160</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4160</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4160</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4825.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4825.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200603"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="43200" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="50112" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OAL150508EU4" Nombre="OPERADORA DE ALMACENES LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907854966" ValorUnitario="43200" Importe="43200" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6912"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6912"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6912" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907854966</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907854966</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215807713</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907854966</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>43200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50112</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>50112</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200605"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="387619.6" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="449638.94" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907859028" ValorUnitario="387619.6" Importe="387619.6" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="387619.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62019.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62019.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="62019.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907859028</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907859028</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215927263</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907859028</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>387619.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>387619.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>387619.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>387619.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>449638.94</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>449638.94</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200607"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="387619.6" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="449638.72" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907859028" ValorUnitario="387619.6" Importe="387619.6" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="387619.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62019.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62019.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="62019.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907859028</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907859028</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215927263</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907859028</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>387619.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>387619.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>387619.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>387619.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>449638.72</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>449638.72</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200607"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1237925.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1435993.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="109"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1237925.13" Importe="1237925.13" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1237925.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="198068.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="198068.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="198068.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907860314</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215919379</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1237925.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1237925.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1237925.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1237925.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1,435,993.15 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E109"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1237925.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1435993.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="109"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1237925.13" Importe="1237925.13" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1237925.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="198068.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="198068.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="198068.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907860314</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215919379</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1237925.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1237925.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1237925.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1237925.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1435993.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E109"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3904.32" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4528.84" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907866813" ValorUnitario="3904.32" Importe="3904.32" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3904.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="624.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="624.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="624.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 84/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907866813</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907866813</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216082144</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907866813</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3904.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3904.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3904.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3904.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4528.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4528.84</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200608"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3904.32" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4529.01" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907866813" ValorUnitario="3904.32" Importe="3904.32" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3904.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="624.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="624.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="624.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907866813</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907866813</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216082144</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907866813</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3904.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3904.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3904.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3904.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4529.01</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4529.01</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200608"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="877322.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1017693.83" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="129"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO  (PARCIALIDAD 1)" ValorUnitario="877322.27" Importe="877322.27" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="877322.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140371.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140371.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="140371.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5900063203</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5900063203</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5900063203</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO  (PARCIALIDAD 1)</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>877322.27</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>877322.27</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>140371.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1017693.83</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1017693.83</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A129"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="4176" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="4844.16" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="130"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RSP020124BG9" Nombre="REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PLASTICAS, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="8 OPRESORES CUERDA MIXTA TITANIO" ValorUnitario="4176" Importe="4176" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4176" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="668.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="668.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="668.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="AMPLIACION LOS REYES" municipio="IZTAPALAPA" calle="HUITZILIHUITL" noExterior="24" noInterior="MZ 3  LOT. 3" localidad="IZTAPALAPA" estado="DISTRITO FEDRAL" pais="MEXICO" codigoPostal="09849"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A130"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="3600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="4176" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="131"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RSP020124BG9" Nombre="REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PLASTICAS, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="8 OPRESORES CUERDA MIXTA TITANIO" ValorUnitario="3600" Importe="3600" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="576"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="576" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="AMPLIACION LOS REYES" municipio="IZTAPALAPA" calle="HUITZILIHUITL" noExterior="24" noInterior="MZ 3  LOT. 3" localidad="IZTAPALAPA" estado="DISTRITO FEDRAL" pais="MEXICO" codigoPostal="09849"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A131"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="312.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="362.41" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="189"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING  DOCUMENT: 75805101W" ValorUnitario="312.42" Importe="312.42" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="312.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="49.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746318" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="189"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="969.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1124.93" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="190"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 40404100W" ValorUnitario="343.46" Importe="343.46" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="343.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020" ValorUnitario="626.31" Importe="626.31" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="155.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="155.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746317" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="190"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="30287.3" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="35133.27" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="191"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96213442" ValorUnitario="2641" Importe="2641" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2641" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="422.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209369" ValorUnitario="700.49" Importe="700.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="700.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="112.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209368" ValorUnitario="9972.91" Importe="9972.91" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9972.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1595.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209367" ValorUnitario="3411.29" Importe="3411.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3411.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="545.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209364" ValorUnitario="3411.29" Importe="3411.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3411.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="545.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96020965" ValorUnitario="10150.32" Importe="10150.32" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10150.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1624.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4845.97"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4845.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746316" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="191"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12205.73" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="14158.66" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="192"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96213445" ValorUnitario="1141.85" Importe="1141.85" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1141.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209381" ValorUnitario="342.54" Importe="342.54" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="342.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209381" ValorUnitario="627.06" Importe="627.06" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209371" ValorUnitario="10018.61" Importe="10018.61" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10018.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1602.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57506900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   ENCODER, DOOR OPEN EMITTER MATERIAL: 57506900W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209370" ValorUnitario="75.67" Importe="75.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1952.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1952.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746315" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="192"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="eugenia.silva@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="87537.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="101543.58" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="193"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212799" ValorUnitario="9925.55" Importe="9925.55" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9925.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1588.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION 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BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209362" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209361" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209360" ValorUnitario="59.58" 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CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209353" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209352" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209351" ValorUnitario="59.59" Importe="59.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209351" ValorUnitario="626.7" Importe="626.7" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96020964" ValorUnitario="712.95" Importe="712.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="87537.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="101543.58" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="193"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212799" ValorUnitario="9925.55" Importe="9925.55" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9925.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1588.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209383" ValorUnitario="9928.33" Importe="9928.33" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9928.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1588.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209383" ValorUnitario="627.06" Importe="627.06" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209378" ValorUnitario="3402.36" Importe="3402.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3402.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="544.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209377" ValorUnitario="3402.36" Importe="3402.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3402.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="544.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209376" ValorUnitario="9946.8" Importe="9946.8" 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CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209353" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209352" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209351" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="87537.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="101543.58" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="193"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212799" ValorUnitario="9925.55" Importe="9925.55" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9925.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1588.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209383" ValorUnitario="9928.33" Importe="9928.33" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9928.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1588.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209383" ValorUnitario="627.06" Importe="627.06" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="627.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING 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BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209362" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209361" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209360" ValorUnitario="59.58" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209355" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209354" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209353" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209352" ValorUnitario="59.58" Importe="59.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209351" ValorUnitario="59.59" Importe="59.59" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209351" ValorUnitario="626.7" Importe="626.7" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT     PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96020964" ValorUnitario="712.95" Importe="712.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="295509.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="342791.07" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="194"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA  DE C V" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96213431" ValorUnitario="3498.73" Importe="3498.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3498.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96213430" ValorUnitario="723.61" Importe="723.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="723.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96213429" ValorUnitario="3498.73" Importe="3498.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3498.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75440400W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, DPP CRYS CORE PLYR PNL BF524 ASSY MATERIAL: 75440400W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212798" ValorUnitario="10923.86" Importe="10923.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10923.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1747.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212797" ValorUnitario="10097.89" Importe="10097.89" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10097.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1615.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212797" ValorUnitario="630.21" Importe="630.21" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="630.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212796" ValorUnitario="353.12" Importe="353.12" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="353.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212795" ValorUnitario="2607.27" Importe="2607.27" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2607.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 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NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212793" ValorUnitario="1859.47" Importe="1859.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1859.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="297.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96212793" ValorUnitario="619.82" Importe="619.82" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="619.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209350" ValorUnitario="1108.33" Importe="1108.33" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1108.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="177.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209349" ValorUnitario="1108.33" Importe="1108.33" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1108.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="177.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209348" ValorUnitario="1108.33" Importe="1108.33" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1108.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="177.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209347" ValorUnitario="1382.63" Importe="1382.63" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1382.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="221.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: FEBRERO 2020 BILLING DOCUMENT: 96209347" ValorUnitario="629.67" Importe="629.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="629.67" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="623303.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="723031.8" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="132"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="OBRA CIVIL  AA (PARCIALIDAD 1)" ValorUnitario="623303.28" Importe="623303.28" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="623303.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99728.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="99728.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="99728.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA Y UN PESOS 80/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800771243</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800771243</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800771243</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>OBRA CIVIL  AA (PARCIALIDAD 1)</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>623303.28</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>623303.28</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>99728.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>723031.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>723031.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A132"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1431977" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1661093.32" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="133"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="OBRA CIVIL  (PARCIALIDAD 1)" ValorUnitario="1431977" Importe="1431977" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1431977" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="229116.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="229116.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="229116.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800771244</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800771244</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800771244</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-07-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>OBRA CIVIL  (PARCIALIDAD 1)</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1431977</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1431977</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>229116.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1661093.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1661093.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A133"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2533.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2938.77" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="110"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2533.42" Importe="2533.42" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2533.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="405.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="405.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 42/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907871261</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216214193</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2533.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2533.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2533.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2533.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2938.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E110"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="105915" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="122861.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907892869" ValorUnitario="105915" Importe="105915" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="105915" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16946.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16946.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16946.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907892869</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907892869</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216751077</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907892869</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>105915</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>105915</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>105915</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>105915</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>122861.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>122861.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200801"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="132000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="153120" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907893151" ValorUnitario="132000" Importe="132000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="132000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21120"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21120"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21120" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907893151</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907893151</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216716921</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907893151</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>132000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>132000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>132000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>132000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>153120</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>153120</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200802"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10679.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12388.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="111"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10679.68" Importe="10679.68" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10679.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1708.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1708.75"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1708.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907899703</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216872150</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10679.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10679.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10679.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10679.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12388.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E111"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="183809.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="213218.65" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="134"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="183809.18" Importe="183809.18" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="183809.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29409.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29409.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="29409.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 65/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800774498</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800774498</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800774498</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>183809.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>183809.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>29409.47</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>213218.65</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>213218.65</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A134"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22028.16" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25552.67" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907902596" ValorUnitario="22028.16" Importe="22028.16" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22028.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3524.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3524.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3524.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907902596</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907902596</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216928299</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907902596</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22028.16</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22028.16</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22028.16</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22028.16</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25552.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25552.67</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200803"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="948215.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1099930.41" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="135"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="948215.87" Importe="948215.87" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="948215.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151714.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151714.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="151714.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800774170</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800774170</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800774170</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>948215.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>948215.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>151714.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1099930.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1099930.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A135"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="948215.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1099930.41" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="135"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="948215.87" Importe="948215.87" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="948215.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151714.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151714.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="151714.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800774170</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800774170</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800774170</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>948215.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>948215.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>151714.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1099930.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1099930.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A135"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="948215.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1099930.41" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="136"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="948215.87" Importe="948215.87" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="948215.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151714.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151714.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="151714.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800774170</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800774170</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800774170</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>948215.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>948215.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>151714.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1099930.41</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1099930.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A136"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="611460" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="709293.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="435"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="611460" Importe="611460" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="611460" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="97833.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97833.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="97833.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907860312</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907860312</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215916700</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>611460</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>611460</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>97833.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>709293.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>709293.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="435"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="47600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="55216" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="436"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="47600" Importe="47600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="47600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7616"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7616"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7616" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907860313</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907860313</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5215916861</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>47600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>47600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7616</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>55216</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>55216.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="436"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="93000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="107880" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="437"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="93000" Importe="93000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="93000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14880"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14880"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14880" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901678</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901678</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937518</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>93000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>93000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14880</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>107880</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>107880.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="437"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3510" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4071.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907918792" ValorUnitario="3510" Importe="3510" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3510" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="561.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="561.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="561.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907918792</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907918792</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5217385708</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907918792</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3510</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3510</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3510</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3510</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4071.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4071.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200805"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="580" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="142"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="500" Importe="500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901678</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901678</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937518</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>80</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>580</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>580.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="142"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="580" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="142"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="500" Importe="500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901678</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901678</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937518</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>80</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>580</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>580.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="142"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="580" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="142"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="500" Importe="500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUIENTOS OCHENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901678</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901678</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937518</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>80</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>580</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>580.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="142"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="550" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="638" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="143"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="550" Importe="550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901678</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901678</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937518</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>550</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>88</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>638</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>638.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="143"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1350" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1566" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="144"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1350" Importe="1350" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1350" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="216"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="216"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="216" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901679</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901679</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937519</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1350</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1350</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>216</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1566</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1566.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="144"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2100" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2436" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="145"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2100" Importe="2100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="336"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="336"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="336" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901680</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901680</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937520</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>336</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2436</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2436.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="145"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2350" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2726" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="146"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2350" Importe="2350" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2350" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="376"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="376"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="376" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901681</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901681</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937521</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2350</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2350</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>376</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2726</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2726.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="146"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2775" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3219" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="146"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2775" Importe="2775" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2775" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="444"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="444"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="444" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901682</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901682</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937522</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2775</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2775</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>444</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3219</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3219.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="146"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2775" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3219" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="147"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2775" Importe="2775" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2775" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="444"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="444"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="444" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907901682</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907901682</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5216937522</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2775</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2775</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>444</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3219</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3219.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="147"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="424516.89" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="492439.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907930580" ValorUnitario="424516.89" Importe="424516.89" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424516.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67922.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67922.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="67922.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907930580</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907930580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5217697697</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907930580</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>424516.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>424516.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>424516.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>424516.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>492439.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>492439.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200901"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="91030.93" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="105595.87" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907930581" ValorUnitario="91030.93" Importe="91030.93" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="91030.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14564.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14564.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14564.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907930581</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907930581</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5217697768</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907930581</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>91030.93</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>91030.93</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>91030.93</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>91030.93</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>105595.87</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>105595.87</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200902"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="30760.26" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="35681.9" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907929279" ValorUnitario="30760.26" Importe="30760.26" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="30760.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4921.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4921.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4921.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 N.M.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907929279</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907929279</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5217697537</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907929279</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>30760.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>30760.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>30760.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30760.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>35681.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>35681.90</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200903"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="459981.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="533578.71" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="137"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="VOZ Y DATOS" ValorUnitario="459981.65" Importe="459981.65" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="459981.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="73597.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="73597.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="73597.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 71/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800778687</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-31</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800778687</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800778687</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-08-31</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>VOZ Y DATOS</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>459981.65</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>459981.65</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>73597.06</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>533578.71</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>533578.71</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A137"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="780092.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="904907.5" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="138"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="780092.67" Importe="780092.67" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="780092.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124814.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124814.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="124814.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 50/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800781715</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-09-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800781715</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800781715</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-09-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>780092.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>780092.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>124814.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>904907.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>904907.50</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A138"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="132000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="153120" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907953181" ValorUnitario="132000" Importe="132000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="132000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21120"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21120"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21120" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907953181</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907953181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5218548656</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907953181</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>132000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>132000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>132000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>132000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>153120</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>153120</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200904"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="105915" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="122861.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCL091202ML1" Nombre="OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907953182" ValorUnitario="105915" Importe="105915" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="105915" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16946.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16946.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16946.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907953182</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907953182</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5218548661</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907953182</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>105915</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>105915</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>105915</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>105915</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>122861.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>122861.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20200905"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1431977" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1661093.32" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="139"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="OBRA CIVIL  (PARCIALIDAD 2)" ValorUnitario="1431977" Importe="1431977" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1431977" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="229116.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="229116.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="229116.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800783628</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-09-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800783628</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800783628</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-09-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>OBRA CIVIL  (PARCIALIDAD 2)</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1431977</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1431977</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>229116.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1661093.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1661093.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A139"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1363.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1582.04" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="195"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: 96231937" ValorUnitario="364.69" Importe="364.69" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="364.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: 96231938" ValorUnitario="364.69" Importe="364.69" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="364.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: ENVIO" ValorUnitario="634.45" Importe="634.45" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="634.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="218.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="218.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746418" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320122125"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14365.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="16664.48" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="196"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231884" ValorUnitario="10510.51" Importe="10510.51" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10510.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1681.6816"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231906" ValorUnitario="3855.42" Importe="3855.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3855.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="616.8672"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2298.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2298.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746423" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320012645"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19422.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="22530.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="197"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231894-NC 96123631" ValorUnitario="7016.23" Importe="7016.23" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7016.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1122.5968"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231898" ValorUnitario="10428.74" Importe="10428.74" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10428.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1668.5984"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231878" ValorUnitario="1977.99" Importe="1977.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1977.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="316.4884"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3107.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3107.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746417" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320014407"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19422.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="22530.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="197"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231894-NC 96123631" ValorUnitario="7016.23" Importe="7016.23" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7016.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1122.5968"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231898" ValorUnitario="10428.74" Importe="10428.74" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10428.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1668.5984"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231878" ValorUnitario="1977.99" Importe="1977.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1977.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="316.4884"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3107.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3107.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746417" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320014407"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19422.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="22530.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="197"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231894-NC 96123631" ValorUnitario="7016.23" Importe="7016.23" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7016.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1122.5968"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231898" ValorUnitario="10428.74" Importe="10428.74" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10428.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1668.5984"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231878" ValorUnitario="1977.99" Importe="1977.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1977.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="316.4784"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3107.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3107.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746417" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320014407"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="19422.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="22530.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="197"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231894-NC 96123631" ValorUnitario="7016.23" Importe="7016.23" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7016.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1122.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231898" ValorUnitario="10428.74" Importe="10428.74" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10428.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1668.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231878" ValorUnitario="1977.99" Importe="1977.99" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1977.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="316.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3107.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3107.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746417" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320014407"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24598.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="28534.07" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="198"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231932" ValorUnitario="10516.83" Importe="10516.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10516.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1682.6928"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231940" ValorUnitario="10428.74" Importe="10428.74" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10428.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1668.5984"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61973690W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  CABLE, SATA POWER AND DATA AVP 3.0 MATERIAL: 61973690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231941" ValorUnitario="85.56" Importe="85.56" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.6896"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA  TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231939" ValorUnitario="3567.21" Importe="3567.21" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3567.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="570.7536"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3935.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3935.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746419" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320020730"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="33144.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="38448.07" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="199"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231944" ValorUnitario="396.05" Importe="396.05" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="396.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.368"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="631.93" Importe="631.93" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="631.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.1088"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213443" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.5648"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213428" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.5648"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231908" ValorUnitario="394.16" Importe="394.16" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="394.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.0656"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="626.29" Importe="626.29" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.2064"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231943" ValorUnitario="410.87" Importe="410.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="410.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.7392"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213444" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.5648"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5303.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5303.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746420" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320022150"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="62808.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="72857.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="200"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT    PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231933-NC 96038940" ValorUnitario="3556.65" Importe="3556.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3556.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="569.064"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="62808.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="72857.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="200"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT    PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231933-NC 96038940" ValorUnitario="3556.65" Importe="3556.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3556.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="569.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152270.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="176633.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="201"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO, S.A. DE C.V." 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NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231880" ValorUnitario="350.43" Importe="350.43" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.0688"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75440400W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, DPP CRYS CORE PLYR PNL BF524 ASSY MATERIAL: 75440400W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231922-NC ENVIO" ValorUnitario="1516.34" Importe="1516.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1516.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="242.6144"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231921" ValorUnitario="2121.72" Importe="2121.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2121.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="339.4752"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213437-NC 94953734" ValorUnitario="9262.37" Importe="9262.37" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9262.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1481.9792"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213435" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.5648"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231893" ValorUnitario="10516.83" Importe="10516.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10516.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1682.6928"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231899" ValorUnitario="10428.74" Importe="10428.74" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10428.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1668.5984"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231915" ValorUnitario="2910.25" Importe="2910.25" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2910.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="465.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231887-NC 96040197" ValorUnitario="284.73" Importe="284.73" 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FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231920-NC 96158622" ValorUnitario="1881.64" Importe="1881.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1881.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="301.0624"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231881" ValorUnitario="1178.65" Importe="1178.65" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1178.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.584"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" 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Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="667.55" Importe="667.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="667.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.808"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231911-NC 94972722" ValorUnitario="813.96" Importe="813.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="813.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.2336"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231912" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.5744"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231913" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.5744"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24363.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24363.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746422" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92320034802"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152270.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="176633.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="202"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="E81F0C75-67FA-4063-8A93-0CF7D55AFD5F"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO, S.A. DE C.V." 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MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213435" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231893" ValorUnitario="10516.83" Importe="10516.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10516.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1682.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231899" ValorUnitario="10428.74" 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Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231877" ValorUnitario="350.43" Importe="350.43" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231892" ValorUnitario="349.06" Importe="349.06" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="349.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 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ValorUnitario="11271.33" Importe="11271.33" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11271.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1803.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231904" ValorUnitario="211.12" Importe="211.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="211.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231905" ValorUnitario="211.12" Importe="211.12" ClaveProdServ="43211600" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231902" ValorUnitario="1953.74" Importe="1953.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1953.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="312.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231924" ValorUnitario="2306.19" Importe="2306.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2306.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="368.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" 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RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231912" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231913" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24363.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24363.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152270.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="176633.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="203"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="9B44B864-29B6-4700-9F95-A6D33CAF558C  E81F0C75-67FA-4063-8A93-0CF7D55AFD5F"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213435" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231893" ValorUnitario="10516.83" Importe="10516.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10516.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1682.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231899" ValorUnitario="10428.74" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231925" ValorUnitario="2306.19" Importe="2306.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2306.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="368.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231885" ValorUnitario="1970.24" Importe="1970.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1970.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="315.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" 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Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="667.55" Importe="667.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="667.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231911-NC 94972722" ValorUnitario="813.96" Importe="813.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="813.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231912" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231913" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24363.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24363.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152270.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="176633.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="203"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="9B44B864-29B6-4700-9F95-A6D33CAF558C,E81F0C75-67FA-4063-8A93-0CF7D55AFD5F"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="667.55" Importe="667.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="667.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231911-NC 94972722" ValorUnitario="813.96" Importe="813.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="813.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231912" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231913" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24363.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24363.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746422" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92420123751"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152270.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="176633.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="203"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="9B44B864-29B6-4700-9F95-A6D33CAF558C;E81F0C75-67FA-4063-8A93-0CF7D55AFD5F"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213435" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231893" ValorUnitario="10516.83" Importe="10516.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10516.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1682.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231899" ValorUnitario="10428.74" 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Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="667.55" Importe="667.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="667.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231911-NC 94972722" ValorUnitario="813.96" Importe="813.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="813.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231912" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231913" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24363.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24363.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152270.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="176633.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="202"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="E81F0C75-67FA-4063-8A93-0CF7D55AFD56"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213435" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231893" ValorUnitario="10516.83" Importe="10516.83" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10516.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1682.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231899" ValorUnitario="10428.74" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231901-NC 96099606" ValorUnitario="468.69" Importe="468.69" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="468.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231895" ValorUnitario="738.69" Importe="738.69" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="738.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213432-NC 96030957-ENVIO" ValorUnitario="732.72" Importe="732.72" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="732.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213433" ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231925" ValorUnitario="2306.19" Importe="2306.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2306.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="368.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231885" ValorUnitario="1970.24" Importe="1970.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1970.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="315.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231886" ValorUnitario="1970.24" Importe="1970.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1970.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="315.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231881" ValorUnitario="687.41" Importe="687.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="687.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="109.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231920-NC 96158622" ValorUnitario="1881.64" Importe="1881.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1881.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="301.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231881" ValorUnitario="1178.65" Importe="1178.65" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1178.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="638.57" Importe="638.57" 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Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: ENVIO" ValorUnitario="667.55" Importe="667.55" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="667.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="106.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231911-NC 94972722" ValorUnitario="813.96" Importe="813.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="813.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231912" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66109690W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   NUT, RETAINER SWITCH I.L MATERIAL: 66109690W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231913" ValorUnitario="3.59" Importe="3.59" ClaveProdServ="31161727" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24363.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24363.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746422" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92420120740"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="152270.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="176633.37" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="203"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="E81F0C75-67FA-4063-8A93-0CF7D55AFD5F"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75530400WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  ASSY,MTHRBRD,AVP3.0M W/PROC-FAN,SVC ONLY MATERIAL: 75530400WR PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96213436 " ValorUnitario="10228.53" Importe="10228.53" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10228.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1636.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231919 " ValorUnitario="2121.72" Importe="2121.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2121.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="339.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" 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ValorUnitario="11271.33" Importe="11271.33" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11271.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1803.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231904" ValorUnitario="211.12" Importe="211.12" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="211.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: MARZO 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96231905" ValorUnitario="211.12" Importe="211.12" ClaveProdServ="43211600" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="305295" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="354142.2" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="439"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="305295" Importe="305295" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="305295" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="48847.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48847.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="48847.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907967493</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907967493</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219069149</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>305295</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>305295</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>48847.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>354142.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>354142.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="439"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="362340" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="420314.4" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="440"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="362340" Importe="362340" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="362340" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57974.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57974.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="57974.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907966167</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907966167</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219042908</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>362340</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>362340</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>57974.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>420314.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>420314.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="440"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="23800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="27608" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="441"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="23800" Importe="23800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3808"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3808"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3808" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907939404</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907939404</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5217990931</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>23800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>23800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3808</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27608</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>27608.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="441"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="8816" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="438"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7600" Importe="7600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1216"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1216"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1216" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO  MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907928408</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907928408</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5217642487</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1216</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8816</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8816.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="438"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="19488" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="444"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16800" Importe="16800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2688"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2688"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2688" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907980744</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907980744</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219568249</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2688</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19488</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19488.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="444"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="83435" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="96784.6" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="443"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="83435" Importe="83435" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="83435" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13349.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13349.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13349.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907980743</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907980743</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219568159</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>83435</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>83435</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13349.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>96784.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>96784.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="443"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="406700" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="471772" MetodoPago="PPD" Serie="SSE" Folio="442"><Emisor Rfc="SSE080417NA9" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="136238" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="406700" Importe="406700" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="406700" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65072"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65072"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="65072" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907980742</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907980742</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219567934</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>406700</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>406700</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65072</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>471772</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>471772.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="442"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="strato7@yahoo.com.mx"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="62991.42" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="73070.04" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978560" ValorUnitario="62991.42" Importe="62991.42" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="62991.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10078.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10078.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10078.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y TRES MIL SETENTA PESOS 04/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978560</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978560</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529845</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978560</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>62991.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>62991.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>62991.42</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>62991.42</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>73070.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>73070.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201001"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24600" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="28536" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978557" ValorUnitario="24600" Importe="24600" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3936"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3936"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3936" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978557</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978557</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529839</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978557</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>24600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28536</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>28536</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201002"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="221511" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="256952.76" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978552" ValorUnitario="221511" Importe="221511" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="221511" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35441.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35441.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35441.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978552</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978552</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219524303</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978552</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>221511</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>221511</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>221511</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>221511</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>256952.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>256952.76</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201003"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="107947.04" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="125218.62" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978556" ValorUnitario="107947.04" Importe="107947.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107947.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17271.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17271.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17271.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978556</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978556</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529035</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978556</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>107947.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>107947.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>107947.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>107947.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>125218.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>125218.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201004"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="107947.04" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="125218.56" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978556" ValorUnitario="107947.04" Importe="107947.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107947.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17271.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17271.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17271.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978556</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978556</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529035</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978556</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>107947.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>107947.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>107947.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>107947.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>125218.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>125218.56</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201004"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="99320" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="115211.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978553" ValorUnitario="99320" Importe="99320" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="99320" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15891.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15891.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15891.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978553</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978553</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529026</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978553</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>99320</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>99320</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>99320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>99320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>115211.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>115211.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201005"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="90000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="104400" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978558" ValorUnitario="90000" Importe="90000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="90000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978558</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978558</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529842</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978558</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>90000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>90000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>90000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>90000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>104400</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>104400</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201006"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="39335.61" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="45629.32" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978559" ValorUnitario="39335.61" Importe="39335.61" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="39335.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6293.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6293.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6293.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978559</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978559</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529844</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978559</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>39335.61</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>39335.61</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39335.61</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>39335.61</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>45629.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>45629.32</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201007"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="39335.61" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="45629.3" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978559" ValorUnitario="39335.61" Importe="39335.61" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="39335.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6293.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6293.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6293.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978559</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978559</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529844</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978559</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>39335.61</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>39335.61</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39335.61</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>39335.61</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>45629.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>45629.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201007"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4331.81" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5024.9" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978555" ValorUnitario="4331.81" Importe="4331.81" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4331.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="693"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="693.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="693.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978555</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978555</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529028</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978555</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4331.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4331.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4331.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4331.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5024.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5024.90</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201008"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4331.81" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5024.9" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978555" ValorUnitario="4331.81" Importe="4331.81" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4331.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="693.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="693.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="693.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978555</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978555</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529028</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978555</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4331.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4331.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4331.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4331.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5024.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5024.90</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201008"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3790.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4396.95" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978554" ValorUnitario="3790.49" Importe="3790.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3790.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="606.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="606.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="606.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978554</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978554</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529027</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978554</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3790.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3790.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3790.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3790.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4396.95</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4396.95</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201009"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3790.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4396.96" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907978554" ValorUnitario="3790.49" Importe="3790.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3790.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="606.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="606.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="606.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978554</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907978554</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219529027</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907978554</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3790.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3790.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3790.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3790.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4396.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4396.96</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201009"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="184884.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="214465.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="112"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="184884.25" Importe="184884.25" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="184884.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29581.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29581.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="29581.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  PESOS 25/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978924</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219503471</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>184884.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>184884.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>184884.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>184884.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>214465.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E112"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="184884.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="214465.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="112"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="184884.25" Importe="184884.25" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="184884.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="29581.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="29581.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="29581.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  PESOS 25/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907978924</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219503471</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>184884.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>184884.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>184884.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>184884.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>214465.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E112"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1784875" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2070455" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4907993704" ValorUnitario="1784875" Importe="1784875" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1784875" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="285580"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="285580"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="285580" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907993704</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4907993704</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219978129</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4907993704</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1784875</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1784875</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1784875</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1784875</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2070455</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2070455</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201010"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="878050" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1018538" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="149"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="878050" Importe="878050" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="878050" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140488"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140488"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="140488" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907980745</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907980745</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219568694</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>878050</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>878050</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>140488</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1018538</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1018538.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="149"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="877322.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1017693.82" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="140"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO  (PARCIALIDAD 2)" ValorUnitario="877322.26" Importe="877322.26" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="877322.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140371.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140371.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="140371.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5900065003</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5900065003</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5900065003</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-10-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO  (PARCIALIDAD 2)</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>877322.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>877322.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>140371.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1017693.82</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1017693.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A140"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="291300" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="337908" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908058218" ValorUnitario="291300" Importe="291300" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="291300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46608"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="46608"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="46608" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908058218</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908058218</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5222841663</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908058218</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>291300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>291300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>291300</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>291300</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>337908</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>337908</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201101"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="53800" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="62408" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908058107" ValorUnitario="53800" Importe="53800" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8608"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8608"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8608" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908058107</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908058107</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5222843124</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908058107</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>53800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>53800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>53800</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53800</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>62408</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>62408</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201102"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="50400" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="58464" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="SERVICIOS LIVERPOOL S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908058105" ValorUnitario="50400" Importe="50400" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8064"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8064"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8064" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908058105</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908058105</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5222842655</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908058105</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50400</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>58464</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>58464</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201103"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="583905.8" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="677330.73" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908059397" ValorUnitario="583905.8" Importe="583905.8" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="583905.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="93424.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="93424.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="93424.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 73/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908059397</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908059397</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5222847230</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908059397</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>583905.8</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>583905.8</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>583905.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>583905.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>677330.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>677330.73</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201104"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="60000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="69600" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908060352" ValorUnitario="60000" Importe="60000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="60000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9600"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9600"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9600" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908060352</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908060352</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5222931735</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908060352</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>60000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>60000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>60000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>60000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>69600</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>69600</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201105"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9990" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="11588.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="155"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9990" Importe="9990" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9990" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1598.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1598.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1598.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL QUIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907966168</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907966168</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219043530</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9990</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9990</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1598.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11588.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11588.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="155"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="98400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="114144" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="150"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="98400" Importe="98400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="98400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15744"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15744"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15744" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908036679</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908036679</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221939756</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>98400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>98400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15744</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>114144</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>114144.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="150"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57768" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="151"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49800" Importe="49800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7968"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49800"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7968" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908038580</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908038580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221939757</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7968</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57768</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57768.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="151"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57768" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="151"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49800" Importe="49800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7968"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7968"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7968" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908038580</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908038580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221939757</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7968</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57768</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57768.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="151"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6496" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="152"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5600" Importe="5600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="896"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="896"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="896" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908038581</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908038581</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221939887</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>896</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6496</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6496.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="152"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="97135" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="112676.6" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="154"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="97135" Importe="97135" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="97135" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15541.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15541.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15541.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DOCEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908037247</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908037247</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221963318</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>97135</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>97135</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15541.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>112676.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>112676.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="154"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="2055280.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="2384125.12" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="141"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BLI800701NP2" Nombre="BODEGAS LIVERPOOL, S.A.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="OBRA CIVIL  " ValorUnitario="2055280.28" Importe="2055280.28" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2055280.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="328844.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="328844.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="328844.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 12/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800801449</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4800801449</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800801449</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>OBRA CIVIL  </longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2055280.28</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2055280.28</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>328844.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2384125.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1661093.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A141"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="60457" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="70130.12" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908073507" ValorUnitario="60457" Importe="60457" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="60457" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9673.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9673.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9673.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS 12/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908073507</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908073507</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223385902</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908073507</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>60457</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>60457</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>60457</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>60457</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>70130.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>70130.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201106"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="470640" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="545942.37" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="156"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="470640" Importe="470640" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="470640" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="75302.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75302.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="75302.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECINTOS CUARENTA Y DOS  PESOS 37/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908089432</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908089432</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223852757</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>470640</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>470640</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>75302.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>545942.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>545942.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="156"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="102940" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="119410.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="157"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="102940" Importe="102940" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102940" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16470.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16470.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16470.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ  PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908068094</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908068094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223180910</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102940</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102940</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16470.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119410.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>119410.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="157"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2872.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3332.1" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="158"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2872.5" Importe="2872.5" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2872.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="459.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="459.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="459.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 10/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908101913</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908101913</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224236364</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">136238</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2872.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2872.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>459.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3332.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3332.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="158"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2600" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="3016" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908104943" ValorUnitario="2600" Importe="2600" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="416"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="416"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="416" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908104943</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908104943</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224375992</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908104943</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3016</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>3016</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201201"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3600" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="4176" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908104948" ValorUnitario="3600" Importe="3600" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="576"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="576"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="576" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908104948</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908104948</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224377514</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908104948</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4176</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>4176</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201202"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="39640" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="45982.4" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908104945" ValorUnitario="39640" Importe="39640" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="39640" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6342.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6342.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6342.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908104945</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908104945</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224377222</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908104945</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>39640</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>39640</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39640</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>39640</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>45982.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>45982.40</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201203"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1169763.02" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1356925.1" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="142"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO  (FINIQUITO)" ValorUnitario="1169763.02" Importe="1169763.02" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1169763.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="187162.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="187162.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="187162.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5900065317</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5900065317</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5900065317</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO  (FINIQUITO)</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1169763.02</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1169763.02</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>187162.08</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1356925.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1356925.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A142"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="385264.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="446907.23" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="113"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="385264.85" Importe="385264.85" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="385264.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61642.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="61642.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="61642.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908101934</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224236525</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>385264.85</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>385264.85</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>385264.85</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>385264.85</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>446907.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E113"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="72620.79" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="84240.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="114"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="72620.79" Importe="72620.79" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72620.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11619.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11619.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11619.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 79/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908101933</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224236524</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>72620.79</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>72620.79</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>72620.79</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>72620.79</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>84240.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E114"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="311791.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="361678.63" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="115"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="311791.92" Importe="311791.92" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="311791.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49886.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49886.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="49886.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 92/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908085574</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223734147</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>311791.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>311791.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>311791.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>311791.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>361678.63</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E115"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12533.46" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="14538.81" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="116"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12533.46" Importe="12533.46" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12533.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2005.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2005.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2005.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 46/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908085573</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223734146</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12533.46</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12533.46</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12533.46</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12533.46</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14538.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E116"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="281335" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="326348.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117526" ValorUnitario="281335" Importe="281335" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281335" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45013.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45013.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45013.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820561</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117526</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>281335</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>281335</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>281335</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>281335</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>326348.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>326348.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201204"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="388264.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="450387.03" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="117"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="388264.68" Importe="388264.68" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388264.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62122.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62122.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="62122.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  PESOS 68/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117539</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224829485</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>388264.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>388264.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>388264.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>388264.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>450387.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E117"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35095.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="40711.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="118"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35095.81" Importe="35095.81" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35095.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5615.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5615.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5615.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5224829569</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4908117540</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35095.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35095.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35095.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35095.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>40711.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E118"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35095.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="40711.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="119"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35095.81" Importe="35095.81" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35095.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5615.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5615.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5615.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5224829569</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224829569</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35095.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35095.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35095.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35095.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>40711.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E119"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35095.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="40711.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="119"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35095.81" Importe="35095.81" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35095.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5615.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5615.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5615.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5224829569</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224829569</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35095.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35095.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35095.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35095.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>40711.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E119"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35095.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="40711.14" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="120"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35095.81" Importe="35095.81" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35095.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5615.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5615.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5615.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117540</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224829569</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35095.81</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35095.81</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35095.81</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35095.81</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>40711.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E120"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="281335" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="326348.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117526" ValorUnitario="281335" Importe="281335" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281335" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45013.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45013.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45013.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820561</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117526</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>281335</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>281335</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>281335</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>281335</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>326348.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>326348.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201211"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="281335" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="326348.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117526" ValorUnitario="281335" Importe="281335" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281335" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45013.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45013.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45013.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820561</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117526</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>281335</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>281335</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>281335</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>281335</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>326348.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>326348.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201220"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="281335" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="326348.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117526" ValorUnitario="281335" Importe="281335" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281335" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45013.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45013.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45013.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820561</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117526</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>281335</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>281335</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>281335</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>281335</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>326348.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>326348.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201220"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="281335" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="326348.6" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117526" ValorUnitario="281335" Importe="281335" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="281335" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45013.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45013.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="45013.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117526</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820561</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117526</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>281335</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>281335</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>281335</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>281335</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>326348.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>326348.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201224"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="54000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="62640" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117527" ValorUnitario="54000" Importe="54000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8640"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8640"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8640" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117527</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117527</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820704</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117527</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>62640</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>62640</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201226"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="30000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="34800" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117525" ValorUnitario="30000" Importe="30000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="30000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4800"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4800"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4800" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117525</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117525</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820402</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117525</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>30000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>30000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>30000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>34800</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>34800</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201227"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4420" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5127.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908103468" ValorUnitario="4420" Importe="4420" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4420" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="707.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="707.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="707.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908103468</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908103468</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224307300</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908103468</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4420</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4420</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4420</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4420</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5127.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5127.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201228"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4420" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5127.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908103469" ValorUnitario="4420" Importe="4420" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4420" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="707.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="707.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="707.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908103469</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908103469</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224307380</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908103469</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4420</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4420</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4420</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4420</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5127.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5127.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201229"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2203" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="2555.48" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117524" ValorUnitario="2203" Importe="2203" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2203" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="352.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="352.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="352.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 48/100M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117524</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117524</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820054</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117524</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2203</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2203</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2203</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2203</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2555.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>2555.48</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201230"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9990" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="11588.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="164"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9990" Importe="9990" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9990" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1598.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1598.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1598.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL QUIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907966168</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907966168</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219043530</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9990</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9990</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1598.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11588.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11588.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="878050" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1018538" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="159"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="878050" Importe="878050" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="878050" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140488"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140488"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="140488" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4907980745</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4907980745</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5219568694</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>878050</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>878050</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>140488</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1018538</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1018538.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="159"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="98400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="114144" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="163"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="98400" Importe="98400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="98400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15744"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15744"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15744" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908036679</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908036679</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221939756</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>98400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>98400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15744</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>114144</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>114144.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="163"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49800" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57768" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="162"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49800" Importe="49800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7968"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7968"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7968" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908038580</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908038580</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221939757</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7968</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57768</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57768.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="162"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5600" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6496" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="161"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5600" Importe="5600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="896"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="896"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="896" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908038581</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908038581</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221939887</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>896</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6496</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6496.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="161"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="97135" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="112676.6" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="160"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="97135" Importe="97135" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="97135" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15541.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15541.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15541.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DOCEMIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908037247</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908037247</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5221963318</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>97135</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>97135</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15541.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>112676.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>112676.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="160"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="102940" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="119410.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="167"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="102940" Importe="102940" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102940" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16470.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16470.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16470.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ  PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908068094</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908068094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223180910</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102940</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102940</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16470.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119410.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>119410.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="167"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="470640" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="545942.37" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="166"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="470640" Importe="470640" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="470640" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="75302.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75302.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="75302.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECINTOS CUARENTA Y DOS  PESOS 37/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908089432</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908089432</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223852757</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>470640</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>470640</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>75302.37</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>545942.37</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>545942.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="166"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2872.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="3332.1" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="165"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2872.5" Importe="2872.5" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2872.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="459.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="459.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="459.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 10/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908101913</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908101913</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224236364</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2872.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2872.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>459.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3332.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3332.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="165"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="54000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="62640" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908117527" ValorUnitario="54000" Importe="54000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8640"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8640"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8640" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908117527</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908117527</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5224820704</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908117527</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>62640</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>62640</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201231"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4420" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5127.2" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908137554" ValorUnitario="4420" Importe="4420" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4420" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="707.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="707.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="707.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908137554</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908137554</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5225371823</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908137554</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4420</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4420</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4420</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4420</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5127.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5127.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20201232"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="102940" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="119410.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="168"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="Servicios Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="102940" Importe="102940" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102940" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16470.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16470.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16470.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ  PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908068094</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908068094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223180910</referenceIdentification><ReferenceDate>2020-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102940</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102940</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16470.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119410.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>119410.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="168"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20166.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="23393.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="204"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="31364.7" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="36383.04" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="205"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96314726 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="401.28" Importe="401.28" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="401.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96314727 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="401.28" Importe="401.28" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="401.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" 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SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="803.69" Importe="803.69" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="803.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="128.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTSSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96314729 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="1280.98" Importe="1280.98" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1280.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTSSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96314730 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="1277.34" Importe="1277.34" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1277.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96314721 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="2145.5" Importe="2145.5" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2145.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="343.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTBEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96318057 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="476.91" Importe="476.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="476.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="76.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96318212 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="1821.77" Importe="1821.77" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1821.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="291.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96306961 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="3082.3" Importe="3082.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3082.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="493.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96318061 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="2955.16" Importe="2955.16" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2955.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="472.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75447100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96318061 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="790.88" Importe="790.88" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="790.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="126.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFDB008S" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPROGRAM, DYNAMIC BUTTON PANEL AND HALO L MATERIAL: BFDB008S PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96318061 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="2847.18" Importe="2847.18" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2847.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="455.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96314724 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="805.99" Importe="805.99" ClaveProdServ="43211600" 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TasaOCuota="0.16" Importe="83.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGTPCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: 96314720 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="2196.06" Importe="2196.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2196.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="351.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5018.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5018.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759494" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821133330"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="58.79" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="68.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="206"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. III A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96318058 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="58.79" Importe="58.79" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="58.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.4064"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759493" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821151623"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4348.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5043.83" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="207"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96314738 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="401.28" Importe="401.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="401.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96308613 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="417.46" Importe="417.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:96308614 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="417.45" Importe="417.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO:BILLING DOC:  96308615 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="417.45" Importe="417.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:96308616 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="417.45" Importe="417.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:96308617 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="417.45" Importe="417.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96308618 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="417.45" Importe="417.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="522.99" Importe="522.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="522.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 96314737 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="400.48" Importe="400.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="400.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="518.68" Importe="518.68" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="518.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="82.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="695.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="695.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759495" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821155609"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2911.49" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3377.33" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="208"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO:  BILLING DOC:  96318214 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="732.19" Importe="732.19" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="732.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO:  BILLING DOC:  96318214 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="1255.42" Importe="1255.42" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1255.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="200.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO:  BILLING DOC:  96314736 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="405.19" Importe="405.19" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="405.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIOSHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2020)" ValorUnitario="518.69" Importe="518.69" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="518.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="82.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="465.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="465.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759496" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821164143"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="29173.9" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="33841.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="209"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="523.62" Importe="523.62" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="523.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="384.98" Importe="384.98" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="384.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1206.23" Importe="1206.23" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1206.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="193"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75608190W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  FANLESS VIDEO AMD HD3650 512MB AGP VIDEO MATERIAL: 75608190W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2827" Importe="2827" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2827" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="452.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO:VBILLING DOC:   96320612 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1261.42" Importe="1261.42" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1261.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="525.52" Importe="525.52" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="525.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="84.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="384.98" Importe="384.98" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="384.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  96320614 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="793.68" Importe="793.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="793.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="126.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="521.27" Importe="521.27" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="521.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="532.08" Importe="532.08" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="532.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="85.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1260.87" Importe="1260.87" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1260.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  96320613 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1261.42" Importe="1261.42" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1261.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO:BILLING DOC:   3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="758.96" Importe="758.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="758.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  96320255 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2116.9" Importe="2116.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2116.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="338.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO:BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1195.44" Importe="1195.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1195.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO:BILLING DOC:   3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1206.23" Importe="1206.23" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1206.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="193"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="499.9" Importe="499.9" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="499.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="79.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  96320256 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="735.69" Importe="735.69" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="735.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  96320256 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="0.42" Importe="0.42" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO:BILLING DOC:   96320256 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1261.42" Importe="1261.42" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1261.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1497.63" Importe="1497.63" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1497.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="239.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  96320254 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="793.68" Importe="793.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="793.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="126.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC: 3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="758.96" Importe="758.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="758.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41101396W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT  SCREW, MACHINE PAN HEAD PAN M3X18 MATERIAL: 41101396W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO:BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2.27" Importe="2.27" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCIONARIA TERMINAL IGT   SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOC:  3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1817.65" Importe="1817.65" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1817.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="290.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4667.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4667.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759499" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821181134"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1715.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1990.03" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="210"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1195.44" Importe="1195.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1195.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1195.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="520.1" Importe="520.1" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="520.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="520.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="274.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="274.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759497" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821182912"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1715.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1990.03" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="210"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3104990 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1195.44" Importe="1195.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1195.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="520.1" Importe="520.1" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="520.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="274.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="274.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759497" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821182912"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1261.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1463.25" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="211"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO III S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96320258 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1261.42" Importe="1261.42" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1261.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="201.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="201.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="201.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759498" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11821184316"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="18308.47" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="21237.83" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="212"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75540000WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,AVP4.0,INTEL,MOTHERBRD,MCRO ATX MATERIAL: 75540000WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3107760 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="17514.79" Importe="17514.79" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17514.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2802.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96320620 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="793.68" Importe="793.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="793.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="126.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2929.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2929.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759500" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="118185837"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3666.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4253.01" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="213"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130802W" Descripcion=" REFACCION PARA TERMINAL IGT  POWER SUPPLY/DIST BOX SLAVP MATERIAL: 60130802W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96320616 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1793.51" Importe="1793.51" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1793.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="286.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96320617 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1872.88" Importe="1872.88" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1872.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="299.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="586.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="586.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759501" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="119085217"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6548.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="7595.71" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="214"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO:  NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3107555 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2125.51" Importe="2125.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2125.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="340.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96320618 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2116.9" Importe="2116.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2116.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="338.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3107555 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1786.24" Importe="1786.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1786.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="285.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="6548.03" Importe="6548.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6548.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1047.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1047.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1047.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759502" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11921094131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6548.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="7595.71" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="214"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO:  NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3107555 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2125.51" Importe="2125.51" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2125.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="340.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96320618 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2116.9" Importe="2116.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2116.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="338.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3107555 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1786.24" Importe="1786.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1786.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="285.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="519.38" Importe="519.38" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="519.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1047.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1047.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759502" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11921094131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7973.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9249.31" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="215"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91161301" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABINET CONTROLLER ASSY, COMMON MATERIAL: 91161301 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 3107760 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="7450.23" Importe="7450.23" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7450.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1192.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="523.31" Importe="523.31" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="523.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1275.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1275.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759503" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11921095934"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="793.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="920.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="216"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: NOVIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96320619 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2020)" ValorUnitario="793.68" Importe="793.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="793.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="126.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="126.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="126.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759504" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11921101422"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="67710.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="78543.94" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="217"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285468 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.38" Importe="425.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285469 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.38" Importe="425.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285470 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.38" Importe="425.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285471 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.38" Importe="425.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285472 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.38" Importe="425.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285473 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.38" Importe="425.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285474 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.38" Importe="425.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285467 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2278.9" Importe="2278.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2278.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="364.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="642.75" Importe="642.75" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257892 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2168.71" Importe="2168.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2168.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="346.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257880 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="404.82" Importe="404.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="404.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257881 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="404.82" Importe="404.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="404.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257882 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="404.82" Importe="404.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="404.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257883 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="404.82" Importe="404.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="404.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257884V (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="404.82" Importe="404.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="404.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="591.51" Importe="591.51" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="591.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="94.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257879 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="404.82" Importe="404.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="404.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257887 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2168.71" Importe="2168.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2168.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="346.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76941701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT USB HUB, 7PORT,USB,SMSC2517,DNGL FRM MATERIAL: 76941701W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257885 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1862.54" Importe="1862.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1862.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Importe="129.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257895 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1287.62" Importe="1287.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1287.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="206.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278666 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="413.96" Importe="413.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="413.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 61961390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE,MINI-DP/M-TO-DP/M,2M MATERIAL: 61961390W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278667 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="174.05" Importe="174.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="174.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="27.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96276938 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1359.34" Importe="1359.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1359.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="217.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96290639 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="288.95" Importe="288.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="288.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96290640 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="831.6" Importe="831.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="525.35" Importe="525.35" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="525.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="84.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96276935 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="425.82" Importe="425.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257889 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="384.22" Importe="384.22" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="384.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278675 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="258.31" Importe="258.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="258.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B3004 PERIODO" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278675 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285468 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="831.48" Importe="831.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285477 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1331.8" Importe="1331.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="621.06" Importe="621.06" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="621.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 75608190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FANLESS VIDEO AMD HD3650 512MB AGP VIDEO MATERIAL: 75608190W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96290642 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="3014" Importe="3014" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3014" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="482.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 75608190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FANLESS VIDEO AMD HD3650 512MB AGP VIDEO MATERIAL: 75608190W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96290643 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="3014.01" Importe="3014.01" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3014.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="482.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96293629 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1318.16" Importe="1318.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1318.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="210.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="523.22" Importe="523.22" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="523.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="528.37" Importe="528.37" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="528.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="84.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257894 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="810.16" Importe="810.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="810.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="129.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257894 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1287.62" Importe="1287.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1287.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="206.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257890 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2988.96" Importe="2988.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2988.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="478.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257891 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2168.71" Importe="2168.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2168.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="346.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278670 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="831.47" Importe="831.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278671 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="831.47" Importe="831.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278669 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="831.48" Importe="831.48" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257878 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="404.82" Importe="404.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="404.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285479 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1331.8" Importe="1331.8" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96276939 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2262.58" Importe="2262.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2262.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="362.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96290641 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="831.6" Importe="831.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1059.36" Importe="1059.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1059.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="169.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257893 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="810.16" Importe="810.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="810.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="129.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285478 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="837.97" Importe="837.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="837.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96293630 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="829.38" Importe="829.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="829.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285475 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1332.96" Importe="1332.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1332.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285476 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1332.97" Importe="1332.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1332.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="619.51" Importe="619.51" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="619.51" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96278668 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="831.47" Importe="831.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96257886 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2168.71" Importe="2168.71" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2168.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="346.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96276936 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1359.35" Importe="1359.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1359.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="217.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion=" 29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96276937 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1359.34" Importe="1359.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1359.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="217.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion=" FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="617.41" Importe="617.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="617.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10833.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10833.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500759491" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="11921104611"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="15962.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="18516.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="218"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285481 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="838.7" Importe="838.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96293633 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2582.41" Importe="2582.41" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2582.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="413.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61938790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL CABLE,HDMI ETHRNT,M-M,28AWG,6FT MATERIAL: 61938790W  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96290644 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="117.83" Importe="117.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="117.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285485 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="838.7" Importe="838.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285482 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="838.7" Importe="838.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285483 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="838.7" Importe="838.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285484 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="838.7" Importe="838.7" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96293634 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="829.38" Importe="829.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="829.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285487 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="1331.8" Importe="1331.8" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96285486 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2632.55" Importe="2632.55" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2632.55" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="421.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: 96287976 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="2598.03" Importe="2598.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2598.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="415.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT  PERIODO: AGOSTO 2020 BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2020)" ValorUnitario="525.3" Importe="525.3" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="197039.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="228565.45" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="143"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="197039.18" Importe="197039.18" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="197039.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31526.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31526.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31526.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5900065508</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-01-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5900065508</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5900065508</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-01-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>197039.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>197039.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31526.27</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>228565.45</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>228565.45</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A143"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="197039.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="228565.45" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="144"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ELECTRICO" ValorUnitario="197039.18" Importe="197039.18" ClaveProdServ="83101800" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="197039.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31526.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31526.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31526.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 45/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5900065509</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-01-27</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5900065509</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5900065509</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-01-27</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>ELECTRICO</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>197039.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>197039.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31526.27</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>228565.45</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>228565.45</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A144"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="244093.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="283148.62" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199066" ValorUnitario="244093.49" Importe="244093.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="244093.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39055.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39055.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39055.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199066</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199066</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340516</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199066</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>244093.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>244093.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>244093.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>244093.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>283148.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>283148.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210240"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="244093.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="283148.62" MetodoPago="PPD" Serie="FI"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199066" ValorUnitario="244093.49" Importe="244093.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="244093.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39055.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39055.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39055.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199066</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199066</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340516</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199066</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>244093.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>244093.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>244093.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>244093.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>283148.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>283148.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210217"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14443.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="16754.08" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="121"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14443.17" Importe="14443.17" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14443.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2310.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2310.91"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2310.91" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199058</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340205</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14443.17</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14443.17</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14443.17</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14443.17</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16754.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E121"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="165803.54" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="192332.12" MetodoPago="PPD" Serie="FI" Folio="6040"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908206796" ValorUnitario="165803.54" Importe="165803.54" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="165803.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26528.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26528.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26528.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 12/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908206796</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908206796</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227533246</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908206796</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>165803.54</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>165803.54</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165803.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>165803.54</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>192332.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>192332.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210201"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="244093.49" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="283148.62" MetodoPago="PPD" Serie="FI" Folio="6040"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199066" ValorUnitario="244093.49" Importe="244093.49" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="244093.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39055.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39055.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39055.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199066</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199066</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340516</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199066</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>244093.49</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>244093.49</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>244093.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>244093.49</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>283148.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>283148.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210286"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="165803.54" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="192332.1" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="2"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908206796" ValorUnitario="165803.54" Importe="165803.54" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="165803.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26528.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26528.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26528.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908206796</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908206796</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227533246</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908206796</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>165803.54</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>165803.54</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165803.54</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>165803.54</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>192332.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>192332.10</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210287"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="85938.04" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="99688.12" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="3"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908206794" ValorUnitario="85938.04" Importe="85938.04" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85938.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13750.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13750.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13750.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908206794</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908206794</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227531654</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908206794</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>85938.04</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>85938.04</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>85938.04</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85938.04</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>99688.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>99688.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210291"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="71369.67" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="82788.8" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="4"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199064" ValorUnitario="71369.67" Importe="71369.67" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71369.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11419.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11419.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11419.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199064</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199064</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340393</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199064</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>71369.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>71369.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>71369.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>71369.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>82788.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>82788.80</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210292"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="71369.67" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="82788.81" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="4"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199064" ValorUnitario="71369.67" Importe="71369.67" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71369.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11419.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11419.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11419.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199064</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199064</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340393</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199064</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>71369.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>71369.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>71369.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>71369.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>82788.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>82788.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210292"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="49971.46" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="57966.65" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="5"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199067" ValorUnitario="49971.46" Importe="49971.46" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49971.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7995.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7995.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7995.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199067</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199067</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340520</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199067</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49971.46</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49971.46</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>49971.46</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>49971.46</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57966.65</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>57966.65</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210293"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="49971.46" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="57966.89" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="5"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199067" ValorUnitario="49971.46" Importe="49971.46" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49971.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7995.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7995.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7995.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199067</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199067</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340520</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199067</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49971.46</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49971.46</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>49971.46</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>49971.46</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57966.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>57966.89</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210293"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24600" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="28536" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="6"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908206795" ValorUnitario="24600" Importe="24600" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3936"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3936"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3936" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908206795</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908206795</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227531655</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908206795</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>24600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28536</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>28536</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210294"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9522.29" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="11045.86" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="7"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199065" ValorUnitario="9522.29" Importe="9522.29" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9522.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1523.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1523.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1523.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199065</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199065</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340395</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199065</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9522.29</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9522.29</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9522.29</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9522.29</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11045.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>11045.86</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210294"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9522.29" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="11045.86" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="7"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908199065" ValorUnitario="9522.29" Importe="9522.29" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9522.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1523.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1523.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1523.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199065</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908199065</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227340395</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908199065</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9522.29</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9522.29</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9522.29</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9522.29</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11045.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>11045.86</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210295"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4420" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5127.2" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="8"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908206793" ValorUnitario="4420" Importe="4420" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4420" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="707.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="707.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="707.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908206793</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908206793</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227531653</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908206793</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4420</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4420</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4420</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4420</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5127.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5127.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210296"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4420" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5127.2" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="9"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908206792" ValorUnitario="4420" Importe="4420" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4420" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="707.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="707.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="707.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908206792</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908206792</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227531649</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908206792</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4420</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4420</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4420</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4420</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5127.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5127.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210297"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="245140" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="284362.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="169"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="284362.4" Importe="284362.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="245140" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39222.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39222.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39222.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199586</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908199586</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227341241</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>245140</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>245140</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39222.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>284362.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>284362.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="169"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="245140" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="284362.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="169"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="245140" Importe="245140" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="245140" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39222.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39222.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="39222.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199586</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908199586</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227341241</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>245140</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>245140</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39222.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>284362.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>284362.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="169"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20165" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="23391.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="170"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20165" Importe="20165" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20165" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3226.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3226.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3226.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908199587</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908199587</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5227341243</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20165</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20165</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3226.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>23391.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23391.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="170"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="142034" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="164759.44" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="10"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908232889" ValorUnitario="142034" Importe="142034" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="142034" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22725.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22725.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22725.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908232889</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908232889</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5228372163</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908232889</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>142034</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>142034</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>142034</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>142034</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>164759.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>164759.44</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210299"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="17724.4" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="20560.3" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="11"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908232890" ValorUnitario="17724.4" Importe="17724.4" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17724.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2835.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2835.9"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2835.9" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908232890</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908232890</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5228372478</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908232890</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17724.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17724.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17724.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17724.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20560.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>20560.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210211"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="642696.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="745527.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="122"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="642696.48" Importe="642696.48" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="642696.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102831.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="102831.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="102831.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908233260</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5228421811</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>642696.48</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>642696.48</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>642696.48</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>642696.48</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>745527.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E122"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1927.8" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2236.25" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="123"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1927.8" Importe="1927.8" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1927.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="308.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="308.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="308.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL NOVECIENTOS VEINTI SIETE PESOS 80/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908229173</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5228333352</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1927.8</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1927.8</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1927.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1927.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2236.25</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E123"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30740" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="171"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26500" Importe="26500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4240"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4240"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4240" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908240397</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908240397</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5228627592</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4240</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30740</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30740.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="171"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="176005" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="204165.8" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="172"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="176005" Importe="176005" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="176005" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28160.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28160.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="28160.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908240396</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908240396</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5228627564</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>176005</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>176005</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28160.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>204165.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>204165.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="172"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="102940" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="119410.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="173"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="Servicios Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="102940" Importe="102940" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102940" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16470.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16470.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16470.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908068094</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908068094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5223180910</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-02-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102940</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102940</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16470.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119410.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>119410.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="173"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2292748" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2659587.68" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="174"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2292748" Importe="2292748" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2292748" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="366839.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="366839.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="366839.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 68/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908253931</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908253931</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229004262</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2292748</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2292748</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>366839.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2659587.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2659587.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="174"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="414370" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="480669.2" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="12"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908261540" ValorUnitario="414370" Importe="414370" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="414370" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66299.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66299.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66299.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908261540</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908261540</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229191224</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908261540</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>414370</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>414370</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>414370</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>414370</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>480669.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>480669.20</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210212"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="54000" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="62640" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="13"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908261541" ValorUnitario="54000" Importe="54000" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8640"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8640"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8640" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908261541</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908261541</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229191376</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908261541</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>54000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>54000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>54000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>62640</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>62640</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210213"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="82194.2" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="95345.27" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="124"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="82194.2" Importe="82194.2" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82194.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13151.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13151.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13151.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908253910</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229003687</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>82194.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>82194.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82194.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>82194.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>95345.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E124"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31320.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36331.48" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="125"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31320.24" Importe="31320.24" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31320.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5011.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5011.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5011.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 24/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908253914</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229003691</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31320.24</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31320.24</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31320.24</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31320.24</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36331.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E125"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="221679.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="257148.36" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="126"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="221679.62" Importe="221679.62" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="221679.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35468.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35468.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35468.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 62/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908253911</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229003689</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>221679.62</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>221679.62</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>221679.62</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>221679.62</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>257148.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E126"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="57840.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="67095.55" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="127"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="57840.99" Importe="57840.99" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="57840.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9254.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9254.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9254.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  PESOS 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908253912</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229003690</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>57840.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>57840.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>57840.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57840.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>67095.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E127"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="62687.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="72718.01" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="128"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="62687.94" Importe="62687.94" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="62687.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10030.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10030.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10030.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE  PESOS 94/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908253915</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229003693</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>62687.94</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>62687.94</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>62687.94</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>62687.94</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>72718.01</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E128"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="15080" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="129"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13000" Importe="13000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2080"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2080"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2080" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908253916</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5229003706</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15080</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E129"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="326.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="378.55" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="130"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="326.34" Importe="326.34" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="326.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="52.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908283765</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230042075</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>326.34</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>326.34</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>326.34</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>326.34</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>378.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E130"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="326.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="378.55" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="130"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="326.34" Importe="326.34" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="326.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="52.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 34/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908283765</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230042075</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-03-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>326.34</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>326.34</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>326.34</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>326.34</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>378.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E130"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7994.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="9273.27" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="14"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908298324" ValorUnitario="7994.2" Importe="7994.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7994.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1279.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1279.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1279.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908298324</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908298324</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230496612</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908298324</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7994.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7994.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7994.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>7994.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9273.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>9273.27</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210214"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="112310" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="130279.6" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="15"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908310232" ValorUnitario="112310" Importe="112310" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="112310" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17969.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17969.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17969.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908310232</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908310232</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230863463</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908310232</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>112310</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>112310</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>112310</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>112310</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>130279.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>130279.60</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210215"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="32800.26" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="38048.3" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="16"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908310234" ValorUnitario="32800.26" Importe="32800.26" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32800.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5248.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5248.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5248.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908310234</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908310234</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230863520</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908310234</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32800.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32800.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32800.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32800.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38048.30</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>38048.30</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210216"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22400" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25984" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="17"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908312617" ValorUnitario="22400" Importe="22400" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3584"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3584"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3584" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908312617</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908312617</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230957127</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908312617</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22400</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25984</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25984</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210217"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="20170.36" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="23397.62" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="18"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908310233" ValorUnitario="20170.36" Importe="20170.36" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20170.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3227.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3227.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3227.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908310233</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908310233</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230863504</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908310233</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20170.36</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20170.36</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20170.36</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20170.36</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23397.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>23397.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210218"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="876.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1016.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="131"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="876.6" Importe="876.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="876.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="140.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800829817</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800829817</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>876.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>876.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>876.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>876.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1,016.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="876.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1016.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="131"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="876.6" Importe="876.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="876.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="140.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800829817</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800829817</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>876.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>876.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>876.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>876.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1016.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="876.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1016.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="132"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="El Puerto de Liverpool SAB de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="876.6" Importe="876.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="876.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="140.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="140.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800829817</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800829817</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>876.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>876.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>876.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>876.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1016.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E132"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="945796.12" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1097123.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="133"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="945796.12" Importe="945796.12" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="945796.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="151327.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151327.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="151327.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  PESOS 12/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908314430</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5231043607</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>945796.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>945796.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>945796.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>945796.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1097123.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E133"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="97960.71" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="113634.42" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="134"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="97960.71" Importe="97960.71" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="97960.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15673.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15673.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15673.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 71/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908312625</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230957933</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>97960.71</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>97960.71</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>97960.71</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>97960.71</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>113634.42</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E134"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15035.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17441.75" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="135"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15035.99" Importe="15035.99" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15035.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2405.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2405.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2405.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL TREINTA Y CINCO  PESOS 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908314432</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5231043609</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15035.99</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15035.99</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15035.99</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15035.99</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17441.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E135"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="650702" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="650702" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="175"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="650702" Importe="650702" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="650702" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="89752"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="89752"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="89752" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908308979</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908308979</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230879259</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>560950</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>560950</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>89752</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>650702</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>650702.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="175"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="650702" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="650702" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="175"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="560950" Importe="560950" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="560950" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="89752"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="89752"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="89752" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908308979</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908308979</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230879259</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>560950</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>560950</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>89752</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>650702</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>650702.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="175"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="560950" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="650702" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="175"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="560950" Importe="560950" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="560950" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="89752"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="89752"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="89752" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908308979</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908308979</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230879259</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>560950</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>560950</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>89752</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>650702</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>650702.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="175"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="560560" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="650249.6" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="176"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="560560" Importe="560560" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="560560" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="89689.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="89689.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="89689.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> SEISCIENTOS CIENCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908285447</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908285447</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230102627</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>560560</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>560560</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>89689.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>650249.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>650249.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="176"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="82100" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="95236" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="177"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="82100" Importe="82100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13136"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13136"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13136" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908310381</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908310381</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230879558</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>82100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>82100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13136</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>95236</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>95236.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="177"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="42550" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="49358" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="178"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="42550" Importe="42550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6858"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6858"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6858" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908310380</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908310380</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230879265</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42550</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6858</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>49358</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49358.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="178"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="42550" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="49358" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="178"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="42550" Importe="42550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6808"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6808"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6808" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908310380</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908310380</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5230879265</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42550</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6808</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>49358</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49358.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="178"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="346154.18" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="401538.85" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="19"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908334096" ValorUnitario="346154.18" Importe="346154.18" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="346154.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55384.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55384.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="55384.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908334096</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908334096</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5231823813</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908334096</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>346154.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>346154.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>346154.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>346154.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>401538.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>401538.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210219"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="346154.18" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="401538.85" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="19"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908334096" ValorUnitario="346154.18" Importe="346154.18" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="346154.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55384.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55384.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="55384.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908334096</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908334096</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5231823813</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908334096</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>346154.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>346154.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>346154.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>346154.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>401538.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>401538.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210219"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="226312.63" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="262522.65" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="21"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908334093" ValorUnitario="226312.63" Importe="226312.63" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="226312.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36210.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36210.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="36210.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 65/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908334093</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908334093</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5231823807</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908334093</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>226312.63</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>226312.63</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>226312.63</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>226312.63</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>262522.65</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>262522.65</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210221"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="86233.3" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="100030.62" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="22"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908334095" ValorUnitario="86233.3" Importe="86233.3" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86233.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13797.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13797.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13797.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIEN MIL TREINTA PESOS 62/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908334095</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908334095</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5231823809</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908334095</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>86233.3</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>86233.3</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86233.3</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>86233.3</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>100030.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>100030.62</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210222"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4633.2" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="5374.51" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="23"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908334094" ValorUnitario="4633.2" Importe="4633.2" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4633.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="741.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="741.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="741.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908334094</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908334094</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5231823806</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908334094</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4633.2</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4633.2</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4633.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4633.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5374.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>5374.51</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210223"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="66150.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="76734.3" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="136"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="66150.26" Importe="66150.26" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="66150.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10584.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10584.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10584.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA  PESOS 26/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908339000</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5232078964</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-04-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>66150.26</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>66150.26</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>66150.26</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>66150.26</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>76734.3</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E136"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="25914.52" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="30060.85" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="24"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908340056" ValorUnitario="25914.52" Importe="25914.52" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25914.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4146.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4146.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4146.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL SESENTA PESOS 85/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908340056</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908340056</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5232237859</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908340056</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25914.52</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25914.52</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25914.52</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25914.52</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30060.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>30060.85</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210224"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6576.96" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="7629.27" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="25"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908340057" ValorUnitario="6576.96" Importe="6576.96" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6576.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1052.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1052.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1052.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 27/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908340057</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908340057</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5232237946</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908340057</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6576.96</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6576.96</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6576.96</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6576.96</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7629.27</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>7629.27</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210225"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9954.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11546.98" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="234"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M ROHS MATERIAL: 75436900W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING:  (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1441.83" Importe="1441.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1441.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="230.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41101396W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, MACHINE PAN HEAD PAN M3X18 MATERIAL: 41101396W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="2.18" Importe="2.18" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96343609 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1189.1" Importe="1189.1" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1189.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="190.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING:  96343608 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1189.1" Importe="1189.1" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1189.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="190.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="518.93" Importe="518.93" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="518.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="520.73" Importe="520.73" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="520.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="524.88" Importe="524.88" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="524.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96338982 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="374.35" Importe="374.35" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="374.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96338984 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="374.35" Importe="374.35" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="374.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96338984 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="374.35" Importe="374.35" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="374.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="522.53" Importe="522.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="522.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96338986 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="233.54" Importe="233.54" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="233.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96338986 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="751.74" Importe="751.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="751.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: 96343607 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="741.9" Importe="741.9" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="741.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: 96338986 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1194.77" Importe="1194.77" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1194.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1592.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1592.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767141" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821133027"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8473.11" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9828.8" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="235"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413700W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, POWER 5VDC USB HUB MATERIAL: 60413700W PERIODO: ENERO 2021 PEDIMENTO: BILLING 96360776 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2020)" ValorUnitario="55.35" Importe="55.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="55.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: 96373409 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="753.42" Importe="753.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING 96373407 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="757.33" Importe="757.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="757.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: 96373408 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="753.42" Importe="753.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING 96373406 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="1203.64" Importe="1203.64" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1203.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING 96373409 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="1197.44" Importe="1197.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1197.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96373408 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="358.83" Importe="358.83" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96373405 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="235.28" Importe="235.28" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="235.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96373405 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="757.32" Importe="757.32" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="757.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: 96373405 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="1203.64" Importe="1203.64" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1203.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96373410 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="1197.44" Importe="1197.44" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1197.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1355.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1355.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767145" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821141511"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="696.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="808.3" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="236"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62936000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BKT-CRADLE, HDD, DSKTOP, AVP 2.5 MATERIAL: 62936000 PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING:  96338985 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="696.81" Importe="696.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="696.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="111.4896"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="111.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767140" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821144237"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1194.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1385.94" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="237"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO:BILLING:  96338991 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1194.78" Importe="1194.78" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1194.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.1648"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="191.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="191.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767142" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="2821144922"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1189.3" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1379.59" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="238"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96343815 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="0.2" Importe="0.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.032"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: 96343815 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="1189.1" Importe="1189.1" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1189.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="190.256"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="190.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="190.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767143" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="428145631"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="374.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="239"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: 96347526 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="374.29" Importe="374.29" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="374.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.8864"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="434.18" TotalImpuestosRetenidos="59.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="59.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados><Retenciones/></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767144" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821150349"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="374.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="239"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: 96347526 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="374.29" Importe="374.29" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="374.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.8864"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="434.18" TotalImpuestosRetenidos="59.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="59.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados><Retenciones/></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767144" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821150349"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="374.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="239"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96347526 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="374.29" Importe="374.29" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="374.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="434.18" TotalImpuestosRetenidos="59.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="59.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados><Retenciones/></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767144" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821150349"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="374.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="434.18" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="239"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2020 PEDIMENTO: BILLING: 96347526 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2020)" ValorUnitario="374.29" Importe="374.29" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="374.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="59.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="59.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767144" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821150349"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="545.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="633.33" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="240"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96374414 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="48.11" Importe="48.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.6976"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96374415 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="48.11" Importe="48.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.6976"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: 96374416 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="48.11" Importe="48.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.6976"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: 96374417 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="48.11" Importe="48.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.6976"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96374414 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="353.53" Importe="353.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="353.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.5648"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="87.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="87.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767220" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42921085953"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7670.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8897.88" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="241"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75608190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FANLESS VIDEO AMD HD3650 512MB AGP VIDEO MATERIAL: 75608190W PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96374413 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="2758.82" Importe="2758.82" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2758.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="441.4112"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96374413 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="532.85" Importe="532.85" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="532.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="85.256"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING96376898 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="765.62" Importe="765.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.4992"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96376896 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="1806.65" Importe="1806.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1806.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="289.064"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96376897 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="1806.65" Importe="1806.65" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1806.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="289.064"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1227.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1227.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767221" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42921091238"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="753.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="873.97" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="242"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96374419 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="753.42" Importe="753.42" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.5472"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="120.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767222" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42821092410"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1530.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1774.96" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="243"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING:96377380 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="1189.62" Importe="1189.62" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1189.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="190.3392"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96377380 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2020)" ValorUnitario="340.52" Importe="340.52" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="340.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54.4832"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="244.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="244.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500767223" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="42921093146"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="116737" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="135414.92" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="26"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908369990" ValorUnitario="116737" Importe="116737" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="116737" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18677.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18677.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18677.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908369990</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908369990</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5233283920</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908369990</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>116737</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>116737</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>116737</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>116737</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>135414.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>135414.92</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210226"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="116737" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="135414.92" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="26"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908369990" ValorUnitario="116737" Importe="116737" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="116737" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18677.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18677.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18677.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908369990</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908369990</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5233283920</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908369990</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>116737</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>116737</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>116737</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>116737</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>135414.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>135414.92</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210226"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="92982" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="107859.12" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="27"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908357352" ValorUnitario="92982" Importe="92982" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="92982" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14877.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14877.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14877.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908357352</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908357352</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5232961038</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908357352</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>92982</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>92982</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>92982</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>92982</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>107859.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>107859.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210227"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37885.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="43946.74" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="28"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908369984" ValorUnitario="37885.12" Importe="37885.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37885.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6061.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6061.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6061.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908369984</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908369984</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5233283425</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908369984</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37885.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37885.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37885.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37885.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43946.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>43946.74</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210228"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="27790.46" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="32236.93" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="29"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908357081" ValorUnitario="27790.46" Importe="27790.46" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27790.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4446.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4446.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4446.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TEINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908357081</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908357081</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5232892468</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908357081</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27790.46</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27790.46</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>27790.46</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27790.46</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32236.93</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>32236.93</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210229"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="116737" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="135414.92" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="30"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908369990" ValorUnitario="116737" Importe="116737" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="116737" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18677.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18677.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18677.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908369990</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908369990</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5233283920</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908369990</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>116737</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>116737</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>116737</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>116737</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>135414.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>135414.92</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210530"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37885.12" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="43946.74" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="31"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908369984" ValorUnitario="37885.12" Importe="37885.12" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37885.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6061.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6061.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6061.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908369984</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908369984</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5233283425</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908369984</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37885.12</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37885.12</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37885.12</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37885.12</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43946.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>43946.74</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210531"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="64063.71" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="74313.9" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="137"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="64063.71" Importe="64063.71" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="64063.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10250.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10250.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10250.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES  PESOS 71/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908357372</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5232964569 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>64063.71</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>64063.71</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>64063.71</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>64063.71</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>74313.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E137"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="64063.71" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="74313.9" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="137"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="64063.71" Importe="64063.71" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="64063.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10250.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10250.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10250.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES  PESOS 71/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908357372</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5232964569 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>64063.71</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>64063.71</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>64063.71</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>64063.71</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>74313.90</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E137"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16138.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18720.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="137"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16138.06" Importe="16138.06" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16138.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2582.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2582.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2582.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO  PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908375756</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5233511181</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16138.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16138.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16138.06</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16138.06</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18720.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E137"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16138.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18720.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="138"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16138.06" Importe="16138.06" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16138.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2582.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2582.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2582.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO  PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908375756</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5233511181</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16138.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16138.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16138.06</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16138.06</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18720.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E138"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="50281.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="58327.03" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="32"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908395825" ValorUnitario="50281.92" Importe="50281.92" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50281.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50281.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8045.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8045.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908395825</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908395825</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5234323409</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908395825</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50281.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50281.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50281.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50281.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>58327.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>58327.03</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210532"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="50281.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="58327.03" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="32"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908395825" ValorUnitario="50281.92" Importe="50281.92" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50281.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50281.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8045.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8045.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908395825</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908395825</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5234323409</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908395825</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50281.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50281.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50281.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50281.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>58327.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>58327.03</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210532"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="50281.92" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="58327.03" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="32"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908395825" ValorUnitario="50281.92" Importe="50281.92" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50281.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8045.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8045.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8045.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 03/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908395825</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908395825</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5234323409</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908395825</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50281.92</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50281.92</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50281.92</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50281.92</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>58327.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>58327.03</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210532"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="53037.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="61523.92" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="139"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="53037.86" Importe="53037.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53037.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8486.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8486.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8486.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908395805</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5234319572</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-05-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>53037.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>53037.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>53037.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53037.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>61523.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E139"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14547.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="16875.46" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="244"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1046.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1214.46" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="247"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: MARZO 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96387790 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2021)" ValorUnitario="1046.95" Importe="1046.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1046.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="167.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="167.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="167.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500772467" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="52521092523"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4394175.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5097244" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="140"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4394175.86" Importe="4394175.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53037.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="703068.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="703068.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="703068.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908419592</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235262033 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4394175.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4394175.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4394175.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4394175.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5097244</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E140"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4394175.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5097244" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="140"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4394175.86" Importe="4394175.86" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4394175.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="703068.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="703068.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="703068.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908419592</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235262033 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4394175.86</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4394175.86</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4394175.86</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4394175.86</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5097244</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E140"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="108880.47" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="126301.35" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="141"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="108880.47" Importe="108880.47" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="108880.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17420.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17420.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17420.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA  PESOS 47/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908419593</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235262363</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>108880.47</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>108880.47</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>108880.47</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>108880.47</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>126301.35</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E141"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="109851.13" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="127427.29" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="33"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908439344" ValorUnitario="109851.13" Importe="109851.13" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="109851.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17576.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17576.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17576.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908439344</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908439344</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235927243</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908439344</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>109851.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>109851.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>109851.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>109851.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127427.29</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>127427.29</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210533"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="109851.13" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="127427.31" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="33"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908439344" ValorUnitario="109851.13" Importe="109851.13" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="109851.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17576.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17576.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17576.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908439344</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908439344</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235927243</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908439344</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>109851.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>109851.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>109851.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>109851.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127427.31</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>127427.31</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210533"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6694" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="7765.04" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="34"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908439343" ValorUnitario="6694" Importe="6694" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6694" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1071.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1071.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1071.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908439343</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908439343</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235926873</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908439343</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6694</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6694</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6694</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6694</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7765.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>7765.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210534"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="109851.13" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="127427.31" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="35"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908439344" ValorUnitario="109851.13" Importe="109851.13" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="109851.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17576.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17576.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17576.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908439344</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908439344</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235927243</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908439344</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>109851.13</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>109851.13</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>109851.13</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>109851.13</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>127427.31</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>127427.31</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210635"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6694" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="7765.04" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="36"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908439343" ValorUnitario="6694" Importe="6694" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6694" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1071.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1071.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1071.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908439343</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908439343</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235926873</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908439343</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6694</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6694</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6694</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6694</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7765.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>7765.04</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210636"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="52492.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="60891.81" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="248"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1198.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1389.71" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="249"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96410168 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="0.2" Importe="0.2" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.032"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: 96410168 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="1197.83" Importe="1197.83" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1197.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.6528"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="191.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="191.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500774781" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="61021121247"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="55439.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="64310.39" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="250"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65240900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL, PLAYER CNTRLS WS SLT BLK MATERIAL: 65240900 PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: BILLING:  96405009 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="457.72" Importe="457.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="457.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="73.2352"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61938790W" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1198.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1389.71" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="251"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: BILLING:  96410169 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="0.2" Importe="0.2" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.032"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96410169 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="1197.83" Importe="1197.83" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1197.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="191.6528"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="191.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="191.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500774784" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="61021143541"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2763.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3206.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="252"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96396185 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="0.21" Importe="0.21" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.0336"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: BILLING: 96396185 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="1228.04" Importe="1228.04" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1228.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="196.4864"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: 96396186 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="1228.04" Importe="1228.04" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1228.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="196.4864"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="SHIPPING" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2021 PEDIMENTO: 96396186 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2021)" ValorUnitario="307.63" Importe="307.63" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="307.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.2208"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="442.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="442.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500774789" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="61021173926"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="138086.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="160180.09" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="142"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="138086.28" Importe="138086.28" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="138086.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22093.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22093.81"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22093.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908446259</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5236273092</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>138086.28</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>138086.28</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>138086.28</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>138086.28</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>160180.09</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E142"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12711.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="14744.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="143"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12711.05" Importe="12711.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12711.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2033.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2033.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2033.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 05/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908446397</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5236258457</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12711.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12711.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12711.05</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12711.05</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14744.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E143"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12711.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="14744.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="144"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12711.05" Importe="12711.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12711.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2033.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2033.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2033.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 05/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908446401</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5236258920</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12711.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12711.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12711.05</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12711.05</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14744.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E144"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12711.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="14744.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="144"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12711.05" Importe="12711.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12711.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2033.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2033.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2033.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 05/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908446401</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5236258920</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12711.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12711.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12711.05</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12711.05</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14744.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E144"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="304067.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="352717.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="145"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="304067.1" Importe="304067.1" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="304067.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="48650.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48650.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="48650.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 10/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908454409</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5236598566 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>304067.1</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>304067.1</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>304067.1</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>304067.1</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>352717.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E145"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="53100" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="61596" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="179"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="53100" Importe="53100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8496"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8496"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8496" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908437001</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">49084437001</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235839145</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>53100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>53100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8496</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>61596</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>61596.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="179"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="39900" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="46284" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="180"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="39900" Importe="39900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="39900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6384"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6384"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6384" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908437002</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">49084437002</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5235839815</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-06-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>39900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>39900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6384</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>46284</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>46284.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="180"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="102980.68" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="119457.59" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="37"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908479754" ValorUnitario="102980.68" Importe="102980.68" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102980.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16476.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16476.91"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16476.91" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908479754</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908479754</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237424530</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908479754</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102980.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102980.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>102980.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>102980.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>119457.59</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>119457.59</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210737"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21786.58" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="25272.43" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="38"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908479755" ValorUnitario="21786.58" Importe="21786.58" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21786.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3485.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3485.85"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3485.85" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908479755</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908479755</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237424625</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908479755</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21786.58</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21786.58</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21786.58</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21786.58</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25272.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25272.43</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210738"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="102980.68" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="119457.59" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="39"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908479754" ValorUnitario="102980.68" Importe="102980.68" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102980.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16476.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16476.91"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16476.91" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908479754</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908479754</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237424530</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908479754</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102980.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102980.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>102980.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>102980.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>119457.59</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>25272.43</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210739"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31529.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36574.34" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="145"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31529.6" Importe="31529.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31529.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5044.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5044.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5044.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908483125</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237510641</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31529.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31529.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31529.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31529.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36574.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E145"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31529.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36574.34" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="146"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31529.6" Importe="31529.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31529.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5044.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5044.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5044.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908483125</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237510641</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31529.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31529.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31529.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31529.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36574.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E146"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31529.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36574.34" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="147"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31529.6" Importe="31529.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31529.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5044.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5044.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5044.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908483126</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237510748</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31529.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31529.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31529.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31529.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36574.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E147"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="857" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="994.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="148"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="857" Importe="857" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="857" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="137.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="137.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="137.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908486390</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237656288</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>857</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>857</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>857</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>857</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>994.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E148"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="857" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="994.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="149"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="857" Importe="857" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="857" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="137.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="137.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="137.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON"> 4908485976</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237662354</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>857</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>857</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>857</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>857</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>994.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E149"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="236722.97" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="274598.64" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="40"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908503613" ValorUnitario="236722.97" Importe="236722.97" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236722.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37875.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37875.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37875.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908503613</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908503613</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238387441</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908503613</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>236722.97</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>236722.97</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>236722.97</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>236722.97</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>274598.64</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>274598.64</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210740"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6029.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6994.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="150"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6029.4" Importe="6029.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6029.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="964.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="964.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="964.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL VEINTINUEVE  PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908499941</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238281159</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6029.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6029.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6029.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6029.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6994.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E150"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="205303.28" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="238151.81" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="41"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908503611" ValorUnitario="205303.28" Importe="205303.28" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="205303.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32848.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32848.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="32848.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908503611</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908503611</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238386695</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908503611</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>205303.28</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>205303.28</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>205303.28</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>205303.28</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>238151.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>238151.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210741"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="59652.32" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="69196.7" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="42"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908503612" ValorUnitario="59652.32" Importe="59652.32" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59652.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9544.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9544.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9544.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908503612</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908503612</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238387196</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908503612</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>59652.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>59652.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>59652.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>59652.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>69196.70</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>69196.70</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210742"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="205303.28" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="238151.81" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="43"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908503611" ValorUnitario="205303.28" Importe="205303.28" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="205303.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32848.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32848.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="32848.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908503611</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908503611</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238386695</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908503611</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>205303.28</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>205303.28</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>205303.28</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>205303.28</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>238151.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>238151.81</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210743"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="236722.97" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="274598.64" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="44"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908503613" ValorUnitario="236722.97" Importe="236722.97" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236722.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37875.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37875.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37875.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908503613</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908503613</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238387441</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908503613</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>236722.97</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>236722.97</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>236722.97</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>236722.97</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>274598.64</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>274598.64</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210744"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="236722.97" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="274598.64" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="45"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908503613" ValorUnitario="236722.97" Importe="236722.97" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236722.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37875.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="37875.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="37875.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908503613</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908503613</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238387441</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908503613</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>236722.97</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>236722.97</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>236722.97</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>236722.97</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>274598.64</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>274598.64</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210745"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="897033.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1040558.74" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="181"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="897033.42" Importe="897033.42" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="897033.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="143525.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143525.32"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="143525.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 74/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908519547</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908519547</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5239071475</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>897033.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>897033.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143525.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1040558.74</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1040558.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="181"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="897033.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1040558.77" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="181"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="897033.42" Importe="897033.42" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="897033.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="143525.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="143525.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="143525.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908519547</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908519547</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5239071475</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>897033.42</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>897033.42</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>143525.35</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1040558.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1040558.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="181"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="639833.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="742206.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="151"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="639833.32" Importe="639833.32" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="639833.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="102373.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="102373.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="102373.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908520474</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-26</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5239103819</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-07-26</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>639833.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>639833.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>639833.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>639833.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>742206.65</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E151"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="337732" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="391769.12" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="145"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500261636; 1ER ANTICIPO" ValorUnitario="337732" Importe="337732" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="337732" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54037.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54037.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="54037.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A145"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8782" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10187.12" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="46"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908534944" ValorUnitario="8782" Importe="8782" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8782" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1405.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1405.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1405.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908534944</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908534944</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5239604947</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908534944</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8782</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8782</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8782</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8782</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10187.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10187.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210846"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8782" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10187.12" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="46"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908534944" ValorUnitario="8782" Importe="8782" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8782" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1405.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1405.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1405.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908534944</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908534944</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5239604947</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908534944</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8782</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8782</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8782</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8782</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10187.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10187.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210846"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8782" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" Total="10187.12" MetodoPago="PPD" Serie="A" Folio="47"><Emisor Rfc="FII060420MJ7" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="1" Descripcion="PEDIDO: 4908534944" ValorUnitario="8782" Importe="8782" ClaveProdServ="82101802" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8782" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1405.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1405.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1405.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908534944</referenceIdentification><ReferenceDate>2019-02-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ON">4908534944</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5239604947</referenceIdentification><ReferenceDate>2018-10-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000136238</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">110725</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SimpleInvoiceLineItem" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>123456789</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED"/><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>PEDIDO: 4908534944</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8782</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8782</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8782</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8782</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10187.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>ZZZ</specialServicesType><Amount>10187.12</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="20210847"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ 1"/><Receptor emailReceptor="cuentasxcobrar@fabricimages.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6029.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6994.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="156"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6029.4" Importe="6029.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6029.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="964.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="964.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="964.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL VEINTINUEVE  PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908499941</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-08-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238281159</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-08-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6029.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6029.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6029.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6029.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6994.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E156"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6029.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6994.1" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="157"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SLI8007013R7" Nombre="Servicios Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6029.4" Importe="6029.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6029.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="964.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="964.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="964.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL VEINTINUEVE  PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908499941</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-08-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5238281159</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-08-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6029.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6029.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6029.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6029.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6994.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E157"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="60320" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="182"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52000" Importe="52000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8320"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8230"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8320" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908594597</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908594597</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241851853</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>60320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60320.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="182"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="60320" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="182"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52000" Importe="52000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8320"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8320"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8320" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908594597</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908594597</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241851853</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8320</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>60320</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60320.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="182"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="518390" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="601332.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="183"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="518390" Importe="518390" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="518390" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="82942.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82942.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="82942.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908591643</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908591643</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241774420</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>518390</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>518390</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>82942.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>601332.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>601332.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="183"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="309150" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="358614" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="184"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="309150" Importe="309150" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="309150" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49464"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49464"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="49464" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908591642</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908591642</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241774338</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>309150</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>309150</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>49464</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>358614</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>358614.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="184"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17540" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="20346.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="185"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17540" Importe="17540" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17540" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2806.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2806.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2806.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS  PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908580876</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908580876</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241410407</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17540</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17540</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2806.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20346.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>20346.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="185"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="142485" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="165282.6" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="186"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="142485" Importe="142485" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="142485" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22797.6"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22797.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22797.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908580875</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908580875</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241410385</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>142485</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>142485</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22797.6</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>165282.6</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>165282.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="186"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="24000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="27840" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="187"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="24000" Importe="24000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3840"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3840"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3840" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS  CUARENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908580874</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908580874</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241410383</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3840</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>27840</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>27840.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="187"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16704" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="188"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14400" Importe="14400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2304"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2304"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2304" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908580873</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908580873</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241410382</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2304</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16704</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16704.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="188"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="38730" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="44926.8" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="189"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="38730" Importe="38730" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38730" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6196.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6196.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6196.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908580872</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908580872</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241410380</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38730</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38730</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6196.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44926.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44926.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="189"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13920" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16147.2" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="190"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13920" Importe="13920" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13920" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2227.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2227.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2227.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908479759</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908479759</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5237439445</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13920</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13920</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2227.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16147.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16147.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="190"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10136.66" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11758.52" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="157"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10136.66" Importe="10136.66" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10136.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1621.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1621.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1621.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908593130</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241819124</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10136.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10136.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10136.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10136.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11758.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E157"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10136.66" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11758.52" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="158"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10136.66" Importe="10136.66" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10136.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1621.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1621.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1621.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908593130</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5241819124</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10136.66</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10136.66</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10136.66</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10136.66</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11758.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E158"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="497813.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="577464.22" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="147"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="DEMOLICION DE TALLER DE LLANTAS Y AMP;  ORDEN DE COMPRA: 4500263435; FINIQUITO" ValorUnitario="497813.98" Importe="497813.98" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="497813.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="79650.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="79650.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="79650.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A147"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="337732" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="391769.12" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="148"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500261636; FINIQUITO" ValorUnitario="337732" Importe="337732" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="337732" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54037.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54037.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="54037.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A148"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="24003.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="27843.93" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="149"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500264981; FINIQUITO" ValorUnitario="24003.39" Importe="24003.39" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24003.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3840.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3840.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3840.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A149"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="26829.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="31122.66" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="150"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500267657; FINIQUITO" ValorUnitario="26829.88" Importe="26829.88" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26829.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4292.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4292.78"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4292.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A150"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="379.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="253"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="BAC5A117-0028-4002-9935-BBB7EB02B367"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417914 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.77" Importe="379.77" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="440.53" TotalImpuestosRetenidos="60.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="60.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados><Retenciones/></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787751" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821195636"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="379.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="253"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="BAC5A117-0028-4002-9935-BBB7EB02B367"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417914 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.77" Importe="379.77" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="440.53" TotalImpuestosRetenidos="60.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="60.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados><Retenciones/></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787751" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821195636"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="379.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="440.53" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="253"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="BAC5A117-0028-4002-9935-BBB7EB02B367"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417914 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.77" Importe="379.77" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="60.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787751" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821195636"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="429.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="498.7" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="255"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="1368C225-1234-4753-9230-CFFA3FCF006E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61923802" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE,HI FLEX, MDP-TO-MDP,86.1IN MATERIAL: 61923802 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417916 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="110.56" Importe="110.56" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="110.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.6896"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="319.35" Importe="319.35" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="319.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51.096"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="68.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="68.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787753" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821212915"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24210.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="254"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="452.88" Importe="452.88" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="452.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="72.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96421023 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1184.37" Importe="1184.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1184.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: 96417758 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96414517 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="386.52" Importe="386.52" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="386.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96421021 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="265.69" Importe="265.69" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="265.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="42.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="612.66" Importe="612.66" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="612.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417913 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.77" Importe="379.77" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="236.98" Importe="236.98" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="743.67" Importe="743.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1181.95" Importe="1181.95" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1181.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO 22.09.2021 SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="451.96" Importe="451.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="451.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="72.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417752 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1202.95" Importe="1202.95" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1202.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="288.02" Importe="288.02" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="288.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417760 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="742.6" Importe="742.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="742.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT:  96417760 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1180.25" Importe="1180.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO(NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="318.03" Importe="318.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="318.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417759 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1180.25" Importe="1180.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417757 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417756 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417755 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417754 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="317.96" Importe="317.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="317.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417753 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1759.61" Importe="1759.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1759.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="281.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417751 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="386.52" Importe="386.52" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="386.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: 96421022 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="745.2" Importe="745.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28083.85" TotalImpuestosRetenidos="3873.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3873.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados><Retenciones/></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746422" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821203109"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24210.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="28083.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="254"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="452.88" Importe="452.88" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="452.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="72.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96421023 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1184.37" Importe="1184.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1184.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: 96417758 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96414517 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="386.52" Importe="386.52" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="386.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96421021 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="265.69" Importe="265.69" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="265.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="42.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1115.02" Importe="1115.02" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1115.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="178.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40014000W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PS,440W,12V24V,2GEN HIREL,W/AC DIST MATERIAL: 40014000W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96421020 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="2752.67" Importe="2752.67" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2752.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="440.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGNOSTIC-014-09" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  DIAGNOSTIC WITH ETHERNET SUPPORT MATERIAL: DIAGNOSTIC-014-09 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96421019 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="2683.93" Importe="2683.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2683.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="429.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417915 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1744.65" Importe="1744.65" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1744.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="279.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="612.66" Importe="612.66" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="612.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417913 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.77" Importe="379.77" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="236.98" Importe="236.98" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="743.67" Importe="743.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1181.95" Importe="1181.95" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1181.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO 22.09.2021 SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="451.96" Importe="451.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="451.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="72.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417752 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1202.95" Importe="1202.95" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1202.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="288.02" Importe="288.02" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="288.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417760 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="742.6" Importe="742.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="742.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT:  96417760 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1180.25" Importe="1180.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO(NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="318.03" Importe="318.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="318.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417759 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1180.25" Importe="1180.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417757 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417756 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417755 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417754 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="317.96" Importe="317.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="317.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417753 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1759.61" Importe="1759.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1759.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="281.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417751 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="386.52" Importe="386.52" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="386.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: 96421022 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="745.2" Importe="745.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3873.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3873.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500746422" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821203109"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="379.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="440.53" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="256"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="9ED57047-9453-4B51-809D-8C34C9BE870E"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417917 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.77" Importe="379.77" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="60.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787755" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821214028"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="747.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="866.84" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="257"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="F075E57D-2707-4A78-A7AF-51CB8FB64B4B"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96428751 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="747.28" Importe="747.28" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="747.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="119.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="119.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787760" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92821225209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="55630.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="64530.98" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="258"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96438448 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="1744.77" Importe="1744.77" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1744.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="279.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="885.56" Importe="885.56" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="885.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="141.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO:  JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96435311 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="740.36" Importe="740.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="740.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="283.1" Importe="283.1" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="283.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.3"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH HOLDER W/O GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96435310 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="76.73" Importe="76.73" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="76.73" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710200" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  STATIC SWITCH BEZEL 31X31 MATERIAL: 44710200 PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96435310 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="4.53" Importe="4.53" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2961.79" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3435.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="259"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96435562 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="1776.94" Importe="1776.94" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1776.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="284.3104"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590W/WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN CAP,9.5MM HEIGHT MATERIAL: 29132590W/WR PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: 96442463 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="1184.85" Importe="1184.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1184.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.576"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="473.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="473.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787757" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92921000951"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5251.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6091.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="260"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442429 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1750.43" Importe="1750.43" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1750.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="=K4*0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442428 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1750.43" Importe="1750.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1750.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="=K5*0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMEN: 96442427 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1750.43" Importe="1750.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1750.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="=K6*0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="840.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="840.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787761" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="9290001849"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5251.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6091.5" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="260"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442429 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1750.43" Importe="1750.43" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1750.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="280.0688"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442428 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1750.43" Importe="1750.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1750.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="280.0688"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMEN: 96442427 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1750.43" Importe="1750.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1750.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="280.0688"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="840.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="840.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787761" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="9290001849"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11665.66" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="13532.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="261"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="0653A794-4B6B-4299-8669-B00169265285"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96442443 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.97" Importe="5594.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5594.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="895.176"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96442442 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.97" Importe="5594.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5594.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="895.176"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="475.96" Importe="475.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="475.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="76.1536"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1866.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1866.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787765" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92921004317"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1759.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2040.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="262"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="22483839-AE1D-4898-9F38-A8E3A3468B35"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DR OPEN DARL NAR RECEIVER,ASY MATERIAL: 57500900 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442475 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="227.83" Importe="227.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="227.83" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442474 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="351.68" Importe="351.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.68" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96435568 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1179.67" Importe="1179.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1179.67" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="281.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="281.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787769" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="929005529"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1759.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2040.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="262"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="22483839-AE1D-4898-9F38-A8E3A3468B35"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DR OPEN DARL NAR RECEIVER,ASY MATERIAL: 57500900 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442475 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="227.83" Importe="227.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="227.83" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442474 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="351.68" Importe="351.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.68" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96435568 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1179.67" Importe="1179.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1179.67" Impuesto="02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="281.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="281.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787769" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="929005529"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1759.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2040.65" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="262"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="22483839-AE1D-4898-9F38-A8E3A3468B35"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DR OPEN DARL NAR RECEIVER,ASY MATERIAL: 57500900 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442475 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="227.83" Importe="227.83" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="227.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442474 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="351.68" Importe="351.68" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96435568 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1179.67" Importe="1179.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1179.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="281.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="281.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787769" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="929005529"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1437.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1667.17" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="263"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="3E618ABE-3AF1-4894-9AB7-4C4EFCEC675A"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96444822 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="51.8" Importe="51.8" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING  DOCUMENT:  96443619 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="381.87" Importe="381.87" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="381.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT:  96442465 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1003.54" Importe="1003.54" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1003.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="229.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="229.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787768" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92921010615"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="87418.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="101405.31" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="264"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96443617 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="381.87" Importe="381.87" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="381.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT 96442459 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.93" Importe="2237.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2237.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="358.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CSWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL:C51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442458C(NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.97" Importe="5594.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5594.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="895.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442457 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.97" Importe="5594.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5594.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="895.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: 96442456 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.99" Importe="3356.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3356.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="537.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: 96442455 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.97" Importe="5594.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5594.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="895.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442454 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.99" Importe="3356.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3356.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="537.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: 96442438 BILLING DOCUMENT: (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.93" Importe="2237.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2237.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="358.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLLING DOCUMENT: 96442437 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1118.93" Importe="2237.86" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2237.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="358.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13020.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="15103.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="265"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96447408 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="5037.4" Importe="5037.4" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5037.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="805.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96447407 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1002.44" Importe="1002.44" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1002.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442464 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1003.54" Importe="1003.54" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1003.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: 96443618 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="381.87" Importe="381.87" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="381.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442441" ValorUnitario="5594.85" Importe="5594.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5594.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="895.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2083.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2083.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787764" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92921002736"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="13020.1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="15103.32" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="265"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96447408 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="5037.4" Importe="5037.4" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5037.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="805.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96447407 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1002.44" Importe="1002.44" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1002.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442464 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="1003.54" Importe="1003.54" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1003.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="160.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: 96443618 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2021)" ValorUnitario="381.87" Importe="381.87" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="381.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: JULIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96442441" ValorUnitario="1118.97" Importe="5594.85" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5594.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="895.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2083.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2083.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787764" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="92921002736"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="182476.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="211673.28" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="266"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPÃDROMO, S.A. DE C.V." 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="406280" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="471284.8" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="191"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="40280" Importe="40280" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="406280" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65044.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65004.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="65004.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908644045</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908644045</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5243986360</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>406280</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>406280</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65004.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>471284.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>471284.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="191"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="406280" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="471284.8" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="191"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="40280" Importe="40280" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="406280" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65004.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65004.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="65004.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908644045</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908644045</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5243986360</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>406280</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>406280</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65004.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>471284.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>471284.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="191"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="406280" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="471284.8" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="191"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="406280" Importe="406280" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="406280" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65004.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65004.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="65004.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908644045</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908644045</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5243986360</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>406280</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>406280</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65004.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>471284.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>471284.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="191"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="225350" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="261406" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="192"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="225350" Importe="225350" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225350" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36056"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36056"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="36056" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908644046</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908644046</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5243986677</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>225350</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>225350</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>36056</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>261406</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>261406.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="192"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="413477.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="479633.97" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="159"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="413477.56" Importe="413477.56" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="413477.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66156.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66156.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66156.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908669920</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245043399</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>413477.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>413477.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>413477.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>413477.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>479633.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E159"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="24210.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="28083.85" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="267"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="E4116B97-2B5A-4447-8293-6B90FF88B539"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="452.88" Importe="452.88" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="452.88" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="72.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96421023 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1184.37" Importe="1184.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1184.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.5"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: 96417758 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96414517 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="386.52" Importe="386.52" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="386.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96421021 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="265.69" Importe="265.69" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="265.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="42.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1115.02" Importe="1115.02" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1115.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="178.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40014000W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PS,440W,12V24V,2GEN HIREL,W/AC DIST MATERIAL: 40014000W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96421020 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="2752.67" Importe="2752.67" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2752.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="440.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGNOSTIC-014-09" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  DIAGNOSTIC WITH ETHERNET SUPPORT MATERIAL: DIAGNOSTIC-014-09 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96421019 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="2683.93" Importe="2683.93" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2683.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="429.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417915 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1744.65" Importe="1744.65" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1744.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="279.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="612.66" Importe="612.66" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="612.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417913 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.77" Importe="379.77" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="236.98" Importe="236.98" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="743.67" Importe="743.67" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417761 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1181.95" Importe="1181.95" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1181.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO 22.09.2021 SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="451.96" Importe="451.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="451.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="72.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417752 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1202.95" Importe="1202.95" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1202.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="288.02" Importe="288.02" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="288.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 2.5 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410C05 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417760 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="742.6" Importe="742.6" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="742.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT:  96417760 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1180.25" Importe="1180.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO(NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="318.03" Importe="318.03" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="318.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417759 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1180.25" Importe="1180.25" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1180.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417757 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96417756 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417755 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417754 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="379.22" Importe="379.22" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="379.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="60.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="317.96" Importe="317.96" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="317.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602WR PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417753 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="1759.61" Importe="1759.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1759.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="281.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96417751 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="386.52" Importe="386.52" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="386.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: MAYO 2021 PEDIMENTO: 96421022 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2021)" ValorUnitario="745.2" Importe="745.2" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3873.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3873.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500787752" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="101421101456"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="55630.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="64530.98" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="268"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="05D4C5FA-FDAF-40B4-9FB6-3DF3FFDAC6A4"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96438448 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="1744.77" Importe="1744.77" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1744.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="279.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="885.56" Importe="885.56" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="885.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="141.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76829990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, DDR2 800 RAM 2GB 240DIMM MATERIAL: 76829990W PERIODO:  JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96435311 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="740.36" Importe="740.36" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="740.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JUNIO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2021)" ValorUnitario="283.1" Importe="283.1" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="283.1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="313846.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="364062.15" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="160"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="313846.68" Importe="313846.68" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="313846.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50215.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="50215.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="50215.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARTENTA Y SEIS PESOS 68/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908669921</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245043401 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>313846.68</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>313846.68</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>313846.68</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>313846.68</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>364062.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E160"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="182476.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="211673.28" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="269"><CfdiRelacionados TipoRelacion="04"><CfdiRelacionado UUID="38C6361B-A1BE-4682-8CDD-EFEE8228F1A9"/></CfdiRelacionados><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="98.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="114.46" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="161"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="98.67" Importe="98.67" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="98.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y OCHO PESOS 67/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800884665</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800884665</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>98.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>98.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>98.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>98.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>114.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E161"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="38113.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="44211.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="162"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="38113.56" Importe="38113.56" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="38113.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6098.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6098.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6098.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908639321</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5243794022</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>38113.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>38113.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38113.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>38113.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44211.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E162"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21504.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="24944.93" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="163"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21504.25" Importe="21504.25" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21504.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3440.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3440.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3440.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUATRO  PESOS 25/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908669922</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245043553</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21504.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21504.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21504.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21504.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24944.93</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E163"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="413477.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="479633.97" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="159"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="413477.56" Importe="413477.56" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="413477.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66156.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66156.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66156.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908669920</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245043399</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-10-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>413477.56</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>413477.56</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>413477.56</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>413477.56</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>479633.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E159"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="118712.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="137706" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="164"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="118712.07" Importe="118712.07" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="118712.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18993.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18993.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18993.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE  PESOS 07/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704776</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246676605</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>118712.07</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>118712.07</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>118712.07</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>118712.07</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>137706</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E164"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="118712.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="137706" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="164"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="118712.07" Importe="118712.07" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="118712.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18993.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18993.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18993.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE  PESOS 07/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704776</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246676605</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>118712.07</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>118712.07</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>118712.07</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>118712.07</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>137706</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E164"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="37980.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="44057.7" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="165"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="37980.77" Importe="37980.77" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37980.77" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6076.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6076.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6076.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704773</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246675487</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37980.77</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37980.77</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37980.77</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37980.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>44057.7</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E165"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15757.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18278.7" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="166"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15757.5" Importe="15757.5" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15757.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2521.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2521.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2521.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 5/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704775</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246676236</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15757.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15757.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15757.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15757.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18278.70</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E166"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="43359.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="50297.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="167"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="50297.4" Importe="50297.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50297.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6937.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6937.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6937.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704774</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246675770</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50297.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50297.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50297.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50297.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18278.70</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E167"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="43359.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="50297.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="167"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="50297.4" Importe="50297.4" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50297.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6937.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6937.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6937.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704774</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246675770</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>50297.4</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>50297.4</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>50297.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50297.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50297.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E167"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="43359.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="50297.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="167"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="43359.82" Importe="43359.82" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43359.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6937.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6937.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6937.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704774</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246675770</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43359.82</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43359.82</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>43359.82</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43359.82</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50297.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E167"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="43359.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="50297.4" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="167"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="43359.83" Importe="43359.83" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43359.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6937.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6937.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6937.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908704774</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5246675770</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43359.83</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43359.83</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>43359.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>43359.83</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50297.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E167"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="387882.33" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="449943.51" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="168"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="387882.33" Importe="387882.33" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="387882.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62061.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62061.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="62061.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908687652</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245886262</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>387882.33</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>387882.33</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>387882.33</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>387882.33</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>449943.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E168"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="42457.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="49251.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="169"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="42457.87" Importe="42457.87" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="42457.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6793.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6793.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6793.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908687650</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245885960 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>42457.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>42457.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42457.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>42457.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>49251.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E169"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="241500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="280140" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="152"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BAC821104Q39" Nombre="BACARDI Y COMPAÃÃA, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="INGENIERIA BASICA" ValorUnitario="241500" Importe="241500" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="241500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38640"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38640"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38640" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor municipio="TULTITLAN" calle="AUTOPISTA MEXICO QUERETARO" noInterior="4431" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="54900"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A152"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="337500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="391500" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="153"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BAC821104Q39" Nombre="BACARDI Y COMPAÃÃA, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="INGENIERIA BASICA                                                  O.C. 3200589778    ( 50% Anticipo )" ValorUnitario="337500" Importe="337500" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="337500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="54000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor municipio="TULTITLAN" calle="AUTOPISTA MEXICO QUERETARO" noInterior="4431" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="54900"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A153"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="80080.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="92893.78" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="170"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="80080.84" Importe="80080.84" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="80080.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12812.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12812.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12812.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA MIL OCHENTA  PESOS 84/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908737356</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248027178</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>80080.84</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>80080.84</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>80080.84</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>80080.84</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>92893.78</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E170"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5248" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6087.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="171"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5248" Importe="5248" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5248" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="839.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="839.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="839.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908737355</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248027090</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5248</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5248</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5248</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5248</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6087.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E171"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2093" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2932.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="172"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2093" Importe="2093" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2093" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="839.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="839.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="839.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL NOVENTA Y TRES  PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908737360</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248027568</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2093</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2093</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2093</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2093</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2932.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E172"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2528.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2932.68" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="172"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2528.17" Importe="2528.17" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2528.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="404.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="404.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="404.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908737360</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248027568</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2528.17</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2528.17</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2528.17</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2528.17</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2932.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E172"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="57308.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="66478.24" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="173"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="57308.82" Importe="57308.82" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="57308.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9169.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9169.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9169.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908737361</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248027579</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>57308.82</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>57308.82</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>57308.82</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57308.82</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>66478.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E173"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="632" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="733.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="174"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="632" Importe="632" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="632" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="101.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="101.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="101.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908737362</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248027780</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>632</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>632</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>632</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>632</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>733.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E174"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13163.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="15270.12" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="175"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13163.89" Importe="13163.89" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13163.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2106.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2106.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2106.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES  PESOS 89/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908737363</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248027807</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13163.89</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13163.89</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13163.89</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13163.89</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15270.12</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E175"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56800.11" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65888.13" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="176"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56800.11" Importe="56800.11" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56800.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9088.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9088.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9088.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS  PESOS 11/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908741925</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248104366</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56800.11</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56800.11</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56800.11</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56800.11</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65888.13</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E176"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14208" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="16481.28" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="177"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14208" Importe="14208" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14208" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2273.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2273.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2273.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908741926</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248104373 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14208</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14208</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14208</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>14208</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16481.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E177"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87232" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="193"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75200" Importe="75200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12032"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12032"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12032" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908669918</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908669918</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245042347</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12032</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87232</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87232.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="193"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30160" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="194"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26000" Importe="26000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908669919</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908669919</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5245042394</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30160</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="194"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="19024" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="195"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16400" Importe="16400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2624"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2624"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2624" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908720358</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908720358</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5247374981</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2624</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19024</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19024.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="195"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="199500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="231478" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="196"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="199550" Importe="199550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="199550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31928"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31928"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31928" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908720361</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908720361</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5247376757</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>199550</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31928</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>231478</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>231478.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="196"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="199550" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="231478" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="196"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="199550" Importe="199550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="199550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31928"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31928"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31928" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908720361</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908720361</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5247376757</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>199550</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31928</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>231478</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>231478.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="196"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="65000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="75400" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="197"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="65000" Importe="65000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10400"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908722567</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908722567</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5247452978</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>75400</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>75400.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="197"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="102980" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="119456.8" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="198"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="102980" Importe="102980" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="102980" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16476.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16476.8"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16476.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908723694</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908723694</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5247453515</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-11-24</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>102980</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>102980</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16476.8</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>119456.8</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>119456.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="198"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="99724.44" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="115680.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="270"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." 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BX,250V,W/S JR MATERIAL: 60130201W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: 96469799 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2013.54" Importe="2013.54" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2013.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="322.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="292.41" Importe="292.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="292.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469879 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="761.47" Importe="761.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469806 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="3546.44" Importe="3546.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3546.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="567.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469805 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.41" Importe="3042.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3042.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="486.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469804 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.41" Importe="3042.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3042.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="486.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469803 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.41" Importe="3042.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3042.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="486.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469802 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469811 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="761.47" Importe="761.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469786 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453123 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="744.45" Importe="744.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453122 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2077.31" Importe="2077.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2077.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="938.6" Importe="938.6" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="938.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453121 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2982.98" Importe="2982.98" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2982.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="477.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453120 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2982.98" Importe="2982.98" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2982.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="477.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453117 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="5004.24" Importe="5004.24" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5004.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="800.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469790 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469788 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469787 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469869 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="295.05" Importe="295.05" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="295.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="47.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96469808 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2677.75" Importe="2677.75" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2677.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="428.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469807 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469778 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2677.75" Importe="2677.75" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2677.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="428.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469882 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="5120.36" Importe="5120.36" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5120.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="819.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="1052.46" Importe="1052.46" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1052.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="168.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: 96469781 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2124.82" Importe="2124.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2124.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="339.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: 96469891 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="1787.94" Importe="1787.94" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1787.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="286.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="1105.66" Importe="1105.66" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1105.66" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="176.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469796 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.41" Importe="3042.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3042.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="486.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGNOSTIC-014-09" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  DIAGNOSTIC WITH ETHERNET SUPPORT MATERIAL: DIAGNOSTIC-014-09 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469780 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2741.31" Importe="2741.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2741.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="438.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: BILLING DOCUMENT: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: 96447406 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2076.56" Importe="2076.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2076.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT. 96469881 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="761.47" Importe="761.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469809 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2677.75" Importe="2677.75" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2677.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="428.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="1382.64" Importe="1382.64" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1382.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="221.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96447405 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)B" ValorUnitario="2076.56" Importe="2076.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2076.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469885 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="103.26" Importe="206.52" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="206.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453119 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="995.85" Importe="995.85" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="995.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="159.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453116 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="5004.24" Importe="5004.24" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5004.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="800.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96469886 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2799.18" Importe="2799.18" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2799.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="447.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469865 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469797 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="5120.36" Importe="5120.36" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5120.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="819.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96469793 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469792 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469791 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2473.68" Importe="2473.68" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2473.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="395.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469785 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.37" Importe="1216.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1216.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="194.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="855.9" Importe="855.9" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="855.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="136.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469784 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.37" Importe="1216.74" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1216.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="194.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15955.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15955.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798731" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112421172131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="99724.44" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="115680.43" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="270"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847102" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  DIST BOARD-PCB ASSY,CC,V3 MATERIAL: 91847102 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT 96469890 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="7188.33" Importe="7188.33" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7188.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1150.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="1025.86" Importe="1025.86" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1025.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="164.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453118 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2982.98" Importe="2982.98" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2982.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="477.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469892 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="766.96" Importe="766.96" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="766.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT 96469800 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="761.47" Importe="761.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130201W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARN,PWR SPLY/DIST BX,250V,W/S JR MATERIAL: 60130201W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: 96469799 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2013.54" Importe="2013.54" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2013.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="322.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="292.41" Importe="292.41" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="292.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469879 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="761.47" Importe="761.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469806 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="3546.44" Importe="3546.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3546.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="567.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469805 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.41" Importe="3042.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3042.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="486.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469804 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.41" Importe="3042.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3042.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="486.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51801002" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH ASSY, DYNAMIC, 1.4 X 1.35, KTE MATERIAL: 51801002 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469803 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="608.41" Importe="3042.05" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3042.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="486.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469802 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469811 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="761.47" Importe="761.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469786 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453123 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="744.45" Importe="744.45" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="744.45" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453122 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2077.31" Importe="2077.31" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2077.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="938.6" Importe="938.6" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="938.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="150.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453121 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2982.98" Importe="2982.98" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2982.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="477.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453120 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2982.98" Importe="2982.98" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2982.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="477.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96453117 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="5004.24" Importe="5004.24" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5004.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="800.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469790 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469788 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469787 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469869 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="295.05" 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AGOSTO 2021)" ValorUnitario="5120.36" Importe="5120.36" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5120.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="819.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="1052.46" Importe="1052.46" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1052.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="168.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: 96469781 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2124.82" Importe="2124.82" 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Base="1216.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="194.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15955.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15955.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798731" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112421172131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="388.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="451.08" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="271"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO III S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469893 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.2176"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="62.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798001" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521084810"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6638.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="7701.07" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="272"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469878 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469877 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469868 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="761.47" Importe="761.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469783 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2124.82" Importe="2124.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2124.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="339.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469887 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2124.82" Importe="2124.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2124.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="339.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2465.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2859.89" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="273"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96447409 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2076.56" Importe="2076.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2076.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT 96469789 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="394.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="394.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798006" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521091457"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="777.72" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="902.16" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="274"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469888 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469870 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="124.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798005" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521092248"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3913.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4540.22" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="275"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="MGA041014SM9" Nombre="MIO GAMES, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469871 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="3546.44" Importe="3546.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3546.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="567.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="367.54" Importe="367.54" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="367.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="626.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="626.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798003" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521092914"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="11921.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="13828.89" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="276"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W ERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469798 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="1787.94" Importe="1787.94" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1787.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="286.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO:  BILIING DOCUMENT: 96469862 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469795 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469779 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="6453.25" Importe="6453.25" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6453.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1032.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469894 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469873 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="388.86" Importe="388.86" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.86" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: AGOSTO 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469782 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2021)" ValorUnitario="2124.82" Importe="2124.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2124.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="339.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1907.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1907.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798004" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521093855"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4267.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4950.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="277"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467335 NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3032.28" Importe="3032.28" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3032.28" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="485.1648"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1106.72" Importe="1106.72" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1106.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="177.0752"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="19930100" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH HOLDER W/O GROUND MATERIAL: 19930100 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467305 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="74.46" Importe="74.46" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11.9136"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="44710200" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  STATIC SWITCH BEZEL 31X31 MATERIAL: 44710200 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467305 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="4.39" Importe="4.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.7024"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51511000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH PLATE -WHITE - 31X31 MATERIAL: 51511000 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467305 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.39" Importe="7.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.1824"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51723000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT STATIC SWITCH CAP 31X31 MATERIAL: 51723000 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: 96467305 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="15.97" Importe="15.97" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2.5552"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51822000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH BODY ASSEMBLY STATIC 31x31 MATERIAL: 51822000 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467305 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="23.35" Importe="23.35" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="23.35" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.736"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66119500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  NUT, SWITCH STATIC AVP WS SIZE MATERIAL: 66119500 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467305 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3.39" Importe="3.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.5424"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="682.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="682.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798007" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521130244"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5284.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6129.64" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="278"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469903 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1018.95" Importe="1018.95" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1018.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467462 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="748.56" Importe="748.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="748.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467471 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.25" Importe="7.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467470 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.25" Importe="7.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467465" ValorUnitario="7.16" Importe="7.16" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467464 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3487.81" Importe="3487.81" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3487.81" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="558.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467463 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.19" Importe="7.19" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="845.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="845.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798009" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521131931"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8528.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9893.45" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="279"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468809 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="751.23" Importe="751.23" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="751.23" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014A3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-DOWNLOADABLE AVP 3 MATERIAL: AVPSB014A3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467321 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="745.03" Importe="745.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468810 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1009.21" Importe="1009.21" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1009.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="161.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="312.54" Importe="312.54" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="312.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468808 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="755.4" Importe="755.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="755.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468807 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="356.34" Importe="356.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="356.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468806 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="761.95" Importe="761.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO:BILLING DOCUMENT:  96468805 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2079.38" Importe="2079.38" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2079.38" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.7"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468804 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="748.56" Importe="748.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="748.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468811 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1009.21" Importe="1009.21" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1009.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="161.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1364.6"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1364.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798012" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521135304"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7604.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8821.04" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="280"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60307190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  RIBBON CABLE 50COND 2X25IDC .050P 24 INC MATERIAL: 60307190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467469 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="352.72" Importe="352.72" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="352.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467472 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="755.4" Importe="755.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="755.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467468 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3003.99" Importe="3003.99" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3003.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="480.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467467 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3003.99" Importe="3003.99" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3003.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="480.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: 96467466 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="488.24" Importe="488.24" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="488.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="78.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1216.7"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1216.7" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798010" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521141421"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12676.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="14704.19" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="281"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468803 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1009.21" Importe="1009.21" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1009.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="161.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467482 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="101.32" Importe="101.32" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="101.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1008.57" Importe="1008.57" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1008.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="161.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL  62572402W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467481 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5014.91" Importe="5014.91" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5014.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="802.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="508.53" Importe="508.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="508.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="81.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467480 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5033.49" Importe="5033.49" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5033.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="805.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2028.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2028.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798011" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521142937"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="142590.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="165404.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="282"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: 96468795 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1736.69" Importe="1736.69" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1736.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="277.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467325 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.19" Importe="7.19" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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TasaOCuota="0.16" Importe="483.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1041.99" Importe="1041.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1041.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="166.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467317 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5009.84" Importe="5009.84" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5009.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="801.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCMENT: 96467316 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5009.84" Importe="5009.84" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5009.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="801.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75436900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CONTROLLER, TOUCH USB NOVRAM EXII 3 M RO MATERIAL: 75436900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96472187 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1474.82" Importe="1474.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1474.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="235.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62579501W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, LCD, 20&quot;, CUSTM, 3M MATERIAL: 62579501W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467345 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1763.47" Importe="1763.47" ClaveProdServ="62579501W" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1763.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="282.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468792 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3511.37" Importe="3511.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3511.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="561.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130103W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, POWER SUPPLY/POWER DIST BOX WS MATERIAL: 60130103W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467300 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="729.59" Importe="729.59" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467330 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="382.72" Importe="382.72" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="382.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 9646734 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3497.89" Importe="3497.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3497.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467320 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2738.76" Importe="2738.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2738.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="438.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414301W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, G22 6SB FOR DB PNL MATERIAL: 60414301W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468785 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="547.64" Importe="547.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="547.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="87.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="308.92" Importe="308.92" ClaveProdServ="78102200" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3503.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="560.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467337 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2107.84" Importe="2107.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2107.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="337.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467315 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="745.03" Importe="745.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467312 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2086.34" Importe="2086.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2086.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="333.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467309 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.16" Importe="7.16" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469902 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1018.95" Importe="1018.95" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1018.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467344 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="239.34" Importe="239.34" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="239.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467338 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="755.4" Importe="755.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="755.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469896 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3052.2" Importe="3052.2" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3052.2" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2218.84" Importe="2218.84" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2218.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="355.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96468791 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2651.27" Importe="2651.27" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2651.27" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="424.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING ODCUMENT: 96467311 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2081.06" Importe="2081.06" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2081.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="332.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469897 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3052.19" Importe="3052.19" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3052.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="67500090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT STRUT,GAS,235L,80STROKE,300F1/500NF4 MATERIAL: 67500090 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468786 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="253.41" Importe="506.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="506.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="81.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="10" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467328 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="101.63" Importe="1016.3" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1016.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="162.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467314 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2620.48" Importe="2620.48" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2620.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="419.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467313 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2620.48" Importe="2620.48" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2620.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="419.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467304 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2632.32" Importe="2632.32" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2632.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="421.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467303 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2632.32" Importe="2632.32" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2632.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="421.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467339 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="755.39" Importe="755.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="755.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 29132590WR PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467339 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1200.57" Importe="1200.57" ClaveProdServ="43201800" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1200.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="192.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467326 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5039.49" Importe="5039.49" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5039.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="806.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481050 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.41" Importe="7.41" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467307 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.19" Importe="7.19" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96467302 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2632.32" Importe="2632.32" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2632.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="421.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474282 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="8.72" Importe="8.72" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469898 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3052.19" Importe="3052.19" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3052.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469864 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3052.19" Importe="3052.19" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3052.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469901 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1018.95" Importe="1018.95" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1018.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="293.62" Importe="293.62" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="293.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22814.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22814.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500798008" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="112521103509"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="142590.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="165404.82" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="282"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: 96468795 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1736.69" Importe="1736.69" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1736.69" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="277.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467325 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.19" Importe="7.19" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467324 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.19" Importe="7.19" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="564.18" Importe="564.18" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="564.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="90.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467322 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="745.04" Importe="745.04" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.04" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="906.36" Importe="906.36" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="906.36" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="145.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467327 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3490.43" Importe="3490.43" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3490.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="558.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLLING DOCUMENT: 96468796 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="753.95" Importe="753.95" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469899 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3052.19" Importe="3052.19" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3052.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469863 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3052.19" Importe="3052.19" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3052.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468798 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="206.08" Importe="206.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="206.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468797 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="206.08" Importe="206.08" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="206.08" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="506.05" Importe="506.05" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="506.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="80.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467332 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3003.99" Importe="3003.99" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3003.99" Impuesto="002" 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TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467333 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3003.99" Importe="3003.99" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3003.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="480.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60307190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  RIBBON CABLE 50COND 2X25IDC .050P 24 INC MATERIAL: 60307190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467329 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="349.94" Importe="349.94" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="349.94" 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Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402919-04" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-ASSY,23IN,LED,W/LCD W/P-CAP TCH MATERIAL: 2402919-04 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467310 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7880.54" Importe="7880.54" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7880.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1260.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="807.05" Importe="807.05" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="807.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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TasaOCuota="0.16" Importe="120.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468783 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3023" Importe="3023" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3023" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="483.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467342 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3497.89" Importe="3497.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3497.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467308 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.16" Importe="7.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468787 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3023" Importe="3023" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3023" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="483.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468784 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3023" Importe="3023" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3023" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="483.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467343 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="101.74" Importe="101.74" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="101.74" Impuesto="002" 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TasaOCuota="0.16" Importe="163.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468788 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3023" Importe="3023" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3023" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="483.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468782 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3023" Importe="3023" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3023" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="483.68"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1041.99" Importe="1041.99" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1041.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="166.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467317 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5009.84" Importe="5009.84" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5009.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Base="3511.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="561.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130103W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, POWER SUPPLY/POWER DIST BOX WS MATERIAL: 60130103W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467300 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="729.59" Importe="729.59" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="729.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467330 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="382.72" Importe="382.72" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="382.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 9646734 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3497.89" Importe="3497.89" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3497.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467320 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2738.76" Importe="2738.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2738.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="438.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414301W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, G22 6SB FOR DB PNL MATERIAL: 60414301W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468785 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="547.64" Importe="547.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="547.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="87.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="308.92" Importe="308.92" ClaveProdServ="78102200" 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Importe="745.03" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467312 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2086.34" Importe="2086.34" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2086.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="333.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467309 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7.16" Importe="7.16" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469902 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1018.95" Importe="1018.95" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1018.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467344 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" 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SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="3052.19" Importe="3052.19" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3052.19" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="488.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="67500090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT STRUT,GAS,235L,80STROKE,300F1/500NF4 MATERIAL: 67500090 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96468786 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="253.41" Importe="506.82" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="506.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="81.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="10" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467328 (NO SURTIR, 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DOCUMENT: 96467313 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2620.48" Importe="2620.48" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2620.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="419.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467304 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2632.32" Importe="2632.32" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2632.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="421.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62573500W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TCH-SCRN, 19&quot; LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467303 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2632.32" Importe="2632.32" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2632.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="421.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96467339 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="755.39" Importe="755.39" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="755.39" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29132590WR" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA,80GB MIN,CAP 9.5MM MATERIAL: 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Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96469901 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1018.95" Importe="1018.95" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1018.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="163.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2021)" ValorUnitario="293.62" Importe="293.62" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="293.62" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22814.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="675463.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="783538.23" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="154"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500261636" ValorUnitario="675463.99" Importe="675463.99" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="675463.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="108074.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108074.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="108074.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A154"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="9092.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="10547.69" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="155"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="SUMINISTRO Y COLOCACION TRABE REFUERZO;  ORDEN DE COMPRA: 4500272169; FINIQUITO" ValorUnitario="9092.84" Importe="9092.84" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9092.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1454.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1454.85"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1454.85" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A155"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="14840.8" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="17215.32" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="156"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONEXION;  ORDEN DE COMPRA: 4500272169; FINIQUITO" ValorUnitario="14840.8" Importe="14840.8" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14840.8" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2374.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2374.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2374.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A156"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="6078.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="7051.59" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="157"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PRUEBAS LIQUIDO PENETRANTE EN SOLDADURA;  ORDEN DE COMPRA: 4500272169; FINIQUITO" ValorUnitario="6078.96" Importe="6078.96" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6078.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="972.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="972.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="972.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A157"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="675463.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="783538.22" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="158"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500261636" ValorUnitario="675463.99" Importe="675463.99" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="675463.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="108074.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108074.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="108074.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A158"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="337500" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="391500" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="159"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="BAC821104Q39" Nombre="BACARDI Y COMPAÃÃA, SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="INGENIERIA BASICA                                                  O.C. 3200589778    ( 50% Finiquito )" ValorUnitario="337500" Importe="337500" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="337500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="54000" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor municipio="TULTITLAN" calle="AUTOPISTA MEXICO QUERETARO" noInterior="4431" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="54900"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A159"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="675463.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="783538.23" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="160"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500276859" ValorUnitario="675463.99" Importe="675463.99" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="675463.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="108074.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108074.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="108074.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A160"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="454250" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="526930" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="161"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500276859" ValorUnitario="454250" Importe="454250" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="454250" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="72680"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="72680"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="72680" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A161"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="221213.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="256608.23" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="162"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500276859" ValorUnitario="221213.99" Importe="221213.99" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="221213.99" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35394.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35394.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35394.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A162"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="509250.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="590730.07" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="178"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="509250.06" Importe="509250.06" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="509250.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="81480.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="81480.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="81480.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">8300013487</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>26389</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>509250.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>509250.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>509250.06</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>509250.06</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>590730.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E178"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="539731.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="626088.16" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="179"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="539731.17" Importe="539731.17" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="539731.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="86356.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86356.99"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="86356.99" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">8300013487</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>26354</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>539731.17</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>539731.17</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>539731.17</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>539731.17</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>626088.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E179"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15394.5" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17857.62" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="180"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15394.5" Importe="15394.5" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15394.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2463.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2463.12"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2463.12" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900080228</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900080228</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15394.5</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15394.5</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15394.5</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15394.5</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17857.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E180"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2325.6" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2697.7" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="203"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2325.6" Importe="2325.6" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2325.6" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="372.1"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="372.1"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="372.1" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908759529</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908759529</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248770692</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2325.6</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2325.6</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>372.1</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2697.7</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2697.10</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="203"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="310650" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="360354" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="199"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="310650" Importe="310650" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="310650" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49704"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="49704"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="49704" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECIENTOS SESENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908767723</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908767723</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249078423</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>310650</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>310650</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>49704</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>360354</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>360354.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="199"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="138170" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="160277.2" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="200"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="138170" Importe="138170" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="138170" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22107.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22107.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22107.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908785017</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">490875017</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249696593</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>138170</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>138170</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22107.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>160277.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>160277.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="200"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="60250" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="69890" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="201"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="60250" Importe="60250" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="60250" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9640"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9640"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9640" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799950</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799950</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250223071</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>60250</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>60250</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9640</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>69890</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>69890.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="201"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2163.4" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2163.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="202"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1865" Importe="1865" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1865" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="298.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="298.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="298.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES  PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799951</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799951</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250223072</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1865</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1865</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>298.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2163.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2163.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="202"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1865" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2163.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="202"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1865" Importe="1865" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1865" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="298.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="298.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="298.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES  PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799951</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799951</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250223072</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1865</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1865</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>298.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2163.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2163.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="202"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1.16" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="163"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="RENOVACION DE TALLER DE EQUIPO MEDICO TL;  ORDEN DE COMPRA: 4500276859" ValorUnitario="1" Importe="1" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="0.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A163"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9032.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="10478.03" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="181"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9032.78" Importe="9032.78" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9032.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1445.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1445.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1445.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS 78/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908800602</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250234836 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9032.78</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9032.78</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9032.78</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9032.78</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10478.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E181"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="29150.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="33814.21" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="182"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="29150.18" Importe="29150.18" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="29150.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4664.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4664.03"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4664.03" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 18/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908800603</referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250234837 </referenceIdentification><ReferenceDate>2021-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>29150.18</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>29150.18</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>29150.18</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>29150.18</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>33814.21</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E182"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="10267.3" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11910.06" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="283"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479058 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="5133.65" Importe="5133.65" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5133.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="821.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479057 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="5133.65" Importe="5133.65" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5133.65" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="821.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1642.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1642.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803958" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021121239"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1134.2" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1315.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="284"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH101203P53" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO III S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51908890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH, ROCKER DPST PANEL MOUNT UL/CE MATERIAL: 51908890W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479063 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="54.11" Importe="54.11" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="54.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="1080.09" Importe="1080.09" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1080.09" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="172.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="181.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="181.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803957" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021122133"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8465.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9819.89" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="285"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479064 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="103.42" Importe="103.42" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="103.42" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476418 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3122.95" Importe="3122.95" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3122.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476417 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="5239.05" Importe="5239.05" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5239.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="838.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1354.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1354.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803961" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021122745"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4905.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5690.39" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="286"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481058 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2112.02" Importe="2112.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2112.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="=K4*N4"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479065 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2793.49" Importe="2793.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2793.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="=K5*N5"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="784.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="784.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803960" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021124051"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4905.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5690.39" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="286"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481058 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2112.02" Importe="2112.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2112.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="337.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479065 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2793.49" Importe="2793.49" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2793.49" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="446.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="784.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="784.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803960" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021124051"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2213.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2568.2" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="287"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130802W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, POWER SUPPLY/DIST BOX SLAVP MATERIAL: 60130802W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476419 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="1896.91" Importe="1896.91" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1896.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="303.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="317.05" Importe="317.05" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="317.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="354.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="354.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803962" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021124932"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1221.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1417.11" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="288"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. II A" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492434 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="53.9" Importe="53.9" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53.9" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492415 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492414 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492413 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="195.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="195.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803963" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021125829"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21203.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="24596.25" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="289"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492445 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2133.87" Importe="2133.87" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2133.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="341.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492453 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.46" Importe="6132.3" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6132.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="981.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492452 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.42" Importe="2452.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492451 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.42" Importe="2452.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492450 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.42" Importe="2452.84" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492449 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.42" Importe="3679.47" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3679.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="588.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492447 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492446 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1121.01" Importe="1121.01" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1121.01" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="179.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3392.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3392.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803965" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021131041"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4235.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4913.22" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="290"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492448 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="743.14" Importe="743.14" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="743.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.9"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492444 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.56" Importe="213.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492443 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.56" Importe="213.56" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="771.53" Importe="771.53" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.53" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130802W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER SUPPLY/DIST BOX SLAVP MATERIAL: 60130802W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492442 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1904.5" Importe="1904.5" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1904.5" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="304.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="677.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="677.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803966" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021133318"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2250.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2610.16" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="291"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492652 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1884.68" Importe="1884.68" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1884.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="301.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492651 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="365.46" Importe="365.46" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="365.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="360.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="360.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803968" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021135509"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1167.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1353.88" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="292"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492644 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="388.64" Importe="388.64" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="388.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492643 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="186.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="186.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803967" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122021141053"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="86295.2" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="100102.45" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="293"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474281 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2883.93" Importe="2883.93" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2883.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="461.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474271 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="769.14" Importe="769.14" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="769.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DR OPEN DARL NAR RECEIVER,ASY MATERIAL: 57500900 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96474287 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="237.16" Importe="237.16" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="237.16" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474280 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="15.44" Importe="15.44" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15.44" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481051 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2112.02" Importe="2112.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2112.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="337.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="63340000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BASE, GENERIC TOPPER FLAT TOPBPOX BLACK MATERIAL: 63340000 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479060 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="839.79" Importe="839.79" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="839.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96475608 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="1042.57" Importe="1042.57" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1042.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="166.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474278 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="84.18" Importe="84.18" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474272 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3593.37" Importe="3593.37" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3593.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="574.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. 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LCD, CT2-AG250, 3M MATERIAL: 62573500W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479059 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2684.7" Importe="2684.7" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2684.7" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="429.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96475607 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="367.54" Importe="367.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="367.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96475606 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="367.54" Importe="367.54" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="367.54" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="830.46" Importe="830.46" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="830.46" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="132.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303504W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, JUMPER BRAIN BOX 3.0 AVP 5.0 &amp; MATERIAL: 62303504W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481055 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="254.78" Importe="254.78" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="254.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="321" Importe="321" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="321" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26003800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FAN ASSEMBLY 1.65 SQ 24V C MATERIAL: 26003800W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474274 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="364.17" Importe="364.17" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="364.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26003800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FAN ASSEMBLY 1.65 SQ 24V C MATERIAL: 26003800W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474273 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="364.17" Importe="364.17" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="364.17" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26003800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FAN ASSEMBLY 1.65 SQ 24V C MATERIAL: 26003800W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474277 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="364.3" Importe="364.3" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="364.3" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="1105.24" Importe="1105.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1105.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="176.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75514701W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB,SERIAL MTR AND LIGHT CNTRL,V4,ASY MATERIAL: 75514701W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96479056 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2867.87" Importe="2867.87" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2867.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="458.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476412 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="1786.57" Importe="1786.57" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1786.57" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="285.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481052 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="2112.02" Importe="2112.02" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2112.02" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="337.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65242600" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BLACK BLANK CARD READER BEZEL, WSJR MATERIAL: 65242600 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474279 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="470.91" Importe="470.91" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="470.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="75.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96475609 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="5239.05" Importe="5239.05" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5239.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="838.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96475611 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3122.94" Importe="3122.94" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3122.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="1141.47" Importe="1141.47" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1141.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96475610 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3122.95" Importe="3122.95" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3122.95" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481054 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="82.58" Importe="82.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96481054 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="82.58" Importe="82.58" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="82.58" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="382.59" Importe="382.59" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="382.59" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96475605 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="5239.05" Importe="5239.05" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5239.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="838.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96481050 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3049.79" Importe="3049.79" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3049.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="487.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572901W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR,TCH-SCRN,LCD,22IN,CUSTM,3M MATERIAL: 62572901W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476415 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3108.82" Importe="3108.82" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3108.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="497.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="7" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: 96474286 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="7.45" Importe="52.15" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.15" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="15" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403590" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, LITHIUM COIN CR2032 20MM MATERIAL: 40403590 PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474285 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="7.45" Importe="111.75" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="111.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474276 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3594.61" Importe="3594.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3594.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="575.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474275 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3594.61" Importe="3594.61" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3594.61" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="575.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: OCTUBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474282 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2021)" ValorUnitario="3498.76" Importe="3498.76" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3498.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="559.8"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13807.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13807.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500803959" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="122221161144"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="54772.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="63535.87" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="294"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492440 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="223.64" Importe="223.64" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="223.64" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492432 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.29" Importe="213.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492431 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.29" Importe="213.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96492430 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.29" Importe="213.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492429 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.29" Importe="213.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492428 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.29" Importe="213.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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TasaOCuota="0.16" Importe="34.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492425 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="213.29" Importe="213.29" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="213.29" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492424 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="301.24" Importe="301.24" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="301.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="48.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492394 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="211.4" Importe="211.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="211.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492393 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="211.4" Importe="211.4" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="211.4" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492435 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2165.13" Importe="2165.13" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2165.13" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="346.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: ENVIO (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="313.47" Importe="313.47" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="313.47" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492421 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492404 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="389.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: NOVIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492403 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2021)" ValorUnitario="389.25" Importe="389.25" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20385.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23646.96" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="183"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20385.32" Importe="20385.32" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20385.32" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3261.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3261.64"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3261.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 32/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908767100</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249056488</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20385.32</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20385.32</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20385.32</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20385.32</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23646.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E183"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20385.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23646.96" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="183"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20385.31" Importe="20385.31" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20385.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3261.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3261.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3261.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 31/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908767100</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249056488</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20385.31</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20385.31</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20385.31</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20385.31</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23646.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E183"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="540775" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="627299" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="203"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="540775" Importe="540775" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="540775" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="86524"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86524"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="86524" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908766246</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908766246</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249019807</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>540775</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>540775</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86524</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>627299</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>627299.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="203"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="540775" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="627299" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="208"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="540775" Importe="540775" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="540775" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="86524"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86524"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="86524" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908766246</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908766246</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249019807</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>540775</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>540775</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86524</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>627299</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>627299.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="208"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="87090" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="101024.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="204"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="87090" Importe="87090" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87090" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13934.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13934.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13934.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO UN MIL VEITICUATRO  PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908766427</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908766427</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249019809</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>87090</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>87090</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13934.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>101024.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>101024.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="204"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="43400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="50344" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="205"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="43400" Importe="43400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6944"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="43400"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6944" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908766429</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908766429</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249019812</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6944</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50344</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50344.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="205"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="43400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="50344" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="205"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="43400" Importe="43400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="43400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6944"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6944"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6944" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908766429</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908766429</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249019812</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6944</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>50344</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>50344.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="205"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30160" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="206"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26000" Importe="26000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799956</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799956</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224373</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30160</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="206"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87232" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="207"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75200" Importe="75200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12032"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12032"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12032" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799958</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799958</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12032</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87232</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87232.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="207"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5545109.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6432327.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="184"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5545109.98" Importe="5545109.98" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5545109.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="887217.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="887217.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="887217.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 98/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908767099</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249056316</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5545109.98</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5545109.98</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5545109.98</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5545109.98</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6432327.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E184"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5545110.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6432327.67" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="184"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5545110.06" Importe="5545110.06" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5545110.06" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="887217.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="887217.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="887217.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908767099</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249056316</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5545110.06</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5545110.06</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5545110.06</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5545110.06</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6432327.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E184"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="966400" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1121024" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="185"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="966400" Importe="966400" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="966400" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154624"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="154624"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="154624" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908767101</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249056568</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>966400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>966400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>966400</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>966400</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1121024</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E185"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4761.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5523.54" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="186"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4761.67" Importe="4761.67" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4761.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="761.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="761.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="761.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 67/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908875688</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-28</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5252744023</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-28</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4761.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4761.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4761.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4761.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5523.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E186"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="819443.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="950554.77" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="187"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="819443.75" Importe="819443.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819443.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131111.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131111.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131111.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908901246 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253639211 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>819443.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>819443.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>819443.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>819443.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>950554.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E187"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="819443.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="950554.77" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="187"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="819443.75" Importe="819443.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819443.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131111.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131111.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131111.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908901246 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253639211 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>819443.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>819443.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>819443.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>819443.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>950554.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E187"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="819443.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="950554.77" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="187"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="819443.75" Importe="819443.75" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819443.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131111.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131111.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131111.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908901246 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253639211 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>819443.75</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>819443.75</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>819443.75</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>819443.75</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>950554.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E187"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="819443.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="950554.77" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="187"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="819443.76" Importe="819443.76" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="819443.76" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131111.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131111.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131111.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908901246 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253639211 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>819443.76</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>819443.76</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>819443.76</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>819443.76</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>950554.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E187"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4761.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5523.54" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="186"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4761.67" Importe="4761.67" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4761.67" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="761.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="761.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="761.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 67/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908875688</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5252744023</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4761.67</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4761.67</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4761.67</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4761.67</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5523.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E186"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2209.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2562.73" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="188"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2209.25" Importe="2209.25" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2209.25" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="353.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="353.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="353.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 25/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908901096</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253598265</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2209.25</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2209.25</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2209.25</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2209.25</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2562.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E188"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="63448.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="73600.77" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="212"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="63448.94" Importe="63448.94" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="63448.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10151.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10151.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10151.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 77/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908884570</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908884570</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253100331</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>63448.94</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>63448.94</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10151.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>73600.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>73600.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="212"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="63448.94" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="73600.77" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="212"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="63448.94" Importe="63448.94" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="63448.94" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10151.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10151.83"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10151.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 77/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908884570</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908884570</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253100331</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>63448.94</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>63448.94</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10151.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>73600.77</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>73600.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="212"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="132740" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="153978.4" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="211"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="132740" Importe="132740" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="132740" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21238.4"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21238.4"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21238.4" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908940074</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908940074</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5255062861</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>132740</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>132740</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21238.4</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>153978.4</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>153978.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="211"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="540775" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="627299" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="210"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="540775" Importe="540775" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="540775" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="86524"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86524"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="86524" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908766246</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908766246</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249019807</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>540775</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>540775</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86524</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>627299</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>627299.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="210"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="265670" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="308177.2" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="213"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="265670" Importe="265670" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="265670" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="42507.2"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42507.2"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="42507.2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 20/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885186</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885186</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101530</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>265670</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>265670</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>42507.2</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>308177.2</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>308177.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="213"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8103.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9399.540000000001" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="216"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8103.05" Importe="8103.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8103.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1296.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1296.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1296.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908759513</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908759513</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248770321</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8103.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8103.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1296.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9399.540000000001</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9399.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="216"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8103.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9399.540000000001" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="209"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8103.05" Importe="8103.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8103.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1296.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1296.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1296.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908759513</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908759513</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248770321</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8103.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8103.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1296.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9399.540000000001</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9399.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="209"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8103.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9399.530000000001" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="209"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8103.05" Importe="8103.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8103.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1296.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1296.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1296.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908759513</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908759513</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248770321</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8103.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8103.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1296.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9399.530000000001</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9399.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="209"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30160" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="214"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26000" Importe="26000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799956</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799956</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224373</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>43400</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>43400</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30160</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="214"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75200" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87232" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="215"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75200" Importe="75200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12032"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12032"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12032" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799958</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799958</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12032</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87232</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87232.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="215"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8103.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9399.530000000001" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="209"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8103.05" Importe="8103.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8103.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1296.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1296.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1296.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 53/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908759513</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908759513</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248770321</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-02-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8103.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8103.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1296.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9399.530000000001</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9399.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="209"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8103.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9399.540000000001" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="209"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8103.05" Importe="8103.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8103.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1296.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1296.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1296.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908759513</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908759513</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248770321</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8103.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8103.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1296.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9399.540000000001</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9399.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="209"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8103.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="9399.549999999999" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="209"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8103.05" Importe="8103.05" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8103.05" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1296.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1296.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1296.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908759513</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908759513</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5248770321</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8103.05</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8103.05</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1296.49</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9399.549999999999</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9399.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="209"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="928675" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1077263" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="216"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="928675" Importe="928675" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="928675" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="148588"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="148588"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="148588" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885181</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101497</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-02</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>928675</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>928675</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>148588</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1077263</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1077263.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="216"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="85493.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="99172.89" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="187"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="85493.87" Importe="85493.87" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85493.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13679.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13679.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13679.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908930293</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5254689957</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>85493.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>85493.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>85493.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85493.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>99172.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E187"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="85493.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="99172.89" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="189"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="85493.87" Importe="85493.87" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85493.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13679.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13679.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13679.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908930293</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5254689957</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>85493.87</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>85493.87</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>85493.87</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>85493.87</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>99172.89</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E189"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10363000" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1202108" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="217"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1036300" Importe="1036300" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1036300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="165808"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165808"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="165808" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976441</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976441</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211507</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1036300</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1036300</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165808</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1202108</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1202108.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="217"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9522.290000000001" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="11045.86" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="190"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="113705.83" Importe="113705.83" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="113705.83" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18192.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1523.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1523.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 29/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908930295</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5254690364</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>113705.83</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>113705.83</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>113705.83</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>113705.83</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11045.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E190"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="165856.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="192393.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="191"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="165856.610000" Importe="165856.610000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="165856.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26537.057599"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26537.057599"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26537.057599" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS 61/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975334</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143480</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>165856.610000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>165856.610000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165856.610000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>165856.610000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>192393.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E191"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="165856.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="192393.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="191"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="165856.610000" Importe="165856.610000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="165856.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26537.057599"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26537.057599"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26537.057599" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS 61/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975334</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143480</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>165856.610000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>165856.610000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165856.610000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>165856.610000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>192393.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E191"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="363402.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="421547.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="192"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="363402.760000" Importe="363402.760000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="363402.760000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26537.057599"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58144.440000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="58144.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS  PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975336</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143483</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>363402.760000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>363402.760000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>363402.760000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>363402.760000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>421547.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E192"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="363402.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="421547.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="192"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="363402.760000" Importe="363402.760000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="363402.760000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58144.440000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58144.440000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="58144.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS  PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975336</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143483</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>363402.760000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>363402.760000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>363402.760000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>363402.760000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>421547.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E192"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="363402.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="421547.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="192"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="363402.760000" Importe="363402.760000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="363402.760000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58144.441601"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58144.441601"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="58144.441601" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS  PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975336</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143483</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>363402.760000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>363402.760000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>363402.760000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>363402.760000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>421547.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E192"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="188567.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="218738.180000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="193"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="188567.400000" Importe="188567.400000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="188567.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30170.780000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30170.780000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30170.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975335</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143482</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>188567.400000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>188567.400000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>188567.400000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>188567.400000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>218738.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E193"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="188567.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="218738.180000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="193"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="188567.400000" Importe="188567.400000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="188567.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30170.784001"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30170.784001"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30170.784001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975335</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143482</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>188567.400000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>188567.400000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>188567.400000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>188567.400000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>218738.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E193"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="692508.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="803309.500000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="194"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="692508.189655" Importe="692508.189655" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="692508.189655" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="110801.310000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="110801.310000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="110801.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 19/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908944543</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5255230620</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>692508.189655</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>692508.189655</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>692508.189655</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>692508.189655</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11045.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E194"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="692508.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="803309.500000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="194"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="692508.189655" Importe="692508.189655" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="692508.189655" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="110801.310345"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="110801.310345"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="110801.310345" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 19/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908944543</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5255230620</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>692508.189655</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>692508.189655</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>692508.189655</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>692508.189655</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>11045.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E194"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="416931.70" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="483640.770000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="195"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="416931.698000" Importe="416931.698000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="416931.698000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66709.071700"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66709.071700"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66709.0717" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 70/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908944545</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5255230819</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>416931.698000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>416931.698000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>416931.698000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>416931.698000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>483640.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E195"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="416931.70" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="483640.770000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="195"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="416931.698000" Importe="416931.698000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="416931.698000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66709.071681"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66709.071681"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66709.071681" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 70/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908944545</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5255230819</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>416931.698000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>416931.698000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>416931.698000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>416931.698000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>483640.77</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E195"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="69153.33" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="80217.860000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="196"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="69153.327586" Importe="69153.327586" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="69153.327586" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11064.532414"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11064.532414"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11064.532414" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  PESOS 33/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975331</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143476</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>69153.327586</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>69153.327586</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>69153.327586</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>69153.327586</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>80217.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E196"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="164343.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="190637.950000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="197"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="164343.060344" Importe="164343.060344" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="164343.060344" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26294.889655"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26294.889655"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26294.889655" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975332</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256142905</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>164343.060344</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>164343.060344</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>164343.060344</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>164343.060344</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>190637.95</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E197"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="113705.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="131898.750000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="198"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="113705.818965" Importe="113705.818965" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="113705.818965" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18192.931035"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18192.931035"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18192.931035" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 82/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908975333</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256143479</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>113705.818965</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>113705.818965</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>113705.818965</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>113705.818965</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>131898.75</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E198"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="179760.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="179760.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="1"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="179760.000000" Importe="179760.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="179760.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.000000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.000000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885181</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101497</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>179760.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>179760.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount/></grossAmount><netAmount><Amount>179760.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>179760.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="NOTA DE CREDITO" clave="NOTA DE CREDITO"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="154965.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="179760.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="1"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="154965.510000" Importe="154965.510000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="154965.510000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24794.490000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24794.490000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24794.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885181</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101497</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>154965.510000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>154965.510000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24794.490000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>179760.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>179760.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="1"/><TipoComprobante nombre="NOTA DE CREDITO" clave="NOTA DE CREDITO"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="154965.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="179760.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="217"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="154965.510000" Importe="154965.510000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="154965.510000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24794.490000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24794.490000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24794.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885181</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101497</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>154965.510000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>154965.510000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24794.490000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>179760.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>179760.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="217"/><TipoComprobante nombre="NOTA DE CREDITO" clave="NOTA DE CREDITO"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="39200.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="45472.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="218"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="39200.000000" Importe="39200.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="39200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6272.000000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6272.000000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6272" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976439</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976439</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211194</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>39200.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>39200.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6272.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>45472.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>45472.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="218"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26044.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30211.700000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="219"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26044.920000" Importe="26044.920000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26044.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4166.780000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4166.780000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4166.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 70/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976440</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976440</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26044.920000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26044.920000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4166.780000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30211.700000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30211.70</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="219"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26044.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30212.100000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="219"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26044.920000" Importe="26044.920000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26044.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4167.180000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4167.180000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4167.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 10/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976440</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976440</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26044.920000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26044.920000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4167.180000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30212.100000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30212.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="219"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26044.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30212.110000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="219"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26044.920000" Importe="26044.920000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26044.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4167.190000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4167.190000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4167.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 11/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976440</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976440</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26044.920000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26044.920000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4167.190000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30212.110000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30212.11</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="219"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26044.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30212.110000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="219"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26044.920000" Importe="26044.920000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26044.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4167.187201"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4167.187201"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4167.187201" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 11/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976440</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976440</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26044.920000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26044.920000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4167.187201</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30212.110000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30212.11</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="219"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26044.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30211.700000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="220"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26044.920000" Importe="26044.920000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26044.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4166.780000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4166.780000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4166.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 70/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976440</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976440</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26044.920000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26044.920000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4166.780000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30211.700000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30211.70</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="220"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="27500.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="31900.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="220"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="27500.000000" Importe="27500.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27500.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4400.000000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4400.000000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4400" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976443</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976443</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211681</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27500.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27500.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4400.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31900.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31900.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="220"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7537.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="8743.090000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="221"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7537.150000" Importe="7537.150000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7537.150000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1205.940000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1205.940000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1205.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 09/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976444</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976444</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211683</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7537.150000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7537.150000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1205.940000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8743.090000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8743.09</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="221"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7537.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="8743.090000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="221"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1205.944001" Importe="1205.944001" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7537.150000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1205.944001"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1205.944001"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1205.944001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 09/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976444</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976444</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211683</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7537.150000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7537.150000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1205.944001</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8743.090000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8743.09</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="221"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="7537.15" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="8743.090000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="221"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="7537.150000" Importe="7537.150000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7537.150000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1205.944001"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1205.944001"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1205.944001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 09/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908976444</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908976444</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5256211683</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>7537.150000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>7537.150000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1205.944001</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8743.090000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>8743.09</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="221"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="540775.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="627299.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="222"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="540775.000000" Importe="540775.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="540775.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="86524.000000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="86524.000000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="86524" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908766426</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908766426</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5249019807</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-01-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>540775.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>540775.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>86524.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>627299.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>627299.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="222"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="179760.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="208521.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="2"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="179760.000000" Importe="179760.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="179760.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28761.600000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28761.600000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="28761.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885181</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101497</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>179760.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>179760.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28761.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>208521.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>208521.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="NOTA DE CREDITO" clave="NOTA DE CREDITO"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="179760.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="208521.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="223"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="179760.000000" Importe="179760.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="179760.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28761.600000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28761.600000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="28761.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885181</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101497</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>179760.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>179760.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28761.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>208521.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>208521.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="223"/><TipoComprobante nombre="NOTA DE CREDITO" clave="NOTA DE CREDITO"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="179760.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="208521.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="2"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="179760.000000" Importe="179760.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="179760.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="28761.600000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="28761.600000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="28761.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908885181</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908885181</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5253101497</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-03-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>179760.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>179760.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28761.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>208521.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>208521.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="2"/><TipoComprobante nombre="NC" clave="NC"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1988.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2306.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502376 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502375 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR,CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="398.450000" Importe="398.450000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="398.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.750000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502369 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.110000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="318.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810288" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822143655"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1988.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2306.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502376 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502375 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR,CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="398.450000" Importe="398.450000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="398.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.750000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502369 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.110000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="318.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810288" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822143655"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1988.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2306.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502376 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502375 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR,CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="398.450000" Importe="398.450000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="398.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.750000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502369 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.110000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="318.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810288" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822143655"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1988.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2306.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502376 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502375 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR,CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="398.450000" Importe="398.450000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="398.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.750000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502369 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.110000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="318.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810288" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822143655"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37392.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="43374.810000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502404 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BLIING DOCUMENT: 96502403 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502402 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.410000" Importe="397.410000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502388 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="309.210000" Importe="309.210000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="309.210000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.470000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502387 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502386 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="778.220000" Importe="778.220000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="778.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.520000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499876 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5228.210000" Importe="5228.210000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.210000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.510000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-03" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW MATERIAL: 1502240-03 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499875 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5870.960000" Importe="5870.960000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5870.960000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="939.350000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499873 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2206.930000" Importe="2206.930000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2206.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="353.110000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492453 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.460000" Importe="6132.300000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6132.300000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="981.170000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492452 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.420000" Importe="2452.840000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.450000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492451 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.420000" Importe="2452.840000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.450000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492450 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.420000" Importe="2452.840000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.450000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492449 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.490000" Importe="3679.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3679.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="588.720000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5982.760000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5982.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810299" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822145127"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6985.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8102.910000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502405 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1158.600000" Importe="5793.000000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5793.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="926.880000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502398 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502398 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502397 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1117.650000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1117.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810300" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="32822162739"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6985.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8102.910000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502405 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1158.600000" Importe="5793.000000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5793.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="926.880000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502398 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502398 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502397 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1117.650000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1117.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810300" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="32822162739"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1988.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2306.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502376 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502375 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR,CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="398.450000" Importe="398.450000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="398.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.750000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502369 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.110000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="318.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810288" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822143655"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1988.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2306.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502376 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502375 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR,CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="398.450000" Importe="398.450000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="398.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.750000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502369 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.590000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.110000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="318.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810288" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822143655"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1988.13" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2306.230000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502376 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502375 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR,CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502370 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="398.450000" Importe="398.450000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="398.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.752000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502369 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="318.100000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="318.1" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810288" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822143655"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="37392.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="43374.780000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="296"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502404 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BLIING DOCUMENT: 96502403 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502402 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.410000" Importe="397.410000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.585600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502395 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="405.300000" Importe="405.300000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="405.300000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="64.848000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502394 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502393 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502392 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502391 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502390 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502388 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.410000" Importe="397.410000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.585600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502388 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="309.210000" Importe="309.210000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="309.210000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.473600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502387 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502386 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="778.220000" Importe="778.220000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="778.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.515200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499876 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5228.210000" Importe="5228.210000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5228.210000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.513600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="1502240-03" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  POWER SUPPLY,SEVENTEAM,1KW MATERIAL: 1502240-03 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499875 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5870.960000" Importe="5870.960000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5870.960000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="939.353600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499873 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2206.930000" Importe="2206.930000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2206.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="353.108800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492453 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.460000" Importe="6132.300000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6132.300000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="981.168000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492452 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.420000" Importe="2452.840000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.454400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492451 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.420000" Importe="2452.840000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.454400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492450 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.420000" Importe="2452.840000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.454400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492449 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1226.490000" Importe="3679.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3679.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="588.715200"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5982.730000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5982.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810299" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822145127"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="6985.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8102.900000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="297"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502405 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1158.600000" Importe="5793.000000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5793.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="926.880000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502398 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502398 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502397 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1117.640000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1117.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810300" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="32822162739"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3765.90" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4368.440000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="298"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502401 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.410000" Importe="397.410000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.585600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502401 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1177.510000" Importe="1177.510000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1177.510000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="188.401600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499874 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2190.980000" Importe="2190.980000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2190.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="350.556800"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="602.540000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="602.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810301" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822163911"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1192.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1383.020000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="299"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502389 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502664 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502663 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="190.760000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="190.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810302" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="32822165045"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7376.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8556.190000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="300"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502667 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2171.560000" Importe="2171.560000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2171.560000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="347.449600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499895 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="790.900000" Importe="790.900000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="790.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="126.544000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499895 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="310.030000" Importe="310.030000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="310.030000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.604800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499894 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2218.860000" Importe="2218.860000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2218.860000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="355.017600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75401300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, CPU TO OLED, MLVDS, HDMI, +4V, +14V MATERIAL: 75401300W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492652 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1884.680000" Importe="1884.680000" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1884.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="301.548800"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1180.160000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1180.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500810303" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822164703"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="21617.22" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="25075.980000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="301"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511740 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="396.530000" Importe="396.530000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="396.530000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.444800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511735 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="309.980000" Importe="309.980000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="309.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.596800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130103W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER SUPPLY/POWER DIST BOX WS MATERIAL: 60130103W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511735 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="748.330000" Importe="748.330000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="748.330000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511734 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="392.080000" Importe="392.080000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="392.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511733 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="392.080000" Importe="392.080000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="392.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511732 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="392.080000" Importe="392.080000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="392.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511731 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="392.080000" Importe="392.080000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="392.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511729 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="2154.430000" Importe="2154.430000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2154.430000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="344.708800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511736 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="771.060000" Importe="771.060000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.060000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.369600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130103W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER SUPPLY/POWER DIST BOX WS MATERIAL: 60130103W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511736 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="748.330000" Importe="748.330000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="748.330000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511744 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="209.130000" Importe="209.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="209.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.460800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511743 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="209.130000" Importe="209.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="209.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.460800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511730 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="318.170000" Importe="318.170000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="318.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.907200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511738 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="764.910000" Importe="764.910000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="764.910000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.385600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: 96511730 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="2142.420000" Importe="2142.420000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2142.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="342.787200"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3458.760000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3458.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500814581" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822102709"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9344.03" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="10839.070000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="302"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511751 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="815.900000" Importe="815.900000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="815.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="130.544000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61961390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE,MINI-DP/M-TO-DP/M,2M MATERIAL: 61961390W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511751 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="208.480000" Importe="208.480000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="208.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="33.356800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511753 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="390.720000" Importe="390.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="390.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.515200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511750 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="392.080000" Importe="392.080000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="392.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511749 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="392.080000" Importe="392.080000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="392.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511755 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="1985.620000" Importe="1985.620000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1985.620000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="317.699200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511755 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="5159.150000" Importe="5159.150000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5159.150000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="825.464000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1495.040000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1495.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500814582" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822111831"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8418.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9765.610000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="303"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511754 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="8028.380000" Importe="8028.380000" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8028.380000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1284.540000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511752 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="390.250000" Importe="390.250000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="390.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.440000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1346.980000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1346.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500814583" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822171541"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8418.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9765.610000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="303"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="69976605" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 69976605 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511754 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="8028.380000" Importe="8028.380000" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8028.380000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1284.540800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511752 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="390.250000" Importe="390.250000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="390.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.440000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1346.980000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1346.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500814583" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822171541"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2864.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3322.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="304"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511748 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="317.970000" Importe="317.970000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="317.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.875200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511748 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="392.080000" Importe="392.080000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="392.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.732800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511747 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="2154.430000" Importe="2154.430000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2154.430000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="344.708800"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="458.320000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="458.32" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500814584" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822174257"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2348.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2724.690000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="305"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT MON-LCD,ASSY,23IN,FHD,P-CAP TS,SLP,COM MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511766 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="390.720000" Importe="390.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="390.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.515200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511771 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="391.630000" Importe="391.630000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="391.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.660800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511770 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="391.630000" Importe="391.630000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="391.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.660800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511769 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="391.630000" Importe="391.630000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="391.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.660800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 96511768 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="391.630000" Importe="391.630000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="391.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.660800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511767 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="391.630000" Importe="391.630000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="391.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.660800"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="375.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="375.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500814585" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="032822175131"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5832.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6766.250000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="306"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511774 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="767.240000" Importe="767.240000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="767.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.758400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96511775 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="2140.910000" Importe="2140.910000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2140.910000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="342.545600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96503336 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="771.640000" Importe="771.640000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.462400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ENERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96503337 (NO SURTIR, CONCILIACION ENERO 2022)" ValorUnitario="2153.180000" Importe="2153.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2153.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="344.508800"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="933.280000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="933.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500814586" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="32822175959"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="52778.64" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="61223.220000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="307"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96503332 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2153.170000" Importe="2153.170000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2153.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="344.507200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96503332 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="319.560000" Importe="319.560000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="319.560000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51.129600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502385 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="1158.600000" Importe="5793.000000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5793.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="926.880000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502384 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="772.920000" Importe="772.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="772.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.667200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502384 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="315.350000" Importe="315.350000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="315.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.456000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402919-04R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-ASSY,23IN,LED,W/LCD W/P-CAP TCH MATERIAL: 2402919-04R PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502383 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5509.220000" Importe="5509.220000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5509.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="881.475200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502382 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502381 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502380 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502379 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502378 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502377 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502377 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="314.610000" Importe="314.610000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="314.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.337600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502374 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502373 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502372 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502371 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="397.420000" Importe="397.420000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="397.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="63.587200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502368 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2171.560000" Importe="2171.560000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2171.560000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="347.449600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502367 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="778.220000" Importe="778.220000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="778.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.515200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502367 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="318.350000" Importe="318.350000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="318.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="50.936000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61907090W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE,D-SUB,VGA,VID,15-PIN MATERIAL: 61907090W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502366 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="248.350000" Importe="248.350000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="248.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39.736000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502366 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="255.000000" Importe="255.000000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="255.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.800000"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75833900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB,CABCNT CONNECTOR,CRYSTAL SLANT,ASY MATERIAL: 75833900W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96502365(NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="7625.860000" Importe="7625.860000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7625.860000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1220.137600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40403890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LITHIUM COIN CR2450 24MM MATERIAL: 40403890W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499872 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="45.410000" Importe="45.410000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="45.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.265600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499872 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="320.170000" Importe="320.170000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="320.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="51.227200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499871 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2169.580000" Importe="2169.580000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2169.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="347.132800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499870 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="777.510000" Importe="777.510000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="777.510000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.401600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499870(NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="310.720000" Importe="310.720000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="310.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.715200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499866 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="273.480000" Importe="273.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="273.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="43.756800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499865 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2190.430000" Importe="2190.430000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2190.430000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="350.468800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLIGN DOCUMENT: 96499865 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="784.990000" Importe="784.990000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="784.990000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="125.598400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499865 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="310.720000" Importe="310.020000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="310.020000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.603200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499864 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="5318.230000" Importe="5318.230000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5318.230000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="850.916800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499863 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="495.420000" Importe="495.420000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="495.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="79.267200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499863 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="6.330000" Importe="6.330000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6.330000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1.012800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499863 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="62.640000" Importe="62.640000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="62.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.022400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499863 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="838.570000" Importe="838.570000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="838.570000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="134.171200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499862 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="2206.930000" Importe="2206.930000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2206.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="353.108800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499861 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="216.180000" Importe="216.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="216.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.588800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499860 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="795.170000" Importe="795.170000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="795.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="127.227200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499859 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="795.170000" Importe="795.170000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="795.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="127.227200"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96499859 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="253.180000" Importe="253.180000" ClaveProdServ="78102200" ClaveUnidad="C62"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="253.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.508800"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60414301W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, G22 6SB FOR DB PNL MATERIAL: 60414301W PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96499858 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="583.960000" Importe="583.960000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="583.960000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="93.433600"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT 2GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492440 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="223.640000" Importe="223.640000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="223.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35.782400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, HDMI TO HDMI CERT 1.3, 2 METER MATERIAL: 61974890WPERIODO: DICIEMBRE 2021 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96492438 (NO SURTIR, CONCILIACION DICIEMBRE 2021)" ValorUnitario="76.740000" Importe="76.740000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="76.740000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12.278400"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="589330.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="683622.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="223"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="589330.000000" Importe="589330.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="589330.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="94292.800000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="589330.000000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="94292.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909043388</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909043388</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258449782</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>589330.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>589330.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>94292.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>683622.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>683622.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="223"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="589330.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="683622.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="223"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="589330.000000" Importe="589330.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="589330.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="94292.800000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="94292.800000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="94292.8" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909043388</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909043388</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258449782</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>589330.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>589330.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>94292.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>683622.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>683622.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="223"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="22259.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="25820.440000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="224"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="22259.000000" Importe="22259.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22259.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3561.440000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3561.440000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3561.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909043389</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909043389</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258449995</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22259.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22259.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3561.440000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25820.440000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25820.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="224"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.230000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2 ;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703; ANTICIPO 30%" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.830000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.830000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.230000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.830000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.830000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.230000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.230000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.220000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.410000" Importe="350936.410000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.220000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.410000" Importe="350936.410000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.220000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="BUT040323MY1" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.410000" Importe="350936.410000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.230000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="BUT040323MY1" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.410000" Importe="350936.410000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11521.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13364.460000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="199"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11521.086000" Importe="11521.086000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11521.086000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1843.370000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1843.370000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1843.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS 09/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909042175</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258397830</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11521.086000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11521.086000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11521.086000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11521.086000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13364.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E199"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11521.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13364.460000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="199"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11521.086200" Importe="11521.086200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11521.086200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1843.373700"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1843.373700"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1843.3737" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS 09/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909042175</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258397830</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11521.086200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11521.086200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11521.086200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11521.086200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13364.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E199"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11521.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13364.460000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="199"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11521.086200" Importe="11521.086200" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11521.086200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1843.373791"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1843.373791"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1843.373791" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS 09/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909042175</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258397830</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11521.086200</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11521.086200</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11521.086200</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11521.086200</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13364.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E199"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.230000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="BUT040323MY1" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.410000" Importe="350936.410000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.240000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="BUT040323MY1" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.410000" Importe="350936.410000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.830000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.83" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="68347.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="79283.390000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="200"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="68347.750000" Importe="68347.750000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="68347.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10935.640000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10935.640000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10935.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909042176</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258397833</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>68347.750000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>68347.750000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>68347.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>68347.750000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>79283.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E200"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="68347.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="79283.390000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="200"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="68347.750000" Importe="68347.750000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="68347.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10935.640000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10935.640000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10935.64" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909042176</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258397833</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-04-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>68347.750000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>68347.750000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>68347.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>68347.750000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>79283.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E200"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.230000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="BUT040323MY1" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.410000" Importe="350936.410000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.220000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="BUT040323MY1" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.220000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="BUT040323MY1" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.820000"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.820000"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.220000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="350936.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="407086.220000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="164"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="350936.400000" Importe="350936.400000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350936.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56149.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="56149.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="56149.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A164"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="61700.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="71572.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="225"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="61700.000000" Importe="61700.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="61700.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9872.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9872.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9872" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909046978</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909046978</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258602579</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>61700.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>61700.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9872.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>71572.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>71572.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="225"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14600.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16936.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="226"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14600.000000" Importe="14600.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14600.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2336.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2336.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2336" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909046979</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909046979</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258604971</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14600.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14600.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2336.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16936.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16936.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="226"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="165410.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="191875.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="227"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="165410.000000" Importe="165410.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="165410.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26465.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26465.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26465.6" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909050775</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909050775</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258920958</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>165410.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>165410.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26465.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>191875.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>191875.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="227"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="87631.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="101652.310000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="228"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="87631.310000" Importe="87631.310000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="87631.310000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14021.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14021.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14021" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909050776</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909050776</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258921259</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>87631.310000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>87631.310000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14021.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>101652.310000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>101652.31</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="228"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="25690.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="29801.420000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="229"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="25690.880000" Importe="25690.880000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25690.880000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4110.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4110.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4110.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 42/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909050778</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909050778</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258921262</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25690.880000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25690.880000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4110.540000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>29801.420000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>29801.42</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="229"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="467914.66" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="542781.000000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="165"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="467914.660000" Importe="467914.660000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="467914.660000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74866.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74866.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="74866.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A165"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="410000.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="475600.000000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="166"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="ESTIMACION 1 PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="410000.000000" Importe="410000.000000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="410000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65600.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65600.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="65600" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A166"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1098468.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1274223.740000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="202"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1098468.740000" Importe="1098468.740000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1098468.740000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="175755.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="175755.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="175755" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909083852</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260159312 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1098468.740000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1098468.740000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1098468.740000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1098468.740000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1274223.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E202"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="195608.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="226906.280000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="203"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="195608.860000" Importe="195608.860000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="195608.860000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31297.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31297.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31297.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO  PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049461</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258733340 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>195608.860000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>195608.860000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>195608.860000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>195608.860000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>226906.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E203"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="195608.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="226906.280000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="203"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="195608.860000" Importe="195608.860000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="195608.860000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31297.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31297.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31297.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO  PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049461</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258733340 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>195608.860000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>195608.860000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>195608.860000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>195608.860000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>226906.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E203"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5486.50" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6364.340000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="204"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5486.500000" Importe="5486.500000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5486.500000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="877.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="877.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="877.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 05/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049462</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258733464 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5486.500000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5486.500000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5486.500000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5486.500000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6364.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E204"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="40448.79" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="46920.600000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="206"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="40448.790000" Importe="40448.790000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="40448.790000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6471.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6471.81"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6471.81" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049465</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258733929</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>40448.790000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>40448.790000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>40448.790000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>40448.790000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>46920.6</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E206"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="46159.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="53544.600000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="205"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="46159.137000" Importe="46159.137000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="46159.137000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7385.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7385.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7385.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049467</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258734500 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>46159.137000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>46159.137000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>46159.137000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>46159.137000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>53544.6</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E205"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="70563.36" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="81853.500000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="207"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="70563.360000" Importe="70563.360000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="70563.360000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11290.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11290.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11290.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 36/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049468</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258734596</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>70563.360000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>70563.360000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>70563.360000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>70563.360000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>81853.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E207"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="24666.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="28613.190000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="208"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="24666.540000" Importe="24666.540000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="24666.540000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3946.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3946.65"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3946.65" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049469</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258734657</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>24666.540000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>24666.540000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>24666.540000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>24666.540000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>28613.19</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E208"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52188.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="60538.280000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="209"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52188.170000" Importe="52188.170000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52188.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8350.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8350.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8350.110000000001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049470</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258734880</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52188.170000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52188.170000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>52188.170000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>52188.170000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60538.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52188.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="60538.280000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="209"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52188.170000" Importe="52188.170000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52188.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8350.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8350.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8350.107" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049470</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258734880</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52188.170000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52188.170000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>52188.170000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>52188.170000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60538.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52188.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="60538.280000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="209"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52188.170000" Importe="52188.170000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52188.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8350.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8350.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8350.107" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049470</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258734880</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52188.170000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52188.170000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>52188.170000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>52188.170000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60538.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E209"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35901.55" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="41645.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="210"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35901.550000" Importe="35901.550000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35901.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5744.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5744.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5744.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 55/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049471</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258735351</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35901.550000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35901.550000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35901.550000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35901.550000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>41645.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E210"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31721.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36797.230000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="211"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="36797.230000" Importe="36797.230000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="36797.230000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5075.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5075.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5075.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049471</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260696036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>36797.230000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>36797.230000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>36797.230000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>36797.230000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36797.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E211"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31721.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36797.230000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="211"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31721.750000" Importe="31721.750000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31721.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5075.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5075.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5075.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049471</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260696036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31721.750000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31721.750000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31721.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31721.750000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36797.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E211"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="164647.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="190991.500000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="212"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="164647.844800" Importe="164647.844800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="164647.844800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="26343.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="26343.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="26343.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909049472</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5258735395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>164647.844800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>164647.844800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>164647.844800</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>164647.844800</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>190991.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E212"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="131718.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="152793.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="213"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="131718.275800" Importe="131718.275800" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="131718.275800" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21074.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21074.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21074.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100272</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260696342</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>131718.275800</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>131718.275800</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>131718.275800</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>131718.275800</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>152793.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E213"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="51287.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="59494.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="214"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51287.930000" Importe="51287.930000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51287.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8206.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8206.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8206.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100273</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260696435</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>51287.930000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>51287.930000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>51287.930000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>51287.930000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59494</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E214"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="51287.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="59494.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="216"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51287.930000" Importe="51287.930000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51287.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8206.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8206.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8206.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100274</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260696643 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>51287.930000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>51287.930000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>51287.930000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>51287.930000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59494</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E216"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="84521.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="98045.250000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="217"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="84521.767000" Importe="84521.767000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84521.767000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13523.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13523.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="13523.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102470</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260737129 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>84521.767000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>84521.767000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>84521.767000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>84521.767000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>98045.25</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E217"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="51287.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="59494.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="218"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51287.930000" Importe="51287.930000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51287.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8206.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8206.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8206.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 93/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102471</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260737130</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>51287.930000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>51287.930000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>51287.930000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>51287.930000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59494</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E218"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35901.55" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="41645.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="219"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35901.550000" Importe="35901.550000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35901.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5744.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5744.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5744.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 55/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102472</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260737133</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35901.550000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35901.550000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35901.550000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35901.550000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>41645.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E219"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="188169.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="218276.400000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="220"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="188169.310000" Importe="188169.310000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="188169.310000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30107.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30107.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30107.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102473</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260737134</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>188169.310000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>188169.310000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>188169.310000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>188169.310000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>218276.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E220"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56450.69" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65482.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="221"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56450.689600" Importe="56450.689600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56450.689600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9032.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9032.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9032.110000000001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102474</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260737135 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56450.689600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56450.689600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56450.689600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56450.689600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65482.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E221"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56450.69" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65482.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="221"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56450.689600" Importe="56450.689600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56450.689600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9032.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9032.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9032.110000000001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102474</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260737135 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56450.689600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56450.689600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56450.689600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56450.689600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65482.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E221"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="412840.36" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="478894.820000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="222"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="412840.360000" Importe="412840.360000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="412840.360000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66054.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66054.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66054.46000000001" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS DOCE OCHOCIENTOS CUARENTA  PESOS 36/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102475</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739986</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>412840.360000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>412840.360000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>412840.360000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>412840.360000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>478894.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E222"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56450.69" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65482.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="221"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56450.690000" Importe="56450.690000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56450.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9032.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9032.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9032.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 69/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102474</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260737135</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56450.690000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56450.690000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56450.690000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56450.690000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65482.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E221"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="412840.36" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="478894.820000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="222"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="412840.360000" Importe="412840.360000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="412840.360000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66054.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="66054.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="66054.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS DOCE OCHOCIENTOS CUARENTA  PESOS 36/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102475</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-09</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739986</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-09</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>412840.360000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>412840.360000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>412840.360000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>412840.360000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>478894.82</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E222"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="480440.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="557311.530000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="223"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="480440.970000" Importe="480440.970000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="480440.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="76870.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="76870.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="76870.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 97/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102477</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739988</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>480440.970000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>480440.970000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>480440.970000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>480440.970000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>557311.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E223"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="192873.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="223732.900000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="224"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="192873.189600" Importe="192873.189600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="192873.189600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="76870.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="76870.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="76870.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102476</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739987</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>192873.189600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>192873.189600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>192873.189600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>192873.189600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>223732.9</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E224"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="192873.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="223732.900000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="224"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="192873.190000" Importe="192873.190000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="192873.190000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="76870.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="76870.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="76870.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102476</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739987</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>192873.190000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>192873.190000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>192873.190000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>192873.190000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>223732.9</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E224"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="192873.19" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="223732.900000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="224"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="192873.190000" Importe="192873.190000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="192873.190000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30859.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30859.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30859.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 19/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102476</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739987</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>192873.190000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>192873.190000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>192873.190000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>192873.190000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>223732.9</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E224"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="25476.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="29552.230000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="225"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="25476.060000" Importe="25476.060000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25476.060000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30859.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30859.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="30859.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909083850</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260159309</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25476.060000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25476.060000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25476.060000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25476.060000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>29552.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E225"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="25476.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="29552.230000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="225"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="25476.060000" Importe="25476.060000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="25476.060000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4076.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4076.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4076.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909083850</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260159309</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>25476.060000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>25476.060000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>25476.060000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25476.060000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>29552.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E225"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2540.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2946.680000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="226"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2540.240000" Importe="2540.240000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2540.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="406.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="406.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="406.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 24/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102478</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739989</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2540.240000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2540.240000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2540.240000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2540.240000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2946.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E226"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12031.50" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13956.540000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="227"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12031.500000" Importe="12031.500000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12031.500000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1925.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1925.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1925.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909102479</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739990</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12031.500000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12031.500000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12031.500000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12031.500000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13956.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E227"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="44599.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="51735.560000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="228"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="44599.620000" Importe="44599.620000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44599.620000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7135.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7135.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7135.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 62/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909111434</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5261042380</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44599.620000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44599.620000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44599.620000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44599.620000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51735.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E228"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="200170.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="232197.270000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="229"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="200170.060000" Importe="200170.060000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="200170.060000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32027.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32027.21"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="32027.21" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909104180</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260739991</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-10</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>200170.060000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>200170.060000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>200170.060000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>200170.060000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>200170.06</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E229"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="381715.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="442790.440000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="232"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="381715.890000" Importe="381715.890000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="381715.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61074.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="61074.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="61074.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 44/100
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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="381715.89" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="442790.440000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="232"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="381715.890000" Importe="381715.890000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="381715.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61074.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="61074.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="61074.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 44/100
M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100253</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909100253</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260679981</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>381715.890000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>381715.890000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>61074.550000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>442790.440000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>442790.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="232"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="51681.43" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="59950.440000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="231"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51681.430000" Importe="51681.430000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51681.430000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8269.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8269.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8269.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 44/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100255</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909100255</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260680705</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>51681.430000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>51681.430000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8269.010000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>59950.440000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59950.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="231"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="51681.43" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="59950.450000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="231"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51681.430000" Importe="51681.430000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51681.430000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8269.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8269.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8269.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 45/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100255</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909100255</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260680705</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>51681.430000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>51681.430000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8269.020000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>59950.450000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59950.45</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="231"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52264.70" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="60626.920000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="230"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52264.700000" Importe="52264.700000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52264.700000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8362.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8362.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8362.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 92/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100257</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909100257</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260681310</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52264.700000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52264.700000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8362.220000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>60626.920000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60626.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="230"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52264.70" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="60627.050000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="230"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52264.700000" Importe="52264.700000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52264.700000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8362.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8362.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8362.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 05/100MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100257</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909100257</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260681310</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52264.700000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52264.700000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8362.350000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>60627.050000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60627.05</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="230"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1800.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="2088.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="235"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1800.000000" Importe="1800.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1800.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="288.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="288.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="288.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909117772</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909117772</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5261335790</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1800.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1800.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>288.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2088.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2088.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="235"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="241672.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="280339.520000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="233"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="241672.000000" Importe="241672.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="241672.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38667.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38667.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38667.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909117774</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909117774</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5261336116</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>241672.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>241672.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38667.520000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>280339.520000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>280339.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="233"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="72744.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="84383.040000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="234"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="241672.000000" Importe="241672.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="241672.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38667.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11639.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11639.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909117776</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909117776</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5261336125</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>241672.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>241672.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>38667.520000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>280339.520000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>84383.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="234"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="72744.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="84383.040000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="234"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="72744.000000" Importe="72744.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72744.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11639.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11639.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11639.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909117776</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909117776</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5261336125</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-05-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>72744.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>72744.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11639.040000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>84383.040000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>84383.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="234"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="127395.05" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="147778.250000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="168"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="REESTRUCTURACION DE ZONAS VERDES ;  ORDEN DE COMPRA: 4500287027" ValorUnitario="127395.050000" Importe="127395.050000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="127395.050000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20383.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20383.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20383.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A168"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="89176.54" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="103444.780000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="169"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="REESTRUCTURACION DE ZONAS VERDES ;  ORDEN DE COMPRA: 4500287027" ValorUnitario="89176.540000" Importe="89176.540000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="89176.540000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14268.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14268.24"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14268.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A169"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="63444.10" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="73595.160000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="230"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="63444.100000" Importe="63444.100000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="63444.100000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10151.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10151.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10151.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909136092</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5261838154</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>63444.100000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>63444.100000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>63444.100000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>63444.100000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>73595.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E230"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="57728.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="66965.440000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="231"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="57728.827500" Importe="57728.827500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="57728.827500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9236.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9236.61"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9236.61" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909136093</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5261839144</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>57728.827500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>57728.827500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>57728.827500</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57728.827500</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>66965.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E231"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="44732.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="51889.730000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="232"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="44732.525860" Importe="44732.525860" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44732.525860" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7157.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7157.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7157.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 53/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162375</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262560909</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44732.525860</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44732.525860</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44732.525860</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44732.525860</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51889.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E232"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="71484.72" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="82922.280000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="233"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="71484.720000" Importe="71484.720000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71484.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11437.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11437.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11437.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO   PESOS 72/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162376</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262561530</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>71484.720000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>71484.720000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>71484.720000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>71484.720000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>82922.28</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E233"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="51658.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="59923.510000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="234"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="51658.198000" Importe="51658.198000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="51658.198000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8265.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8265.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8265.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162387</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262566636</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>51658.198000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>51658.198000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>51658.198000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>51658.198000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>59923.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E234"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1171.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1358.410000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="235"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1171.040000" Importe="1171.040000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1171.040000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="187.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="187.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="187.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 04/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162390</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262567862 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1171.040000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1171.040000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1171.040000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1171.040000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1358.41</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E235"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26187.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="30377.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="236"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26187.068966" Importe="26187.068966" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26187.068966" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4189.93"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4189.93"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4189.93" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 07/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162391</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262568001 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26187.068966</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26187.068966</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26187.068966</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26187.068966</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30377</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E236"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="55750.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="64670.160000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="237"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="55750.137900" Importe="55750.137900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="55750.137900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8920.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8920.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8920.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162394</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262569641</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>55750.137900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>55750.137900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>55750.137900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>55750.137900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>64670.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E237"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="111027.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="128791.530000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="238"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="111027.180000" Importe="111027.180000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="111027.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17764.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17764.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17764.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO ONCE MIL VEINTISIETE  PESOS 18/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262569764</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>111027.180000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>111027.180000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>111027.180000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>111027.180000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>128791.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E238"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="44765.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="51928.550000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="239"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="44765.990000" Importe="44765.990000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="44765.990000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7162.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7162.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7162.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162397</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262570085</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>44765.990000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>44765.990000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>44765.990000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>44765.990000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>51928.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E239"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="679335.11" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="788028.730000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="240"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="679335.110000" Importe="679335.110000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="679335.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="108693.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108693.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="108693.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINICO  PESOS 11/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909162396</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262570044</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>679335.110000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>679335.110000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>679335.110000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>679335.110000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>788028.73</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E240"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="126492.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="146730.960000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="235"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="126492.240000" Importe="126492.240000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="126492.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20238.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20238.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20238.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151622</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151622</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262269636</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>126492.240000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>126492.240000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20238.720000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>146730.960000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>146730.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="235"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="126492.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="146730.960000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="235"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="126492.240000" Importe="126492.240000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="126492.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20238.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20238.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20238.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 96/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151622</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-04</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151622</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262269636</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-04</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>126492.240000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>126492.240000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20238.720000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>146730.960000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>146730.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="235"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="126492.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="146730.990000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="235"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="126492.240000" Importe="126492.240000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="126492.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20238.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20238.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20238.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151622</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151622</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262269636</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>126492.240000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>126492.240000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20238.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>146730.990000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>146730.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="235"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="126492.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="146730.990000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="235"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="126492.240000" Importe="126492.240000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="126492.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20238.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20238.75"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20238.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151622</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151622</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262269636</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>126492.240000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>126492.240000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20238.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>146730.990000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>146730.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="235"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5930.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6878.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="242"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5930.000000" Importe="5930.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5930.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="948.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="948.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="948.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909165330</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909165330</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262689682</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5930.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>948.800000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>948.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6878.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6878.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="242"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="126492.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="146730.990000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="236"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="126492.240000" Importe="126492.240000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="126492.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20238.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="20238.75"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="20238.75" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151622</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151622</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262269636</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>126492.240000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>126492.240000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20238.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>146730.990000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>146730.99</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="236"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13694.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="15885.340000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="237"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13694.260000" Importe="13694.260000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13694.260000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2119.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2191.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2191.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151623</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151623</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262274629</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13694.260000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13694.260000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2191.080000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15885.340000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15885.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="237"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13694.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="15885.340000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="237"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13694.260000" Importe="13694.260000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13694.260000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2191.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2191.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2191.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151623</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151623</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262274629</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13694.260000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13694.260000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2191.080000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15885.340000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15885.34</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="237"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="67142.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="77885.180000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="238"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="67142.400000" Importe="67142.400000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67142.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10742.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10742.78"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10742.78" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151626</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151626</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262279634</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>67142.400000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>67142.400000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10742.780000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>77885.180000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>77885.18</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="238"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="342363.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="397141.080000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="241"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="342363.000000" Importe="342363.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="342363.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="54778.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54778.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="54778.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS 08/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151627</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151627</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262280102</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>342363.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>342363.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>54778.080000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>397141.080000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>397141.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="241"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="385100.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="446716.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="239"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="385100.000000" Importe="385100.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="385100.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61616.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="61616.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="61616.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100
M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909151632</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909151632</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262280297</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>385100.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>385100.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>61616.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>446716.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>446716.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="239"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="59399.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="68903.140000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="240"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="59399.260000" Importe="59399.260000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="59399.260000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9503.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9503.88"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9503.88" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 14/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909153192</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909153192</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262288834</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>59399.260000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>59399.260000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9503.880000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>68903.140000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>68903.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="240"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="409788.01" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="475354.090000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="170"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="FINIQUITO PLANCHA DE CONCRETO PUERTA 1 Y PUERTA 2;  ORDEN DE COMPRA: 4500285703" ValorUnitario="409788.010000" Importe="409788.010000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="409788.010000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65566.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="65566.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="65566.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A170"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="92512.76" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="107314.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="241"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="92512.758600" Importe="92512.758600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="92512.758600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14802.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14802.04"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14802.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>  NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 76/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909172099</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262933795</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>92512.758600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>92512.758600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>92512.758600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>92512.758600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>107314.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E241"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="28805.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="33414.700000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="242"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="28805.775860" Importe="28805.775860" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28805.775860" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4608.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4608.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4608.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 78/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909172100</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262933846 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28805.775860</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28805.775860</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28805.775860</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28805.775860</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>33414.7</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E242"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15144.26" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18144.260000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="243"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15144.260000" Importe="15144.260000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15144.260000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3000.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3000.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3000.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909088871</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260345263</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15144.260000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15144.260000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15144.260000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15144.260000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18144.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E243"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15641.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18144.260000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="243"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15641.600000" Importe="15641.600000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15641.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2502.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2502.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2502.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909088871</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260345263</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15641.600000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15641.600000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15641.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15641.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18144.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E243"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15641.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18144.260000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="243"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15641.600000" Importe="15641.600000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15641.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2502.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2502.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2502.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909088871</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260345263</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15641.600000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15641.600000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15641.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15641.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18144.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E243"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2560.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2970.300000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="244"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2560.600000" Importe="2560.600000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2560.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="409.70"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="409.70"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="409.70" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL QUINIENTOS SESENTA  PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909172106</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262933852</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2560.600000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2560.600000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2560.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2560.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2970.3</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E244"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="238410.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="276556.450000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="171"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="INF891031LT4" Nombre="INFRA, S.A. DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="REESTRUCTURACION DE ZONAS VERDES ;  ORDEN DE COMPRA: 4500287027" ValorUnitario="238410.740000" Importe="238410.740000" ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="238410.740000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38145.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38145.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38145.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="EL PARQUE" municipio="NAUCALPAN DE JUAREZ" calle="FELIX GUZMAN" noExterior="16" noInterior="3ER PISO" estado="ESTADO DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="53398"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="A171"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6038.33" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7004.460000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="245"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6038.330000" Importe="6038.330000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6038.330000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="966.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="966.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="966.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900120430</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900120430</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6038.330000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6038.330000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6038.330000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6038.330000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7004.46</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E245"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="48623.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="56403.680000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="246"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="48623.860000" Importe="48623.860000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="48623.860000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7779.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7779.82"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7779.82" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES  PESOS 86/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900120871</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900120871</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>48623.860000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>48623.860000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>48623.860000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>48623.860000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>56403.68</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E246"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2174.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2522.860000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="247"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2174.879000" Importe="2174.879000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2174.879000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="966.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="966.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="966.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO  PESOS 88/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900120429</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900120429</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2174.879000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2174.879000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2174.879000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2174.879000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2522.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E247"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2174.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2522.860000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="247"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2174.879000" Importe="2174.879000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2174.879000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="347.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="347.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="347.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO  PESOS 88/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900120429</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900120429</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-06-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2174.879000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2174.879000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2174.879000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2174.879000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2522.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E247"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="78047.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="90535.510000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="308"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523322 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523288 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="215.480000" Importe="215.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523287 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="215.470000" Importe="215.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMMENT: 96523337 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3608.410000" Importe="3608.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3608.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523307 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523306 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523305 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523305 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="331.270000" Importe="331.270000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="331.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523300 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523299 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523298 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523285 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="422.190000" Importe="422.190000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="422.190000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT 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TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523283 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3122.720000" Importe="3122.720000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3122.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 96523308 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="159.410000" Importe="159.410000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="159.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523334 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2494.990000" Importe="2494.990000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2494.990000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523333 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="761.160000" Importe="761.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2529.690000" Importe="2529.690000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2529.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="404.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="250.870000" Importe="250.870000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="250.870000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLNG DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523302 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022" ValorUnitario="765.550000" Importe="765.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523301 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2509.390000" Importe="2509.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2509.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="401.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523332 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3071.650000" Importe="3071.650000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3071.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BLLING DOCUMENT: 96523331 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3071.650000" Importe="3071.650000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3071.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523317 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="308.290000" Importe="308.290000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="308.290000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523315 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="761.160000" Importe="761.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91435700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  G20 SERVICE KIT WITH LATCHES AND PLATES MATERIAL: 91435700 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523318 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="613.140000" Importe="613.140000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="613.140000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523316 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2493.130000" Importe="2493.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2493.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="398.90"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523316 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="247.240000" Importe="247.240000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="247.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40402990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LI, 3.6V 1500MAH 2/3A MATERIAL: 40402990W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523304 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="225.590000" Importe="225.590000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.590000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523314 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2508.920000" Importe="2508.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2508.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="401.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523282 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="104.830000" Importe="104.830000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="104.830000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523282 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="831.390000" Importe="831.390000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523321 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523296 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3123.640000" Importe="3123.640000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3123.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96523295 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3123.640000" Importe="3123.640000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3123.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413702W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARN,POWER,5VDC,USB 17IN MATERIAL: 60413702W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523319 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="116.420000" Importe="116.420000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="116.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523319 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="882.690000" Importe="882.690000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="882.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="141.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2536.480000" Importe="2536.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2536.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="251.540000" Importe="251.540000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="251.540000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="773.820000" Importe="773.820000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="773.820000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12487.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12487.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823607" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062422192141"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="78047.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="90535.510000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="308"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523322 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523288 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="215.480000" Importe="215.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523287 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="215.470000" Importe="215.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523287 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="1331.940000" Importe="1331.940000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61913190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, USB, A MALE - A FEMALE, PANEL MOU MATERIAL: 61913190W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523330 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="65.360000" Importe="65.360000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.360000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523330 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="832.610000" Importe="832.610000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="832.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DR OPEN DARL NAR RECEIVER,ASY MATERIAL: 57500900 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523309 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="238.810000" Importe="238.810000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="238.810000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: 96523289 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="350.270000" Importe="350.270000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: 96523284 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="773.820000" Importe="773.820000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="773.820000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523329 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523328 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523327 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523326 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523325 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523324 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523320 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523303 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="765.550000" Importe="765.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523297 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523297 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="890.670000" Importe="890.670000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="890.670000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="142.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523336 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3608.400000" Importe="3608.400000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3608.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523336 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="684.840000" Importe="684.840000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="684.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="109.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523323 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3615.350000" Importe="3615.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3615.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="578.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523323 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="1979.980000" Importe="1979.980000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1979.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="316.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523292 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523291 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMMENT: 96523337 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3608.410000" Importe="3608.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3608.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523307 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523306 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523305 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523305 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="331.270000" Importe="331.270000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="331.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523300 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523299 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523298 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523285 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="422.190000" Importe="422.190000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="422.190000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523311 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="765.410000" Importe="765.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523310 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2508.920000" Importe="2508.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2508.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="401.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523283 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3122.720000" Importe="3122.720000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3122.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 96523308 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="159.410000" Importe="159.410000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="159.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523334 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2494.990000" Importe="2494.990000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2494.990000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523333 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="761.160000" Importe="761.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2529.690000" Importe="2529.690000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2529.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="404.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="250.870000" Importe="250.870000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="250.870000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLNG DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523302 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022" ValorUnitario="765.550000" Importe="765.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BLLING DOCUMENT: 96523331 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3071.650000" Importe="3071.650000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3071.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523317 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="308.290000" Importe="308.290000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="308.290000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523315 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="761.160000" Importe="761.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91435700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  G20 SERVICE KIT WITH LATCHES AND PLATES MATERIAL: 91435700 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523318 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="613.140000" Importe="613.140000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="613.140000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523316 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2493.130000" Importe="2493.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2493.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="398.90"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523316 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="247.240000" Importe="247.240000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="247.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40402990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LI, 3.6V 1500MAH 2/3A MATERIAL: 40402990W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523304 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="225.590000" Importe="225.590000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.590000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523314 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2508.920000" 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Importe="831.390000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523321 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523296 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3123.640000" Importe="3123.640000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3123.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96523295 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3123.640000" Importe="3123.640000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3123.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413702W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARN,POWER,5VDC,USB 17IN MATERIAL: 60413702W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523319 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="116.420000" Importe="116.420000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="116.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523319 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="882.690000" Importe="882.690000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="882.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="141.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2536.480000" Importe="2536.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2536.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="251.540000" Importe="251.540000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="251.540000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="773.820000" Importe="773.820000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="773.820000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12487.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12487.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823607" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062422192141"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="78047.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="90535.510000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="308"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523322 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523288 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="215.480000" Importe="215.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523287 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="215.470000" Importe="215.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="215.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523287 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="1331.940000" Importe="1331.940000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1331.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="213.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61913190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, USB, A MALE - A FEMALE, PANEL MOU MATERIAL: 61913190W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523330 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="65.360000" Importe="65.360000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65.360000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523330 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="832.610000" Importe="832.610000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="832.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DR OPEN DARL NAR RECEIVER,ASY MATERIAL: 57500900 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523309 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="238.810000" Importe="238.810000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="238.810000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DOOR OPEN IR EMITTER,ASY MATERIAL: 57500700 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: 96523289 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="350.270000" Importe="350.270000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="350.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: 96523284 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="773.820000" Importe="773.820000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="773.820000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523329 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523328 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523327 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523326 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523325 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="65926090" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GAS SPRING/STRUT 360L 144 STROKE 260N MATERIAL: 65926090 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523324 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="212.520000" Importe="212.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="212.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="34.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523320 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523303 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="765.550000" Importe="765.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523297 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523297 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="890.670000" Importe="890.670000" ClaveProdServ="78121500" 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ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="684.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="109.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523323 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3615.350000" Importe="3615.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3615.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="578.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523323 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="1979.980000" Importe="1979.980000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1979.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="316.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523292 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523291 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMMENT: 96523337 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3608.410000" Importe="3608.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3608.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523307 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523306 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523305 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="423.940000" Importe="423.940000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="423.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.83"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523305 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="331.270000" Importe="331.270000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="331.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523300 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523299 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523298 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523285 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="422.190000" Importe="422.190000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="422.190000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523311 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="765.410000" Importe="765.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523310 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2508.920000" Importe="2508.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2508.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="401.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523283 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3122.720000" Importe="3122.720000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3122.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 96523308 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="159.410000" Importe="159.410000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="159.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523334 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2494.990000" Importe="2494.990000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2494.990000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523333 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="761.160000" Importe="761.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2529.690000" Importe="2529.690000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2529.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="404.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="250.870000" Importe="250.870000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="250.870000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLNG DOCUMENT: 96523293 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="771.750000" Importe="771.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523302 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022" ValorUnitario="765.550000" Importe="765.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BLLING DOCUMENT: 96523331 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3071.650000" Importe="3071.650000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3071.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="491.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523317 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="308.290000" Importe="308.290000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="308.290000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523315 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="761.160000" Importe="761.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91435700" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  G20 SERVICE KIT WITH LATCHES AND PLATES MATERIAL: 91435700 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523318 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="613.140000" Importe="613.140000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="613.140000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="98.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523316 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2493.130000" Importe="2493.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2493.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="398.90"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523316 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="247.240000" Importe="247.240000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="247.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40402990W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, LI, 3.6V 1500MAH 2/3A MATERIAL: 40402990W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523304 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="225.590000" Importe="225.590000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="225.590000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="36.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523314 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2508.920000" 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Importe="831.390000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="831.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523321 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3542.340000" Importe="3542.340000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3542.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="566.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523296 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3123.640000" Importe="3123.640000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3123.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62572402W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SENSOR, TOUCHSCREEN 23&quot; LCD CT2-AG250 3M MATERIAL: 62572402W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96523295 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3123.640000" Importe="3123.640000" ClaveProdServ="43211911" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3123.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="499.78"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413702W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARN,POWER,5VDC,USB 17IN MATERIAL: 60413702W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523319 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="116.420000" Importe="116.420000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="116.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523319 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="882.690000" Importe="882.690000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="882.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="141.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2536.480000" Importe="2536.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2536.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="251.540000" Importe="251.540000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="251.540000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="40.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410C07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410C07 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523286 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="773.820000" Importe="773.820000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="773.820000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12487.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12487.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823607" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062422192141"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1302.90" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1511.360000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="309"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523313 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="105.530000" Importe="105.530000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="105.530000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523313 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="420.060000" Importe="420.060000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="420.060000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75402300W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, RS232 DAU. CARD MATERIAL: 75402300W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523290 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="777.310000" Importe="777.310000" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="777.310000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="208.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="208.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823606" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522132249"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="33173.50" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="38481.260000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="310"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402919-04" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-ASSY,23IN,LED,W/LCD W/P-CAP TCH MATERIAL: 2402919-04 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96517139 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="8427.830000" Importe="8427.830000" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8427.830000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1348.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523345 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="428.720000" Importe="428.720000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="428.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="81510701" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT GLASS-ASSY,PANEL-ADH-KORTEK,TOP,CC MATERIAL: 81510701 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: 96523344 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="10356.710000" Importe="10356.710000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10356.710000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1657.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523341 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="1159.950000" Importe="5799.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5799.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="927.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841903" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWTCH ASSY, EDGE LIT, CONT RING 2, DYN B MATERIAL: 51841903 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523340 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="1546.610000" Importe="7733.050000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7733.050000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1237.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523343 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="427.440000" Importe="427.440000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="427.440000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5307.76"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5307.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823608" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522133557"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1489.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1727.490000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="311"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523312 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="417.610000" Importe="417.610000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="417.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75805101W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, 3.3V OUT, LVDS HDMI TO FLEX 2,ASY MATERIAL: 75805101W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523294 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="1071.600000" Importe="1071.600000" ClaveProdServ="43201400" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1071.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="171.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="238.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="238.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823609" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="62522134911"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9753.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11314.080000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="312"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523348 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3608.410000" Importe="3608.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3608.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523347 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="3608.410000" Importe="3608.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3608.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="577.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523342 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2536.480000" Importe="2536.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2536.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="41901890W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SCREW, SEMS PAN HEAD PAN M3X6 MATERIAL: 41901890W PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523342 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="0.210000" Importe="0.210000" ClaveProdServ="31161504" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="0.210000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="0.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1560.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1560.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823610" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522135803"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2508.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2910.350000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="313"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: FEBRERO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96523358 (NO SURTIR, CONCILIACION FEBRERO 2022)" ValorUnitario="2508.920000" Importe="2508.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2508.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="401.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="401.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="401.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500823611" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="62522140633"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="646.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="750.020000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="314"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26006901" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FAN ASSY, 92X32MM, 12V,290MA, 70CFM, 3 W MATERIAL: 26006901W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531323 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="126.390000" Importe="126.390000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="126.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="20.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531323 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="520.180000" Importe="520.180000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="520.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.45"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="103.45" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500821442" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522141041"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35355.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="41012.020000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="315"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531334 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="3690.400000" Importe="3690.400000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3690.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="590.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531334 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="424.630000" Importe="424.630000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528748 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="3060.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3060.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="489.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="3" Unidad="PIEZA" 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2574.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2986.160000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="316"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96531332 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="52.850000" Importe="52.850000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.850000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531332 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="464.580000" Importe="464.580000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="464.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528749 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="1224.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1224.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="195.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528749 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="832.660000" Importe="832.660000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="832.660000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="411.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="411.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500821447" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522143301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2574.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2986.160000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="316"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96531332 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="52.850000" Importe="52.850000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.850000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531332 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="464.580000" Importe="464.580000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="464.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528749 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="1224.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1224.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="195.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528749 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="832.660000" Importe="832.660000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="832.660000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="411.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="411.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500821447" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522143301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2574.27" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2986.160000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="316"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96531332 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="52.850000" Importe="52.850000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52.850000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531332 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="464.580000" Importe="464.580000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="464.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528749 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="1224.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1224.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="195.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528749 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="832.660000" Importe="832.660000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="832.660000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="133.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="411.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="411.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500821447" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522143301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1382.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1604.190000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="317"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404900W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY,NI-MH,2.4V,RCHG,.6AH,TWN-PK MATERIAL: 40404900W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531333 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="107.920000" Importe="107.920000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531333 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="1275.000000" Importe="1275.000000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1275.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="204.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="221.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="221.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500821446" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522164015"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="12241.80" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="14200.480000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="318"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528769 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="3060.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3060.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="489.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528768 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="3060.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3060.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="489.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528767 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="3060.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3060.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="489.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="5" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51841900R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  REWORKED, SWITCH-ASSY,EDGELITDYN1.4X1.35 MATERIAL: 51841900R PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:96528766 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="612.090000" Importe="3060.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3060.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="489.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1958.68"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1958.68" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500821448" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="062522164538"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="110431.02" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="128099.960000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="319"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT  96534916 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="748.410000" Importe="748.410000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="748.410000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto 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ValorUnitario="801.660000" Importe="801.660000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="801.660000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="128.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528730 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="3730.090000" Importe="3730.090000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3730.090000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="596.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLLING DOCUMENT: 96528730 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" 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CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="3690.400000" Importe="3690.400000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3690.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="590.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531329 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="425.660000" Importe="425.660000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="425.660000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528728 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="424.250000" Importe="424.250000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528727 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="424.250000" Importe="424.250000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528726 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="424.250000" Importe="424.250000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528725 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="424.250000" Importe="424.250000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="424.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: 96534407 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="2509.350000" Importe="2509.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2509.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="401.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96534406 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="765.540000" Importe="765.540000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="765.540000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531331 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="3690.400000" Importe="3690.400000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3690.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="590.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75438803W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, PCI UNIV SLOT, AVP INT VER. 2.16, A MATERIAL: 75438803W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531321 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="7564.330000" Importe="7564.330000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7564.330000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1210.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: 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1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528741 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="444.010000" Importe="444.010000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="444.010000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="71.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528740 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="444.010000" Importe="444.010000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="444.010000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="71.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528740 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="441.870000" Importe="441.870000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="441.870000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.70"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130802W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER SUPPLY/DIST BOX SLAVP MATERIAL: 60130802W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING ODCUMENT: 96528724 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="1812.370000" Importe="1812.370000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1812.370000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="289.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528724 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="985.950000" Importe="985.950000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="985.950000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="157.75"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528735 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="434.640000" Importe="434.640000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="434.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="69.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO 1 SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96528735 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="351.980000" Importe="351.980000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="351.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96534914 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="418.130000" Importe="418.130000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="418.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.90"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: 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DOCUMENT: 96534912 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="522.460000" Importe="522.460000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="522.460000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: MARZO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96531327 (NO SURTIR, CONCILIACION MARZO 2022)" ValorUnitario="3690.400000" Importe="3690.400000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3690.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="590.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: MARZO 2022 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="72800.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="84448.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="244"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="72800.000000" Importe="72800.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="72800.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11648.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11648.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11648.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100
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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14600.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16936.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="245"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14600.000000" Importe="14600.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14600.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2336.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2336.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2336.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909244159</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909244159</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265307415</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14600.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14600.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2336.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16936.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16936.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="245"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="67920.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="78787.200000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="246"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="67920.000000" Importe="67920.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67920.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10867.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10867.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10867.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909244160</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909244160</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265315696</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>67920.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>67920.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10867.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>78787.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>78787.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="246"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26000.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30160.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="247"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="30160.000000" Importe="30160.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909244161</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909244161</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265315697</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26000.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26000.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30160.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="247"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26000.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30160.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="247"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26000.000000" Importe="26000.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909244161</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909244161</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265315697</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26000.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26000.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30160.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="247"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="36000.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="41760.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="248"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="36000.000000" Importe="36000.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="36000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5760.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5760.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5760.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909244162</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909244162</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265315698</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>36000.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>36000.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5760.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>41760.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>41760.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="248"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21850.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="25346.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="249"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21850.000000" Importe="21850.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21850.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3496.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3496.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3496.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909244163</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909244163</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265315699</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21850.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21850.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3496.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>25346.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25346.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="249"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="58914.53" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="68340.860000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="248"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="58914.534000" Importe="58914.534000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="58914.534000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9426.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9426.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9426.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 53/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909298448 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5266976658</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>58914.534000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>58914.534000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>58914.534000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>58914.534000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>68340.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E248"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="361501.78" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="419342.070000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="249"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="361501.784000" Importe="361501.784000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="361501.784000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57840.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="57840.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="57840.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS 78/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909298447</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5266976657</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>361501.784000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>361501.784000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>361501.784000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>361501.784000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>419342.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E249"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="917311.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1064081.540000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="250"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="917311.670000" Importe="917311.670000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="917311.670000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="146769.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="146769.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="146769.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 67/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909247988 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265370088</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>917311.670000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>917311.670000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>917311.670000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>917311.670000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1064081.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E250"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="65623.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="76123.070000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="251"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="65623.336000" Importe="65623.336000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="65623.336000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10499.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10499.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10499.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y CINO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909248009 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265371732</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>65623.336000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>65623.336000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>65623.336000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>65623.336000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>76123.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E251"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78561.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="91131.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="252"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78561.206890" Importe="78561.206890" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78561.206890" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12569.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12569.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12569.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 21/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909248011 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265371734</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78561.206890</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78561.206890</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>78561.206890</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>78561.206890</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>91131</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E252"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="52374.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="60754.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="253"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="52374.137900" Importe="52374.137900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="52374.137900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8379.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8379.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8379.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909248010 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265371733</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>52374.137900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>52374.137900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>52374.137900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>52374.137900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>60754</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E253"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="18918.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="21945.330000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="254"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="18918.387900" Importe="18918.387900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18918.387900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3026.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3026.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3026.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 39/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909298442 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5266970972</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18918.387900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18918.387900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18918.387900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18918.387900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21945.33</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E254"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5226.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6062.160000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="255"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5226.000000" Importe="5226.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5226.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="836.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="836.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="836.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909248014  </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265372617</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5226.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5226.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5226.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5226.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6062.16</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E255"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1033673.29" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="02300" Total="1199061.020000" MetodoPago="PPD" Serie="B" Folio="175"><Emisor Rfc="IST960126IQ2" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B.  DE C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="10" Descripcion="INSTALACION ELECTRICA   " ValorUnitario="1033673.290000" Importe="1033673.290000" ClaveProdServ="72151605" ClaveUnidad="11"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1033673.290000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="165387.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="165387.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="165387.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 02/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">5000177259</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-30</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">5000177259</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267864646</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-07-30</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000105352</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">105352</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="SERVICIOS" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">0950000152</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>INSTALACION ELECTRICA   </longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1033673.290000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1033673.290000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>165387.730000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1199061.020000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1199061.02</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="A175"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="lh.guerrero@istsadecv.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45746.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="53066.090000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="320"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547209 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="154.610000" Importe="154.610000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="154.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" 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ABRIL 2022)" ValorUnitario="415.590000" Importe="415.590000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="415.590000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541918 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="415.600000" Importe="415.600000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="415.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541918 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" 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CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2495.180000" Importe="2495.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2495.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547269 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="361.730000" Importe="361.730000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="361.730000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.88"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547268 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="158.540000" Importe="158.540000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="158.540000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="25.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRILC2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547268 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="309.770000" Importe="309.770000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="309.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="49.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547264 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2463.110000" Importe="2463.110000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2463.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="394.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96541916 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="415.590000" Importe="415.590000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="415.590000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541808 (NO SURTIR, 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CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="356.580000" Importe="356.580000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="356.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541806 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2447.490000" Importe="2447.490000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2447.490000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="391.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541805 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="1182.920000" Importe="1182.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1182.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547271 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2502.160000" Importe="2502.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2502.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="400.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLIG DOCUMENT: 96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2463.110000" Importe="2463.110000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2463.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="394.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: }96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="751.440000" Importe="751.440000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="751.440000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 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MATERIAL: 61996390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96541915 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="412.480000" Importe="412.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="412.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7319.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7319.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828276" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722164631"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45746.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="53066.090000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="320"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547209 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="154.610000" Importe="154.610000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="154.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547209 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="519.860000" Importe="519.860000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="519.860000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: 96541810 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2426.970000" Importe="2426.970000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2426.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="388.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541803 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="746.670000" Importe="746.670000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="746.670000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541804 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="3549.170000" Importe="3549.170000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3549.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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96541805 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="1182.920000" Importe="1182.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1182.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="189.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547271 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2502.160000" Importe="2502.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2502.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="400.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLIG DOCUMENT: 96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2463.110000" Importe="2463.110000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2463.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="394.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: }96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="751.440000" Importe="751.440000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="751.440000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="272.920000" Importe="272.920000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="272.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="43.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541802 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2447.490000" Importe="2447.490000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2447.490000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="391.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="45746.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="53066.090000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="320"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547209 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="154.610000" Importe="154.610000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="154.610000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" 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PEDIMENTO: BILLIG DOCUMENT: 96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2463.110000" Importe="2463.110000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2463.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="394.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: }96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="751.440000" Importe="751.440000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="751.440000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547266 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="272.920000" Importe="272.920000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="272.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="43.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541802 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2447.490000" Importe="2447.490000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2447.490000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="391.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541920 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="415.590000" Importe="415.590000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="415.590000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547263 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2463.110000" Importe="2463.110000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2463.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="394.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96541915 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="412.480000" Importe="412.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="412.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7319.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7319.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828276" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722164631"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1955.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2268.320000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="321"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547210 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="968.250000" Importe="968.250000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="968.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75427501" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL  PCB,CNTRLR,16 BTN,2CH 1WIRE LGHT V2,ASSY MATERIAL: 75427501 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541809 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="987.200000" Importe="987.200000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="987.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="157.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="312.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="312.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828254" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722175918"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5864.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6802.430000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="322"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40404100W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BATTERY, RCHG 3.6V NI-MH 1.6AH 3XAA MATERIAL: 40404100W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541923 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="413.550000" Importe="413.550000" ClaveProdServ="26111701" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="413.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion=" CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541923 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="558.110000" Importe="558.110000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="558.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="89.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541924 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2446.250000" Importe="2446.250000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2446.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="391.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541925 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2446.250000" Importe="2446.250000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2446.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="391.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="938.27"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="938.27" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828277" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722180521"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2911.61" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3377.470000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="323"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51603390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH,P/B,STD INTERLOCK MATERIAL: 51603390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541926 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="50.800000" Importe="50.800000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="50.800000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541926 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="358.650000" Importe="358.650000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547275 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2502.160000" Importe="2502.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2502.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="400.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="465.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="465.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828280" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722181544"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="968.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1123.170000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="324"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547289 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="968.250000" Importe="968.250000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="968.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="154.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="154.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828285" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="81722182258"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9884.69" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="11466.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="325"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547274 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="2495.180000" Importe="2495.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2495.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847102" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  DIST BOARD-PCB ASSY,CC,V3 MATERIAL: 91847102 PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96547273 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="7389.510000" Importe="7389.510000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="7389.510000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1182.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1581.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1581.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828283" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722182626"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="764.35" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="886.640000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="326"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541927 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="409.390000" Importe="409.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="409.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541927 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="354.960000" Importe="354.960000" ClaveProdServ="Â 78121500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="354.960000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="122.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="122.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828284" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722163307"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="764.35" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="886.640000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="326"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61996390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 61996390W PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541927 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="409.390000" Importe="409.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="409.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="65.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: ABRIL 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96541927 (NO SURTIR, CONCILIACION ABRIL 2022)" ValorUnitario="354.960000" Importe="354.960000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="354.960000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="122.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="122.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828284" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081722163307"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="81415.21" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="94441.610000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="327"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402919-04" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-ASSY,23IN,LED,W/LCD W/P-CAP TCH MATERIAL: 2402919-04 PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96552164 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="8890.500000" Importe="8890.530000" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8890.530000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1422.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96552164 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="1300.160000" Importe="1300.160000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1300.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="208.03"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="62303604W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HRN,JMPR,BRAIN BX 3.0 G22 11.0/13.0 MATERIAL: 62303604W PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: 96557334 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="270.780000" Importe="270.780000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="270.780000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="43.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96557334 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="357.080000" Importe="357.080000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="357.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61909390W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, DVI-D M-M DUAL LINK 10FT MATERIAL: 61909390W PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96557329 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="155.150000" Importe="155.150000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="155.150000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2949.70" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3421.650000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="328"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96552168 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="2508.490000" Importe="2508.490000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2508.490000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="401.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96552168 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="441.210000" Importe="441.210000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="441.210000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="471.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="471.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828293" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081822082940"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2449.39" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2841.290000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="329"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96557341 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="2449.390000" Importe="2449.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2449.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="391.90"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="391.90"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="391.90" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828299" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="81822083749"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="3639.04" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4221.270000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="330"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130802W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, POWER SUPPLY/DIST BOX SLAVP MATERIAL: 60130802W PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96557338 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="1760.200000" Importe="1760.200000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1760.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="281.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66200800" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FOOTPLATE, STANDARD, UNIV SLANT BASE MATERIAL: 66200800 PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96557337 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="626.280000" Importe="626.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66200800" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FOOTPLATE, STANDARD, UNIV SLANT BASE MATERIAL: 66200800 PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96557336 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="626.280000" Importe="626.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66200800" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FOOTPLATE, STANDARD, UNIV SLANT BASE MATERIAL: 66200800 PERIODO:MAYO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96557335 (NO SURTIR, CONCILIACION MAYO 2022)" ValorUnitario="626.280000" Importe="626.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="626.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="100.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="582.23"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="582.23" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500828296" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="081822084401"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="818985.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="950022.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="250"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="818985.000000" Importe="818985.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="818985.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="131037.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="131037.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="131037.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVECIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909302280</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909302280</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267063278</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>818985.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>818985.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>131037.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>950022.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>950022.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="250"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="107550.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="124758.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="251"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="107550.000000" Importe="107550.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107550.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17208.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="107550.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17208.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909302281</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909302281</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267063279</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>107500.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>107500.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17208.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>124758.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>124758.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="251"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="107550.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="124758.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="251"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="107550.000000" Importe="107550.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="107550.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17208.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17208.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17208.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909302281</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-01</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909302281</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267063279</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-01</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>107550.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>107550.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17208.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>124758.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>124758.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="251"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="513300.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="595428.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="252"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="513300.000000" Importe="513300.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="513300.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="82128.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="513300.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="82128.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100
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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="513300.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="595428.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="252"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="513300.000000" Importe="513300.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="513300.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="82128.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="82128.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="82128.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100
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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="238669.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="276855.770000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="256"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="238669.000000" Importe="238669.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="238669.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38186.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38186.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38186.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320966 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630696</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>238669.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>238669.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>238669.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>238669.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>276855.77 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E256"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="134671.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="156218.760000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="258"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="134671.340000" Importe="134671.340000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="134671.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="21547.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="21547.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="21547.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 44/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320968 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630702</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>134671.340000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>134671.340000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>134671.340000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>134671.340000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>156218.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E258"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="787263.31" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="913225.440000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="259"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="787263.310000" Importe="787263.310000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="787263.310000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="125962.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="125962.13"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="125962.13" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 29/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320967</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630699</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>787263.310000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>787263.310000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>787263.310000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>787263.310000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>913225.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E259"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12257.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="14218.610000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="260"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="12257.420000" Importe="12257.420000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="12257.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1961.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1961.19"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1961.19" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 42/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417913 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270853156</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>12257.420000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>12257.420000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12257.420000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12257.420000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>14218.61</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E260"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20610.02" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23907.620000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="261"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20610.017000" Importe="20610.017000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20610.017000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3297.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3297.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3297.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320965</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630195</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20610.017000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20610.017000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20610.017000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20610.017000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23907.62</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E261"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="154373.25" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="179072.970000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="262"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="154373.250000" Importe="154373.250000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="154373.250000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="24699.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="24699.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="24699.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320973</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630769</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>154373.250000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>154373.250000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>154373.250000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>154373.250000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>179072.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E262"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="67853.50" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="78710.060000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="263"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="67853.500000" Importe="67853.500000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="67853.500000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10856.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10856.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10856.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320969</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630704</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>67853.500000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>67853.500000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>67853.500000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>67853.500000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>78710.06</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E263"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16308.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18917.510000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="264"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16308.198000" Importe="16308.198000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16308.198000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2609.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2609.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2609.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 19/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320970</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630705</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16308.198000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16308.198000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16308.198000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16308.198000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18917.51</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E264"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13600.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="15776.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="265"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13600.000000" Importe="13600.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13600.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2176.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2176.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2176.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320971</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630767</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13600.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13600.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>13600.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13600.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>15776</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E265"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="200933.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="233082.360000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="266"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="200933.070000" Importe="200933.070000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="200933.070000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="32149.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32149.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="32149.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417915</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270853709</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>200933.070000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>200933.070000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>200933.070000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>200933.070000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>233082.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E266"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="55991.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="64950.530000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="267"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="55991.840000" Importe="55991.840000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="55991.840000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8958.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8958.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8958.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417916</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270853878</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>55991.840000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>55991.840000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>55991.840000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>55991.840000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>64950.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E267"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="97985.72" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="113663.440000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="268"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="97985.720000" Importe="97985.720000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="97985.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15677.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15677.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15677.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON"> 4909417917 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270853934</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>97985.720000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>97985.720000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>97985.720000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>97985.720000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>113663.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E268"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="70224.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="81459.840000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="269"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="70224.000000" Importe="70224.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="70224.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11235.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11235.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11235.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909323558 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267709933</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>70224.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>70224.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>70224.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>70224.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>81459.84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E269"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="120309.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="139559.400000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="270"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="120309.830000" Importe="120309.830000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="120309.830000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19249.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19249.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19249.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417920 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270854164</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>120309.830000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>120309.830000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>120309.830000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>120309.830000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>139559.4</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E270"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="139978.30" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="162374.830000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="271"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="139978.300000" Importe="139978.300000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="139978.300000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22396.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="22396.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="22396.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417760 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270861920</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>139978.300000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>139978.300000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>139978.300000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>139978.300000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>162374.83 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E271"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8621.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="10001.060000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="272"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8621.600000" Importe="8621.600000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8621.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1379.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1379.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1379.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909298444</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5266970975</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8621.600000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8621.600000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8621.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8621.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10001.06</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E272"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1393.42" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1616.370000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="273"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1393.420000" Importe="1393.420000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1393.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="222.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="222.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="222.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 42/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909248012</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-12</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265371735</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-12</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1393.420000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1393.420000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1393.420000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1393.420000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1616.37</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E273"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10800.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12528.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="274"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10800.000000" Importe="10800.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10800.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1728.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1728.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1728.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909401022</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270331290</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10800.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10800.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10800.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10800.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12528</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E274"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1724.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2000.210000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="275"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1724.320000" Importe="1724.320000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1724.320000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="275.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="275.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="275.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909172107</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262933853</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1724.320000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1724.320000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1724.320000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1724.320000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2000.21</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E275"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10800.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12528.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="276"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10800.000000" Importe="10800.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10800.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1728.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1728.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1728.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909081408 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260057081</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10800.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10800.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10800.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10800.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12528</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E276"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="559.18" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="648.650000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="277"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="559.180000" Importe="559.180000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="559.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="89.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="89.47"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="89.47" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909314554 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267448698</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>559.180000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>559.180000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>559.180000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>559.180000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>648.65</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E277"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1800.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2088.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="278"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1800.000000" Importe="1800.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1800.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="288.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="288.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="288.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909298443 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5266970974</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1800.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1800.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1800.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1800.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2088</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E278"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78941.22" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="91571.480000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="279"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78941.220000" Importe="78941.220000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78941.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12630.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12630.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12630.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900134036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900134036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78941.220000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78941.220000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>78941.220000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>78941.220000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>91571.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E279"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78940.93" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="91571.480000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="279"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78940.930000" Importe="78940.930000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78940.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12630.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12630.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12630.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 93/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900134036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900134036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78940.930000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78940.930000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>78940.930000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>78940.930000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>91571.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E279"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4674.68" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5422.630000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="280"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4674.680000" Importe="4674.680000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4674.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="747.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="747.95"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="747.95" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  PESOS 68/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900134025</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900134025</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4674.680000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4674.680000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4674.680000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4674.680000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5422.63</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E280"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3265.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3787.470000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="281"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3265.060000" Importe="3265.060000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3265.060000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="522.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="522.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="522.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 47/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900127175</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900127175</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3265.060000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3265.060000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3265.060000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3265.060000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3787.47</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E281"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5312.99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6163.070000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="282"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5312.990000" Importe="5312.990000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5312.990000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="850.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="850.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="850.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 99/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900127176</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900127176</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5312.990000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5312.990000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5312.990000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5312.990000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6163.07</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E282"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="14993.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="17392.490000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="331"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130201W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,PWR SPLY/DIST BX,250V,W/S JR MATERIAL: 60130201W PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96563753 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="142.650000" Importe="142.650000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="142.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="22.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="734.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="852.170000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="332"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL: BFB00005 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96563752 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="734.630000" Importe="734.630000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="734.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="117.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="117.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836489" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922120911"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1502.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1743.310000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="333"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96567759 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="757.360000" Importe="757.360000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="757.360000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="BFB00005" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, BLACKFIN BOOT FOR NEW 75447100W MATERIAL:BFB00005 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96569081(NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="745.490000" Importe="745.490000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.490000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="240.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="240.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836491" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922121541"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2828.96" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="3281.590000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="334"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96567760 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="2462.890000" Importe="2462.890000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2462.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="394.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO 26.08.2022 16 % 1.000 PZA 366.07 366.07 SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96567760 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="366.070000" Importe="366.070000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="366.070000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="452.63"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="452.63" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836492" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922122916"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="22628.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="26249.180000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="335"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60307190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT RIBBON CABLE 50COND 2X25IDC .050P 24 INC MATERIAL: 60307190W PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476421 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="363.800000" Importe="363.800000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="363.800000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476420 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="1042.570000" Importe="1042.570000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1042.570000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="166.81"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301602W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 14 DBS, 1X2,2X5,1X2, ASY MATERIAL: 76301602W PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO:  BILLING DOCUMENT: 96474300 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="2836.220000" Importe="2836.220000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2836.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="453.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474299 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="771.550000" Importe="771.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474298 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="771.550000" Importe="771.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="771.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.45"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="76301601W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, FLEX HARN, 2X5 DYNAMIC BUTTONS, ASY MATERIAL: 76301601W PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474297 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="1826.670000" Importe="1826.670000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1826.670000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="292.27"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="57500900" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ENCODER,DR OPEN DARL NAR RECEIVER,ASY MATERIAL: 57500900 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474296 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="235.790000" Importe="235.790000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="235.790000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474295 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="2146.200000" Importe="2146.200000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2146.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="343.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474295 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="290.220000" Importe="290.220000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="290.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="46.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476422 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="2174.070000" Importe="2174.070000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2174.070000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="347.85"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96476422 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="8016.270000" Importe="8016.270000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8016.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1282.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96474302 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="2153.680000" Importe="2153.680000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2153.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="344.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3620.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3620.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836495" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="91922124124"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="570.82" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="662.150000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="336"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61907090W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE,D-SUB,VGA,VID,15-PIN MATERIAL: 61907090W PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT:  96558922 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="187.930000" Importe="187.930000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="187.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96558922 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="382.890000" Importe="382.890000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="382.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="61.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="91.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="91.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836493" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922131730"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1816.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2107.520000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="337"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130802W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, POWER SUPPLY/DIST BOX SLAVP MATERIAL: 60130802W PERIODO:JUNIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96567781 (NO SURTIR, CONCILIACION JUNIO 2022)" ValorUnitario="1816.830000" Importe="1816.830000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1816.830000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="290.69"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="290.69"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="290.69" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836494" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922132644"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="55441.90" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="64312.600000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="338"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL:AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96579077 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="769.200000" Importe="769.200000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="769.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="123.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96579077 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="419.880000" Importe="419.880000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="419.880000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96575412 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="778.550000" Importe="778.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="778.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto 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JULIO 2022)" ValorUnitario="443.890000" Importe="443.890000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="443.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="71.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96573920 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="2474.810000" Importe="2474.810000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2474.810000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="395.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96573920(NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" 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CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="871.770000" Importe="871.770000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="871.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="139.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8870.70"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8870.70" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836111" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922170214"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="778.55" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="903.120000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="339"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH150611934" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO V SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96574608 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="778.550000" Importe="778.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="778.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124.57"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="124.57" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836455" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922170354"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4869.35" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5648.440000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="340"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96578766 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="2515.580000" Importe="2515.580000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2515.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="402.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: JULIO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96578766(NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="373.490000" Importe="373.490000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="373.490000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="59.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96577360 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="990.140000" Importe="990.140000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.140000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26707190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 26707190W PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96577359 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="990.140000" Importe="990.140000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="990.140000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="158.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="779.09"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="779.09" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836473" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922170326"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7159.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8305.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="341"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96575415 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="778.550000" Importe="778.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="778.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="124.57"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75450200R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB,CC DUAL SMASH BUTTON DPP MATERIAL: 75450200R PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96573923 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="3190.550000" Importe="3190.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3190.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="510.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75450200R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB,CC DUAL SMASH BUTTON DPP MATERIAL: 75450200R PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96573922 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="3190.550000" Importe="3190.550000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3190.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="510.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1145.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1145.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836469" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922170401"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="646.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="750.420000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="342"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="66200800" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FOOTPLATE, STANDARD, UNIV SLANT BASE MATERIAL: 66200800 PERIODO: JULIO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96577462 (NO SURTIR, CONCILIACION JULIO 2022)" ValorUnitario="646.910000" Importe="646.910000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="646.910000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="103.51"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103.51"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="103.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500836488" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091222152734"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10796.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12253.760000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="283"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10796.340000" Importe="10796.340000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10796.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1727.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1727.42"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1727.42" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 34/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447069 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272050345</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10796.340000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10796.340000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10796.340000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10796.340000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12253.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E283"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10563.59" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="12253.760000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="283"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10563.586000" Importe="10563.586000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10563.586000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1690.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1690.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1690.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 59/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447069 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272050345</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10563.586000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10563.586000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10563.586000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10563.586000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12253.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E283"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="77558.07" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="89967.360000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="284"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="77558.068900" Importe="77558.068900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="77558.068900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12409.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12409.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12409.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 07/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447074</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272051466</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>77558.068900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>77558.068900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>77558.068900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>77558.068900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>89967.36</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E284"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="71120.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="82499.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="285"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="71120.000000" Importe="71120.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="71120.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11379.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11379.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11379.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447075 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272050974</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>71120.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>71120.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>71120.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>71120.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>82499.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E285"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21347.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="24763.530000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="286"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21347.870000" Importe="21347.870000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21347.870000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3415.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3415.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3415.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447582 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272052157</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21347.870000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21347.870000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21347.870000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21347.870000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24763.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E286"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21347.87" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="24763.530000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="286"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21347.870000" Importe="21347.870000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21347.870000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3415.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3415.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3415.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 87/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447582 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272052157</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21347.870000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21347.870000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21347.870000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21347.870000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24763.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E286"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="74821.02" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="86792.380000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="287"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="74821.017000" Importe="74821.017000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74821.017000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11971.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11971.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11971.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 02/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447581 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272052156</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74821.017000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74821.017000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>74821.017000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>74821.017000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24763.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E287"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="74821.02" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="86792.380000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="287"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="74821.017000" Importe="74821.017000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="74821.017000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11971.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11971.36"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11971.36" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 02/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447581 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272052156</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>74821.017000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>74821.017000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>74821.017000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>74821.017000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24763.53</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E287"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8980.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="10417.690000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="254"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8980.770000" Importe="8980.770000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8980.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1436.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1436.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35840.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417764</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909417764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270865656</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8980.770000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8980.770000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1436.920000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10417.690000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10417.69</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="254"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8980.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="10417.690000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="254"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8980.770000" Importe="8980.770000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8980.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1436.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1436.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1436.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 69/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417764</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909417764</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270865656</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8980.770000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8980.770000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1436.920000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10417.690000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10417.69</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="254"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="224000.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="259840.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="253"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="224000.000000" Importe="224000.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="224000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="35840.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35840.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="35840.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417765</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909417765</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270866386</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>224000.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>224000.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35840.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>259840.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>259840.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="253"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5200.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6032.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="255"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5200.000000" Importe="5200.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="832.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="832.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="832.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909417766</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909417766</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5270866395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-09-22</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5200.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5200.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>832.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6032.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6032.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="255"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17056.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="19784.960000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="288"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17056.000000" Importe="17056.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17056.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2728.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2728.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2728.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909320964 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5267630194</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17056.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17056.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17056.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17056.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19784.96</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E288"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="524658.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="608603.540000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="289"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="524658.230000" Importe="524658.230000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="524658.230000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83945.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="83945.31"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="83945.31" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 23/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447588 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272052351</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>524658.230000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>524658.230000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>524658.230000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>524658.230000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>608603.54</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E289"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15198.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17630.570000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="290"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15198.770000" Importe="15198.770000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15198.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2431.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2431.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2431.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909447068 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272050342</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15198.770000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15198.770000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15198.770000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15198.770000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17630.57</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E290"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="9369.44" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="10868.550000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="291"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="9369.440000" Importe="9369.440000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="9369.440000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1499.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1499.11"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1499.11" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909465880</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272699950</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>9369.440000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>9369.440000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>9369.440000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>9369.440000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10868.55</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E291"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3402.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3946.690000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="292"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3402.320000" Importe="3402.320000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3402.320000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="544.37"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="544.37"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="544.37" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL CUATROCIENTOS DOS  PESOS 32/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909465577</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5272699524</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3402.320000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3402.320000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3402.320000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3402.320000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3946.69</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E292"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1724.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2000.210000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="293"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1724.320000" Importe="1724.320000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1724.320000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="275.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="275.89"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="275.89" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909248013</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5265372616</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1724.320000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1724.320000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1724.320000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1724.320000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2000.21</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E293"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6145.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7128.660000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="294"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6145.400000" Importe="6145.400000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6145.400000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="983.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="983.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="983.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909172109 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262933886</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6145.400000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6145.400000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6145.400000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6145.400000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7128.66</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E294"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3087.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3580.920000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="295"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3087.000000" Importe="3087.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3087.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="493.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="493.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="493.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900149895</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900149895</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3087.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3087.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3087.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3087.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3580.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E295"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5084.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5898.426000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="296"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5084.850000" Importe="5084.850000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5084.850000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="813.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="813.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="813.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO  PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900149449</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900149449</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5084.850000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5084.850000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5084.850000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5084.850000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5898.426</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E296"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2174.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2522.860000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="297"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2174.880000" Importe="2174.880000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2174.880000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="347.98"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="347.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="347.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900127174</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900127174</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2174.880000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2174.880000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2174.880000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2174.880000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2522.86</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E297"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="80300.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="93148.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="256"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="80300.000000" Importe="80300.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="80300.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12848.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12848.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12848.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909500479</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909500479</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273959945</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>80300.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>80300.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12848.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>93148.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>93148.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="256"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="465160.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="539585.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="257"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="465160.000000" Importe="465160.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="465160.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="74425.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74425.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="74425.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909500983</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909500983</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273949340</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>465160.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>465160.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>74425.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>539585.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>539585.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="257"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="725845.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="841980.200000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="258"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="725845.000000" Importe="725845.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="725845.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116135.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="116135.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="116135.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501481</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501481</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273960721</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>725845.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>725845.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>116135.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>841980.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>841980.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="258"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="68335.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="79268.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="259"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="68335.000000" Importe="68335.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="68335.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10933.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10933.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10933.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501483</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501483</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273960983</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>68335.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>68335.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10933.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>79268.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>79268.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="259"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="620640.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="719942.400000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="260"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="620640.000000" Importe="620640.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="620640.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="99302.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="99302.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="99302.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501484</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501484</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273961820</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>620640.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>620640.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>99302.400000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>719942.400000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>719942.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="260"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="64517.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="74840.840000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="261"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="64517.980000" Importe="64517.980000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="64517.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10322.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10322.86"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10322.86" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 84/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501485</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501485</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273961822</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>64517.980000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>64517.980000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10322.860000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>74840.840000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>74840-84</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="261"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="64517.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="74840.850000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="261"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="64517.980000" Importe="64517.980000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="64517.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10322.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10322.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10322.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501485</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501485</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273961822</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>64517.980000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>64517.980000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>10322.870000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>74840.850000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>74840.85</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="261"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11850.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="13746.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="262"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11850.000000" Importe="11850.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11850.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1896.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1896.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1896.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501486</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501486</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273961823</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11850.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11850.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1896.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>13746.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13746.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="262"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1570.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1821.200000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="263"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1570.000000" Importe="1570.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1570.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="251.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="251.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="251.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501487</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501487</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273961824</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1570.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1570.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>251.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1821.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1821.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="263"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="14600.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16936.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="264"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="14600.000000" Importe="14600.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="14600.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2336.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2336.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2336.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501488</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501488</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273961825</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>14600.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>14600.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2336.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16936.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16936.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="264"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="105480.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="122356.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="265"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="105480.000000" Importe="105480.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="105480.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16876.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16876.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16876.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501489</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501489</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273962636</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>105480.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>105480.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>16876.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>122356.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>122356.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="265"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="16000.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="18560.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="266"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="16000.000000" Importe="16000.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="16000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2560.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2560.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2560.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909501491</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909501491</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5273962638</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>16000.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>16000.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2560.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18560.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18560.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="266"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3509.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4070.440000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="298"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3509.000000" Importe="3509.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3509.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="561.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="561.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="561.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909525361</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5274849426</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3509.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3509.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3509.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3509.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4070.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E298"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6687.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7757.570000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="299"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6687.560000" Importe="6687.560000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6687.560000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1070.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1070.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1070.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909525364 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5274849995</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6687.560000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6687.560000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6687.560000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6687.560000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7757.57</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E299"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8400.08" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="9744.090000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="300"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8400.080000" Importe="8400.080000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8400.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1344.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1344.01"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1344.01" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 08/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909525379 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-20</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5274858088</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-20</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8400.080000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8400.080000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8400.080000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8400.080000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9744.09</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E300"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="32299.81" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="37467.780000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="301"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="32299.810000" Importe="32299.810000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32299.810000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5167.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5167.97"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5167.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800019457</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800019457</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32299.810000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32299.810000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32299.810000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32299.810000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37467.78</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E301"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5084.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5898.430000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="302"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5084.850000" Importe="5084.850000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5084.850000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="813.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="813.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5167.97" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900150552 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900150552 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5084.850000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5084.850000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5084.850000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5084.850000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5898.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E302"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5084.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5898.430000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="302"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5084.850000" Importe="5084.850000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5084.850000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="813.58"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="813.58"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="813.58" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900150552 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900150552 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5084.850000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5084.850000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5084.850000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5084.850000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5898.43</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E302"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20166.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23392.790000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="303"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20166.200000" Importe="20166.200000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20166.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3226.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3226.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3226.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800019455 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800019455 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20166.200000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20166.200000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20166.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20166.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23392.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E303"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20166.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23392.790000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="303"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20166.200000" Importe="20166.200000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20166.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3226.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3226.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3226.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4800019455 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4800019455 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-10-25</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20166.200000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20166.200000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20166.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20166.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23392.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E303"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3509.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="4070.440000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="304"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3509.000000" Importe="3509.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3509.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="561.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="561.44"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="561.44" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909525361</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5274849426</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3509.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3509.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3509.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3509.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>4070.44</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E304"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1793102.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2079999.150000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="305"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2079999.150000" Importe="2079999.150000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2079999.150000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="286896.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="286896.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="286896.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS 63/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909547546</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5275652725</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2079999.150000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2079999.150000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2079999.150000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2079999.150000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2079999.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E305"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1793102.72" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2079999.150000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="305"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1793102.715500" Importe="1793102.715500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1793102.715500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="286896.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="286896.43"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="286896.43" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS 72/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909547546</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-03</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5275652725</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-03</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1793102.715500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1793102.715500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1793102.715500</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1793102.715500</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2079999.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E305"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="66536.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="77182.030000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="306"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="66536.230000" Importe="66536.230000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="66536.230000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10645.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10645.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10645.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909572948</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-80</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276681375</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-80</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>66536.230000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>66536.230000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>66536.230000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>66536.230000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>77182.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E306"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="66536.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="77182.030000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="306"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="66536.230000" Importe="66536.230000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="66536.230000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10645.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10645.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10645.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909572948</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276681375</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>66536.230000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>66536.230000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>66536.230000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>66536.230000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>77182.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E306"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="19619.85" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="22759.030000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="307"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="19619.850000" Importe="19619.850000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19619.850000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3139.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3139.18"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3139.18" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 85/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909572951</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276681373</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19619.850000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19619.850000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19619.850000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>19619.850000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>22759.03</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E307"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="37685.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="43714.780000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="308"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="37685.155000" Importe="37685.155000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="37685.155000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6029.62"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6029.62"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6029.62" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909572956</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276681602</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>37685.155000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>37685.155000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>37685.155000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>37685.155000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>43714.78</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E308"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="113093.51" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="131188.470000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="309"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="113093.508600" Importe="113093.508600" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="113093.508600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="18094.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="18094.96"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="18094.96" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TRECE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909572959</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276681770</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>113093.508600</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>113093.508600</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>113093.508600</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>113093.508600</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>131188.47</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E309"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26817.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="31108.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="310"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26817.448000" Importe="26817.448000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26817.448000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4290.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4290.79"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4290.79" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 45/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909572962</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276681893</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26817.448000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26817.448000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>26817.448000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>26817.448000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>31108.24</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E310"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1790746.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2077266.250000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="311"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1790746.767000" Importe="1790746.767000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1790746.767000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="286519.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="286519.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="286519.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909558597</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276041628</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1790746.767000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1790746.767000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1790746.767000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1790746.767000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2077266.25</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E311"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="239433.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="277743.140000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="312"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="239433.740000" Importe="239433.740000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="239433.740000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38309.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38309.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="38309.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 74/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909558598</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276041820</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>239433.740000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>239433.740000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>239433.740000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>239433.740000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>277743.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E312"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="104103.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="120759.880000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="313"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="104103.340000" Importe="104103.340000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="104103.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="16656.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16656.54"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="16656.54" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS 34/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909558602</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276042436</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>104103.340000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>104103.340000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>104103.340000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>104103.340000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>120759.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E313"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="90720.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="105235.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="314"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="90720.000000" Importe="90720.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="90720.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14515.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14515.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14515.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909558600</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276042049</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>90720.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>90720.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>90720.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>90720.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>105235.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E314"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="11798.34" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="13686.080000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="315"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="11798.340000" Importe="11798.340000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="11798.340000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1887.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1887.74"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1887.74" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 34/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909558604</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5276042581</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-08</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>11798.340000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>11798.340000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>11798.340000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>11798.340000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>13686.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E315"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="40686.890000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="343"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590265" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590265 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590265 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2478.040000" Importe="2478.040000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2478.040000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="396.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35074.90" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="40686.890000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="343"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590265" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590265 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590265 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2478.040000" Importe="2478.040000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2478.040000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="396.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590265 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590265 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="419.320000" Importe="419.320000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="419.320000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.09"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590263" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE, HDMI TO HDMI, 3 ETER MATERIAL: 96590263 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590263 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="412.470000" Importe="412.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="412.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="66.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590258" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590258 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590258 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2451.480000" Importe="2451.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2451.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590257" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: 96590257 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590257 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="747.890000" Importe="747.890000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="747.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590253" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: 96590253 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590253 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="749.930000" Importe="749.930000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="749.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590253 PERIODO: AGOSTO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590253(NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="354.170000" Importe="354.170000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="354.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590251" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590251 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590251 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2458.180000" Importe="2458.180000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2458.180000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="393.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590250" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: 96590250 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590250 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="753.130000" Importe="753.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590249" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590249 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590249 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2468.670000" Importe="2468.670000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2468.670000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="394.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590248" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: 96590248 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590248 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="753.130000" Importe="753.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590247" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE,D-SUB,VGA,VID,15-PIN MATERIAL: 96590247 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590247 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="192.130000" Importe="192.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="192.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="30.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590247 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590247 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="421.530000" Importe="421.530000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="421.530000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="67.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590245" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: 96590245 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590245 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="748.480000" Importe="748.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="748.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590245 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590245 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="357.080000" Importe="357.080000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="357.080000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.13"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590244" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590244 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590244 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2453.010000" Importe="2453.010000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2453.010000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590243" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: 96590243 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590243 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="748.360000" Importe="748.360000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="748.360000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: 96590239 PERIODO: AGOSTO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590239(NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="368.690000" Importe="368.690000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="368.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.99"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590238" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590238 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590238 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2535.900000" Importe="2535.900000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2535.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="405.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590237" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590237 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590237 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2521.730000" Importe="2521.730000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2521.730000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="403.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2282.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2647.320000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="344"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH100617GF8" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV II A EN P" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590252" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 96590252 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590252 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="966.310000" Importe="966.310000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="966.310000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="154.61"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590246" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 96590246 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590246 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="960.310000" Importe="960.310000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="960.310000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="153.65"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590246 PERIODO: AGOSTO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590246 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="355.550000" Importe="355.550000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="355.550000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.89"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="365.15"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="365.15" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 111" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500841784" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="111522191841"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4511.67" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5233.540000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="345"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL:96590266 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590266 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="747.890000" Importe="747.890000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="747.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590266 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590266 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="284.000000" Importe="284.000000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="284.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="45.44"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590264" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL:96590264 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590264 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2478.040000" Importe="2478.040000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2478.040000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="396.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590264" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 96590264 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590264 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="245.750000" Importe="245.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="245.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="39.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590264" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 2.5 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: 96590264 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590264 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="755.990000" Importe="755.990000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="755.990000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="721.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="721.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500841786" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="111522192605"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4149.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4813.890000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="346"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590261" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: 96590261 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590261 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="745.280000" Importe="745.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590259" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590259 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590259 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2499.680000" Importe="2499.680000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2499.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="439.450000" Importe="439.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="439.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="20.640000" Importe="20.640000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="85.970000" Importe="85.970000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="358.890000" Importe="358.890000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="663.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="663.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500841787" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922131730"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4149.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4813.890000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="346"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590261" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: 96590261 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590261 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="745.280000" Importe="745.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590259" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590259 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590259 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2499.680000" Importe="2499.680000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2499.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="439.450000" Importe="439.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="439.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="20.640000" Importe="20.640000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="85.970000" Importe="85.970000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="358.890000" Importe="358.890000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="663.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="663.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500841787" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="091922131730"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="979.52" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="1136.240000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="347"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590260" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HEATSINK, ACTIVE AMD SOCKET S1 MATERIAL: 96590260 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590260 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="979.520000" Importe="979.520000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="979.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="156.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="156.72"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="156.72" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500841788" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="111522194422"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4149.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4813.890000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="346"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590261" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: 96590261 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590261 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="745.280000" Importe="745.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="745.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="119.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590259" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 96590259 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590259 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="2499.680000" Importe="2499.680000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2499.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="399.95"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="439.450000" Importe="439.450000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="439.450000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="20.640000" Importe="20.640000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.640000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="96590262" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="85.970000" Importe="85.970000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="85.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: 96590262 PERIODO: AGOSTO2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96590262 (NO SURTIR, CONCILIACION AGOSTO 2022)" ValorUnitario="358.890000" Importe="358.890000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="358.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.42"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="663.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="663.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500841787" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="111622110914"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="35694.44" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="41405.570000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="348"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596488 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="759.280000" Importe="759.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="759.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61974790W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HDMI TO HDMI CABLE 1.3 1 METER MATERIAL: 61974790W PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596493 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="58.520000" Importe="58.520000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="58.520000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596493 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="356.960000" Importe="356.960000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="356.960000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600967 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2458.730000" Importe="2458.730000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2458.730000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="393.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596491 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2488.800000" Importe="2488.800000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2488.800000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="398.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B2504" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 2.5 BOOT MATERIAL: AVPSB014B2504 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596489 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="759.280000" Importe="759.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="759.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00124" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC MATERIAL: DIAGUNV00124 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96601597 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2694.710000" Importe="2694.710000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2694.710000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="431.15"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603136 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2501.630000" Importe="2501.630000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2501.630000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="400.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603135 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="763.190000" Importe="763.190000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="763.190000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603135 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="426.160000" Importe="426.160000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="426.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.19"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596490 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="759.270000" Importe="759.270000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="759.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596490 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="362.830000" Importe="362.830000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="362.830000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="58.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596486 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="759.280000" Importe="759.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="759.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603137 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="763.390000" Importe="763.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="763.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="122.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600965 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="750.100000" Importe="750.100000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="750.100000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600966 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="356.050000" Importe="356.050000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="356.050000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.97"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600963 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="750.100000" Importe="750.100000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="750.100000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600962 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="750.100000" Importe="750.100000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="750.100000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75403806W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB, 6 METER, CRYSTAL CORE, ASSY MATERIAL: 75403806W PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600361 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="1078.350000" Importe="1078.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1078.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="172.54"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596497 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="441.620000" Importe="441.620000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="441.620000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596497 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="20.740000" Importe="20.740000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.740000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.32"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96596497 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="86.390000" Importe="86.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.82"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="4227.45" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="4903.850000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="349"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603910 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="761.470000" Importe="761.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="761.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="121.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603138 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2502.280000" Importe="2502.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2502.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="400.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="61923802" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  CABLE,HI FLEX, MDP-TO-MDP,86.1IN MATERIAL: 61923802 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603140 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="106.470000" Importe="106.470000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="106.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603140 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="857.230000" Importe="857.230000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="857.230000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="137.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="676.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="676.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500848136" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="111622095948"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5315.88" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="6166.410000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="350"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600971 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2457.700000" Importe="2457.700000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2457.700000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="393.23"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILING DOCUMENT: 96600971 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="355.900000" Importe="355.900000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="355.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96603139 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2502.280000" Importe="2502.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2502.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="400.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="850.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="850.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500848139" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="111622100822"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1989.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2308.090000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="351"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600970 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="439.750000" Importe="439.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="439.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600970 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="20.650000" Importe="20.650000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600970 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="86.030000" Importe="86.030000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86.030000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600969 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="434.120000" Importe="434.120000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="434.120000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="69.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600969 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="84.920000" Importe="84.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600969 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="20.390000" Importe="20.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1989.74" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2308.090000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="351"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600970 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="439.750000" Importe="439.750000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="439.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600970 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="20.650000" Importe="20.650000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.650000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600970 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="86.030000" Importe="86.030000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86.030000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.76"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600969 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="434.120000" Importe="434.120000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="434.120000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="69.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600969 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="84.920000" Importe="84.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: SEPTIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96600969 (NO SURTIR, CONCILIACION SEPTIEMBRE 2022)" ValorUnitario="20.390000" Importe="20.390000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.390000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2281.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2646.610000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="316"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2281.560000" Importe="2281.560000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2281.560000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="365.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="365.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="365.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801015721</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801015721</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2281.560000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2281.560000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2281.560000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2281.560000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2646.61</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E316"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21104.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="24480.870000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="317"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21104.200000" Importe="21104.200000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21104.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3376.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3376.67"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3376.67" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO PESOS 20/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900152198</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900152198</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21104.200000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21104.200000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21104.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21104.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24480.87</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E317"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4884.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5665.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="318"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4884.000000" Importe="4884.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4884.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="781.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="781.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="781.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157381</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157381</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4884.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4884.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4884.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4884.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5665.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E318"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="4883.79" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="5665.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="318"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="4883.790000" Importe="4883.790000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4883.790000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="781.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="781.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="781.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157381</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157381</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>4883.790000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>4883.790000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4883.790000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>4883.790000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5665.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E318"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21644.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="25107.220000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="319"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21644.000000" Importe="21644.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21644.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3463.22"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3463.22"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3463.22" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157382</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157382</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21644.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21644.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21644.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21644.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25107.22</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E319"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="21644.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="25107.220000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="319"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="21644.155000" Importe="21644.155000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="21644.155000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3463.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3463.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3463.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157382</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157382</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>21644.155000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>21644.155000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>21644.155000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>21644.155000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>25107.22</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E319"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="22469.37" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="26064.470000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="320"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="22469.370000" Importe="22469.370000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22469.370000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3595.10"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3595.10"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3595.10" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 37/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157391</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157391</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22469.370000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22469.370000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22469.370000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22469.370000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>26064.47</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E320"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78941.22" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="91571.500000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="321"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78941.220000" Importe="78941.220000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78941.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12630.28"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12630.28"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12630.28" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78941.220000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78941.220000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>78941.220000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>78941.220000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>91571.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E321"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="78940.95" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="91571.500000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="321"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="78940.948000" Importe="78940.948000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="78940.948000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12630.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12630.55"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12630.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 95/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>78940.948000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>78940.948000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>78940.948000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>78940.948000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>91571.5</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E321"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17003.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="19723.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="322"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17003.275860" Importe="17003.275860" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17003.275860" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2720.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2720.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2720.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL TRES PESOS 28/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17003.275860</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17003.275860</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17003.275860</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17003.275860</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19723.8</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E322"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17003.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="19723.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="322"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17003.275860" Importe="17003.275860" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17003.275860" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2720.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2720.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2720.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL TRES PESOS 28/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17003.275860</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17003.275860</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17003.275860</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17003.275860</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19723.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E322"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="17003.28" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="19723.800000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="322"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="17003.275860" Importe="17003.275860" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="17003.275860" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2720.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2720.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2720.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL TRES PESOS 28/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157392</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>17003.275860</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>17003.275860</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17003.275860</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17003.275860</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>19723.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E322"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="197229.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="228786.600000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="323"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="197229.600000" Importe="197229.600000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="197229.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2720.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2720.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2720.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>197229.600000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>197229.600000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>197229.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>197229.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>228786.6</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E323"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="197229.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="228786.600000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="323"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="197229.827580" Importe="197229.827580" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="197229.827580" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2720.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2720.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2720.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>197229.827580</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>197229.827580</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>197229.827580</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>197229.827580</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>228786.6</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E323"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="197229.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="228786.600000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="323"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="197229.827580" Importe="197229.827580" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="197229.827580" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31556.77"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31556.77"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31556.77" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157395</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>197229.827580</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>197229.827580</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>197229.827580</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>197229.827580</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>228786.6</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E323"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="348969.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="404804.760000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="324"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="348969.620000" Importe="348969.620000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="348969.620000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55835.14"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55835.14"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="55835.14" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157396</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157396</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>348969.620000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>348969.620000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>348969.620000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>348969.620000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>404804.76</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E324"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2002.22" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2322.570000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="325"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2002.215500" Importe="2002.215500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2002.215500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="320.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="320.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="320.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL DOS PESOS 22/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157397</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157397</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2002.215500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2002.215500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2002.215500</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2002.215500</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2322.57</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E325"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="68420.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="79367.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="326"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="68420.405000" Importe="68420.405000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="68420.405000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="320.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10947.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10947.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157441</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157441</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>68420.405000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>68420.405000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>68420.405000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>68420.405000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>79367.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E326"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="68420.41" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="79367.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="326"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="68420.405000" Importe="68420.405000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="68420.405000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="10947.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10947.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="10947.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 41/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157441</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157441</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-17</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>68420.405000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>68420.405000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>68420.405000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>68420.405000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>79367.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E326"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="523450.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="607202.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="267"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="523450.000000" Importe="523450.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="523450.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="83752.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="83752.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="83752.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS CIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DOS  PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604841</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604841</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>523450.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>523450.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>83752.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>607202.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>607202.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="267"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="19200.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="22272.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="268"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="19200.000000" Importe="19200.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="19200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3072.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3072.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3072.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604842</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604842</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787151</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>19200.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>19200.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3072.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22272.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>22272.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="268"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="702120.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="814459.200000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="269"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="702120.000000" Importe="702120.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="702120.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="112339.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="112339.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="112339.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604843</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604843</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787399</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>702120.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>702120.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>112339.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>814459.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>814459.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="269"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="110500.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="128180.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="270"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="110500.000000" Importe="110500.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="110500.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="17680.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="17680.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="17680.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604844</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604844</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787592</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>110500.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>110500.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>17680.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>128180.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>128180.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="270"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="903960.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1048593.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="271"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="903960.000000" Importe="903960.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="903960.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="144633.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="144633.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="144633.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604845</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604845</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787664</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>903960.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>903960.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>144633.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1048593.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1048593.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="271"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="199250.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="231130.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="272"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="199250.000000" Importe="199250.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="199250.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="31880.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31880.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="31880.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text> DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604847</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604847</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787875</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>199250.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>199250.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31880.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>231130.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>231130.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="272"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="99500.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="115420.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="273"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="99500.000000" Importe="99500.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="99500.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15920.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11590.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15920.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604848</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604848</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787960</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>99500.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>99500.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15920.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>115420.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>115420.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="273"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="99500.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="115420.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="273"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="99500.000000" Importe="99500.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="99500.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="15920.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15920.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="15920.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604848</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604848</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277787960</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>99500.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>99500.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15920.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>115420.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>115420.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="273"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="29795.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="34562.200000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="274"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="29795.000000" Importe="29795.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="29795.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4767.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4767.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4767.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604849</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604849</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277788211</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>29795.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>29795.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4767.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>34562.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>34562.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="274"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="124140.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="144002.400000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="275"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="124140.000000" Importe="124140.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="124140.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="19862.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="19862.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="19862.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604851</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604851</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277788568</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>124140.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>124140.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>19862.400000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>144002.400000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>144002.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="275"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10716.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="12430.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="276"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10716.000000" Importe="10716.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10716.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1714.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1714.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1714.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTAPESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604852</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604852</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277788714</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10716.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10716.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1714.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12420.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12430.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="276"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="10716.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="12430.560000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="276"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="10716.000000" Importe="10716.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="10716.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1714.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1714.56"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1714.56" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTAPESOS 56/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604852</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604852</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277788714</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>10716.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>10716.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1714.560000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>12430.560000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>12430.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="276"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="89600.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="103936.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="277"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="89600.000000" Importe="89600.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="89600.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="14336.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14336.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="14336.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604853</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604853</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277788862</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>89600.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>89600.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>14336.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>103936.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>103936.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="277"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1695.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1966.200000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="278"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1695.000000" Importe="1695.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1695.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="217.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="271.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="271.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604854</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604854</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277788948</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1695.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1695.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>271.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1966.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1966.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="278"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1695.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="1966.200000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="278"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1695.000000" Importe="1695.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1695.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="271.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="271.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="271.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  PESOS 20/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604854</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604854</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277788948</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1695.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1695.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>271.200000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1966.200000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1966.20</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="278"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5172.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="5999.520000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="279"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5172.000000" Importe="5172.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5172.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="827.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="827.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="827.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909604856</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909604856</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5277789110</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-21</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5172.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5172.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>827.520000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5999.520000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>5999.52</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="279"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15134.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="17556.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="327"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15134.480000" Importe="15134.480000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15134.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2421.52"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2421.52"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2421.52" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900157393</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-23</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900157393</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-11-23</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15134.480000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15134.480000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15134.480000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15134.480000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17556</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E327"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56399.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65423.970000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="328"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56399.970000" Importe="56399.970000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56399.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9023.29"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9023.29"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9023.29" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900161635 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900161635 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56399.970000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56399.970000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56399.970000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56399.970000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65423.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E328"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="56399.97" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="65423.970000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="328"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="56399.970000" Importe="56399.970000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="56399.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="9024.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9024.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="9024.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 97/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900161635 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-05</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900161635 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-05</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>56399.970000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>56399.970000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>56399.970000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>56399.970000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>65423.97</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E328"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="39624.17" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="45964.040000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="329"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="39624.170000" Importe="39624.170000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="39624.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6339.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6339.87"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6339.87" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159415</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159415</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>39624.170000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>39624.170000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>39624.170000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>39624.170000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>45964.04</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E329"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="18182.83" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="21092.080000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="330"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="18182.827580" Importe="18182.827580" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="18182.827580" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2909.25"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2909.25"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2909.25" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159416 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159416 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>18182.827580</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>18182.827580</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>18182.827580</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>18182.827580</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>21092.08</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E330"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20861.47" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="24199.310000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="331"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20861.470000" Importe="20861.470000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20861.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3337.84"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3337.84"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3337.84" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 47/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159417</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159417 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20861.470000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20861.470000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20861.470000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20861.470000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>24199.31</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E331"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="22681.73" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="26310.810000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="332"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="22681.730000" Importe="22681.730000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22681.730000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3629.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3629.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3629.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 73/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159418</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159418 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22681.730000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22681.730000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22681.730000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22681.730000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>26310.81</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E332"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="28926.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="33554.880000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="333"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="28926.620000" Importe="28926.620000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="28926.620000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4628.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4628.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4628.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 62/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159419</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159419</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>28926.620000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>28926.620000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>28926.620000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>28926.620000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>33554.88</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E333"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35696.33" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="41407.740000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="334"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35696.327000" Importe="35696.327000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35696.327000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5711.41"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5711.41"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5711.41" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 33/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159420</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159420</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35696.327000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35696.327000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35696.327000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35696.327000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>41407.74</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E334"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="35696.33" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="47359.390000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="335"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="35696.327000" Importe="35696.327000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="35696.327000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="11663.06"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11663.06"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11663.06" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 33/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159421</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159421</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>35696.327000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>35696.327000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>35696.327000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>35696.327000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>47359.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E335"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="40827.06" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="47359.390000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="335"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="40827.060000" Importe="40827.060000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="40827.060000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6532.33"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6532.33"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6532.33" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 06/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159421</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159421</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>40827.060000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>40827.060000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>40827.060000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>40827.060000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>47359.39</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E335"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="22619.24" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="26238.320000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="336"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="22619.240000" Importe="22619.240000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="22619.240000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3619.08"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3619.08"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3619.08" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159422 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159422 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>22619.240000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>22619.240000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>22619.240000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>22619.240000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>26238.32</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E336"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="53415.57" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="61962.060000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="337"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="53415.568900" Importe="53415.568900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="53415.568900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="8546.49"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8546.49"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="8546.49" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 57/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900159423 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900159423 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>53415.568900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>53415.568900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>53415.568900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>53415.568900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>61962.06</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E337"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20166.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23392.790000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="328"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20166.198000" Importe="20166.198000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20166.198000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3226.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3226.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3226.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900162273</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900162273 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20166.198000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20166.198000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20166.198000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20166.198000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23392.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E328"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="20166.20" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="23392.790000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="338"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="20166.198000" Importe="20166.198000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20166.198000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3226.59"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3226.59"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="3226.59" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900162273</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900162273 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-06</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20166.198000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>20166.198000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>20166.198000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>20166.198000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>23392.79</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E338"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="720.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="835.200000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="339"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="720.000000" Importe="720.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="720.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="115.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115.20"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="115.20" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801018446</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801018446</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>720.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>720.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>720.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>720.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>835.2</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E339"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="3350.98" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3887.140000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="340"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="3350.980000" Importe="3350.980000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3350.980000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="536.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="536.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="536.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 98/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801018436</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-07</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801018436</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-07</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>3350.980000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>3350.980000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>3350.980000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>3350.980000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3887.14</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E340"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2281.56" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="2646.610000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="341"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2281.560000" Importe="2281.560000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2281.560000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="365.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="365.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="365.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 56/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801015154</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801015154</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2281.560000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2281.560000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2281.560000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2281.560000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>2646.61</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E341"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8273.32" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="9597.050000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="342"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8273.318960" Importe="8273.318960" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8273.318960" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1323.73"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1323.73"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1323.73" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 32/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801018437</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801018437</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8273.318960</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8273.318960</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>8273.318960</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>8273.318960</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>9597.05</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E342"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5900.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6844.000000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="343"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5900.000000" Importe="5900.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5900.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="944.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="944.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="944.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801024254</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801024254</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5900.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5900.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5900.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5900.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6844</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E343"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1462.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1695.920000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="344"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1462.000000" Importe="1462.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1462.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="233.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="233.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="233.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909067499</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4909067499</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1462.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1462.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1462.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1462.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1695.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E344"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="33183.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="38493.150000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="345"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="33183.750000" Importe="33183.750000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="33183.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5309.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5309.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5309.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100271</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4909100271</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>33183.750000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>33183.750000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>33183.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>33183.750000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38493.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E345"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6145.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7128.660000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="346"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6145.396550" Importe="6145.396550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6145.396550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="983.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="983.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="983.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909172109</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5262933886</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6145.396550</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6145.396550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6145.396550</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6145.396550</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7128.66</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E346"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15641.60" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="18144.260000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="347"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15641.600000" Importe="15641.600000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15641.600000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2502.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2502.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2502.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909298445</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5266976656</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15641.600000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15641.600000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>15641.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>15641.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>18144.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E347"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75504.46" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="87585.170000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="348"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75504.456890" Importe="75504.456890" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75504.456890" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12080.71"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12080.71"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12080.71" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 46/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909637862</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5278732397</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75504.456890</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75504.456890</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>75504.456890</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>75504.456890</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87585.17</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E348"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="32541.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="37748.290000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="349"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="32541.629000" Importe="32541.629000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="32541.629000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5206.66"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5206.66"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5206.66" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 63/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909637868 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5278733211</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>32541.629000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>32541.629000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>32541.629000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32541.629000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>37748.29</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E349"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5514349.62" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="6396645.560000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="351"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5514349.620000" Importe="5514349.620000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5514349.620000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="882295.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="882295.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="882295.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 62/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909637831 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5278732028</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5514349.620000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5514349.620000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>5514349.620000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>5514349.620000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6396645.56</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E351"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="30671.10" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="35578.480000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="350"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="30671.100000" Importe="30671.100000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="30671.100000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4907.38"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4907.38"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4907.38" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 10/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909637861 </referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5278732375</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-13</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>30671.100000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>30671.100000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>30671.100000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30671.100000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>35578.48</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E350"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1462.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1695.920000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="352"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1462.000000" Importe="1462.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1462.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="233.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="233.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="233.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909067499</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5259409293</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1462.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1462.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1462.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1462.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1695.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E352"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="33183.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="38493.150000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="353"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="33183.750000" Importe="33183.750000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="33183.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5309.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5309.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5309.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100271</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-14</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260696036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-14</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>33183.750000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>33183.750000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>33183.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>33183.750000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>38493.15</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E353"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31721.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36797.230000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="354"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31721.750000" Importe="31721.750000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31721.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5075.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5075.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5075.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909100271</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-15</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5260696036</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-15</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31721.750000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31721.750000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31721.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31721.750000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36797.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E354"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="27640.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="32062.400000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="280"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="27640.000000" Importe="27640.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27640.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4422.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4422.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4422.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909698503</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909698503</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5280434390</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27640.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27640.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4422.400000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32062.400000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32062.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="280"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="8775.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="10179.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="282"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="8775.000000" Importe="8775.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8775.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1404.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1404.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1404.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909671823</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909671823</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5279765685</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>8775.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>8775.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1404.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>10179.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>10179.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="282"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13920.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16148.260000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="281"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13920.090000" Importe="13920.090000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13920.090000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2228.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2228.17"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2228.17" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CIIENTO CUARENTA Y OCHO  PESOS 26/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909661295</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909661295</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5279405584</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13920.090000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13920.090000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2228.170000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16148.260000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16148.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="281"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="13920.91" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="16148.260000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="281"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="13920.910000" Importe="13920.910000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13920.910000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2227.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2227.35"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2227.35" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISEIS MIL CIIENTO CUARENTA Y OCHO  PESOS 26/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909661295</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909661295</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5279405584</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>13920.910000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>13920.910000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2227.350000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>16148.260000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>16148.26</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="281"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="15133.33" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="17554.670000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="285"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="15133.330000" Importe="15133.330000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="15133.330000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2421.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2421.34"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="2421.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909629921</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909629921</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5278491694</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>15133.330000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>15133.330000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2421.340000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>17554.670000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>17554.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="285"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="49260.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="57141.600000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="284"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="49260.000000" Importe="49260.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="49260.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7881.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7881.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="7881.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN  PESOS 60/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909629918</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909629918</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5278491194</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>49260.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>49260.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>7881.600000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>57141.600000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>57141.60</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="284"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="76800.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="89088.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="283"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="76800.000000" Importe="76800.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="76800.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12288.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12288.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12288.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909629917</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909629917</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5278491191</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>76800.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>76800.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12288.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>89088.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>89088.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="283"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12032.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87232.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="287"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75200.000000" Importe="75200.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12032.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75200.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12032.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799958</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799958</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75200.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75200.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12032.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87232.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87232.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="287"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12032.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87232.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="287"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75200.000000" Importe="75200.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12032.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75200.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12032.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799958</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799958</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75200.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75200.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12032.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87232.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87232.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="287"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="12032.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87232.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="290"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75200.000000" Importe="75200.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12032.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75200.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12032.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799958</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799958</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75200.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75200.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12032.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87232.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87232.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="290"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="26000.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="30160.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="286"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="26000.000000" Importe="26000.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="26000.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4160.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4160.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4160.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799956</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799956</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224373</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>26000.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>26000.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4160.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>30160.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>30160.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="286"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5430.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6298.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="288"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5430.000000" Importe="5430.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5430.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="868.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="868.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="868.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801024071</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4801024071</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801024071</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5430.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5430.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>868.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6298.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6298.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="288"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5430.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6298.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="288"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5430.000000" Importe="5430.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5430.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="868.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="868.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="868.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801024071</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4801024071</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801024071</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5430.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5430.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>868.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6298.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>6298.80</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="288"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="75200.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="87232.000000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="289"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="75200.000000" Importe="75200.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="75200.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="12032.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="12032.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="12032.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4908799958</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4908799958</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5250224374</referenceIdentification><ReferenceDate>2022-12-16</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>75200.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>75200.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>12032.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>87232.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>87232.00</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="289"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="5122.48" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="5942.080000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="352"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OCA930331LT9" Nombre="OPERADORA CANTABRIA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613709 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2455.350000" Importe="2455.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2455.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="40014000W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PS,440W,12V24V,2GEN HIREL,W/AC DIST MATERIAL: 40014000W PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613863 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2667.130000" Importe="2667.130000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2667.130000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="426.74"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="819.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="819.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853472" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="121922192431"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="8115.80" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="9414.330000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="353"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2402919-04" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  MON-ASSY,23IN,LED,W/LCD W/P-CAP TCH MATERIAL: 2402919-04 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96615036 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="8115.800000" Importe="8115.800000" ClaveProdServ="43211902" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8115.800000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1298.53"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1298.53"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1298.53" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853474" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="121922193355"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="2469.77" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2864.930000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="354"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608509 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2469.770000" Importe="2469.770000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2469.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="395.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="395.16"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="395.16" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853476" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="121922194026"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="9066.23" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="10516.830000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="355"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="LFO900430GN2" Nombre="LIBROS FORANEOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75427501" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB,CNTRLR,16 BTN,2CH 1WIRE LGHT V2,ASSY MATERIAL: 75427501 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625305 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="969.010000" Importe="969.010000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="969.010000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="155.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="2723389-03" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BTN PNL,SIMPLIFIED,AVP W/O LENS CAP MATERIAL: 2723389-03 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625303 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="8097.220000" Importe="8097.220000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="8097.220000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1295.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1450.60"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1450.60" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853478" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="121922194441"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="1743.73" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="2022.730000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="356"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60831200" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARN,DUAL SMSH GPB1290 NO GC LIGHTS MATERIAL: 60831200 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625307 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="238.200000" Importe="238.200000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="238.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="38.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60905000" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARN,PRGM HEADER PANL ID DPP MATERIAL: 60905000 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625307 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="47.170000" Importe="47.170000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="47.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="7.55"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96626549 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="426.900000" Importe="426.900000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="426.900000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="68.30"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96626549 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="20.050000" Importe="20.050000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.050000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96626549 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="83.510000" Importe="83.510000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="83.510000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.36"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625304 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="431.300000" Importe="431.300000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="431.300000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="69.01"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625304 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="20.260000" Importe="20.260000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.260000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.24"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625304 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="84.370000" Importe="84.370000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="84.370000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.50"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625304 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="391.970000" Importe="391.970000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="391.970000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.72"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="279.00"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="279.00" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853479" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="121922195413"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="7206.49" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="8359.540000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="357"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PME041214H51" Nombre="PROMOJUEGOS DE MEXICO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="EKEY000009" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  ASCENT E5110 EKEY MATERIAL: EKEY000009 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625306 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2607.350000" Importe="2607.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2607.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="417.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00124" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC MATERIAL: DIAGUNV00124 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625306 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2607.350000" Importe="2607.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2607.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="417.18"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625306 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="258.420000" Importe="258.420000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="258.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60130802W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, POWER SUPPLY/DIST BOX SLAVP MATERIAL: 60130802W PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625666 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="1733.370000" Importe="1733.370000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1733.370000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="277.34"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1153.05"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1153.05" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853480" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="121922202203"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1462.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1695.920000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="355"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1462.000000" Importe="1462.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1462.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="233.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="233.92"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="233.92" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909759974</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5282130900</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1462.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1462.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1462.000000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1462.000000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1695.92</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E355"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="31721.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="36797.230000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="356"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="31721.750000" Importe="31721.750000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="31721.750000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="5075.48"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="5075.48"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="5075.48" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 75/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909759977</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5282130903</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>31721.750000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>31721.750000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>31721.750000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>31721.750000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>36797.23</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E356"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6145.40" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7128.660000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="357"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6145.396500" Importe="6145.396500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6145.396500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="983.26"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="983.26"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="983.26" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4909759975</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-11</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5282130901</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-11</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6145.396500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6145.396500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6145.396500</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6145.396500</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7128.66 </Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E357"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1143062.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1325952.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="358"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1143062.646550" Importe="1143062.646550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1143062.646550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182890.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="182890.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="182890.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 65/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900172077</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900172077</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>20166.200000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1143062.646550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1143062.646550</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1143062.646550</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1325952.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E358"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1143062.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1325952.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="359"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1143062.646550" Importe="1143062.646550" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1143062.646550" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182890.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="182890.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="182890.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 65/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900172077</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900172077</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1143062.646550</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1143062.646550</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1143062.646550</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1143062.646550</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1325952.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E359"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="71899.86" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="83403.840000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="358"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26003800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT FAN ASSEMBLY 1.65 SQ 24V C MATERIAL: 26003800W PERIODO:OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608502 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="344.020000" Importe="344.020000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="344.020000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="55.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" 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NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608494 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="352.420000" Importe="352.420000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="352.420000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="56.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608495 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2469.770000" Importe="2469.770000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2469.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="395.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608495 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="753.470000" Importe="753.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608495 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="244.930000" Importe="244.930000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="244.930000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2452.680000" Importe="2452.680000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="DIAGUNV00124" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT UNIVERSAL ASCENT AND UC DIAGNOSTIC MATERIAL: DIAGUNV00124 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613708 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2693.720000" Importe="2693.720000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2693.720000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="431.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613706 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2452.680000" Importe="2452.680000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2452.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.43"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608497 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2469.770000" Importe="2469.770000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2469.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="395.16"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 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ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="356.560000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="57.05"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11503.98"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="11503.98" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853214" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="011223071431"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="26598.84" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="30854.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="359"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="OED9201138Q2" Nombre="OPERADORA DE ESPECTACULOS DEPORTIVOS SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613711 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="439.470000" Importe="878.940000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="878.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="140.63"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="2" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613711 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="20.740000" Importe="41.480000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="41.480000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="6.64"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75450200R" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB,CC DUAL SMASH BUTTON DPP MATERIAL: 75450200R PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 496613711 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="3175.710000" Importe="3175.710000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="3175.710000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="508.11"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: 96613710 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="2455.350000" Importe="2455.350000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2455.350000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="392.86"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613710 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="258.680000" Importe="258.680000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="258.680000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="41.39"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT   PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608508 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="753.470000" Importe="753.470000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="753.470000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="120.56"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="86700500" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  GLS-TOP PNL, PCB,LCD,ASSY,DB DPP,CC MATERIAL: 86700500 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608507 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="13424.200000" Importe="13424.200000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="13424.200000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="2147.87"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847202" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PCB ASSY-CABCNT,PCIE,REMOVABLE,CC,V3 MATERIAL: 91847202 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96608505 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="4624.490000" Importe="4624.490000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4624.490000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="739.92"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51800390" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH-GAMESMAN GPB1290,OPAL MATERIAL: 51800390 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613862 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="440.440000" Importe="440.440000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="440.440000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="70.47"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="64614190" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT BEZEL,LENS,GPB1290-BUTTON,OPAL MATERIAL: 64614190 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613862 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="20.690000" Importe="20.690000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="20.690000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="3.31"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51580354" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  BTN 2&quot;RND CC REPEAT THE BET SPN/MX MATERIAL: 51580354 PERIODO: OCTUBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96613862 (NO SURTIR, CONCILIACION OCTUBRE 2022)" ValorUnitario="86.160000" Importe="86.160000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="86.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="13.79"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO   SHIPPING &amp; 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<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="42365.43" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="49143.890000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="360"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="AMH9709043N1" Nombre="ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625276 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="732.010000" Importe="732.010000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="732.010000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.12"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625275 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="737.530000" Importe="737.530000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="737.530000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="118.00"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60307190W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  RIBBON CABLE 50COND 2X25IDC .050P 24 INC MATERIAL: 60307190W PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625274 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="381.940000" Importe="381.940000" ClaveProdServ="43202222" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="381.940000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" 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ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="236.890000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.90"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625300 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2388.740000" Importe="2388.740000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2388.740000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="382.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625300 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="728.750000" 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NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2399.430000" Importe="2399.430000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2399.430000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="383.91"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="91847202" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PCB ASSY-CABCNT,PCIE,REMOVABLE,CC,V3 MATERIAL: 91847202 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625273 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="4544.800000" Importe="4544.800000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="4544.800000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="727.17"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625294 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="732.580000" Importe="732.580000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="732.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625291 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2401.280000" Importe="2401.280000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2401.280000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="384.20"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB014B3004" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT PROGRAM, FOR SALE DOWNLOADABLE 3.0 BOOT MATERIAL: AVPSB014B3004 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96626545 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="730.000000" Importe="730.000000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="730.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="116.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="ENVIO" NoIdentificacion="FREIGHT" Descripcion="CARGO POR ENVIO  SHIPPING &amp; HANDLING MATERIAL: FREIGHT PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96626545 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="329.380000" Importe="329.380000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="329.380000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.70"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="51015090W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SWITCH, B/A DOOR OPEN PE+ IBA MATERIAL: 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TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96626546 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="2377.190000" Importe="2377.190000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2377.190000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="380.35"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E07" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE AVP 3.0 MULTI-PLAY SUP MATERIAL: AVPSB01410E07 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625290 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="732.580000" Importe="732.580000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="732.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" 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ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="387.770000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.04"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="26003800W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  FAN ASSEMBLY 1.65 SQ 24V C MATERIAL: 26003800W PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625288 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="335.020000" Importe="335.020000" ClaveProdServ="43201619" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="335.020000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="53.60"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="75448001" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  TCHSCRN CTLR,P-CAP,DPP,KORTEK MATERIAL: 75448001 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625302 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="1814.690000" 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ValorUnitario="329.170000" Importe="329.170000" ClaveProdServ="78121500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="329.170000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="52.67"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="AVPSB01410E05" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  PROGRAM, FOR SALE NON-SBX 3.0 FEATURE SU MATERIAL: AVPSB01410E05 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625292 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="732.580000" Importe="732.580000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="732.580000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="117.21"/></Traslados></Impuestos></Concepto><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="60413708W" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  HARNESS, 12V/5V USB, CPU 3.0 AVP G22 MATERIAL: 60413708W PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625282 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="237.270000" Importe="237.270000" ClaveProdServ="32131023" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="237.270000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="37.96"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6778.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="6778.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853477" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="011223100032"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="27640.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="32062.400000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="290"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="DLI931201MI9" Nombre="Distribuidora Liverpool SA de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="27640.000000" Importe="27640.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="27640.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="4422.40"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4422.40"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="4422.40" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS  PESOS 40/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900698503</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4909698503</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>5280435390</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>27640.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>27640.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>4422.400000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>32062.400000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32062.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="290"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="5430.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54030" Total="6298.800000" MetodoPago="PPD" Serie="SVI" Folio="291"><Emisor Rfc="SVI1512014PA" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="PLI830517184" Nombre="El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V." UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="153062" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="5430.000000" Importe="5430.000000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="5430.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="868.80"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="868.80"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="868.80" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4801024071</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="DQ">4801024071</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4801024071</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-18</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000153062</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">153062</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>5430.000000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>5430.000000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>868.800000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6298.800000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>32062.40</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="291"/><TipoComprobante nombre="FACTURA" clave="FACTURA"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="stratovisual@gmail.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2837.16" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3291.100000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="360"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2837.155100" Importe="2837.155100" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2837.155100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="453.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="453.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="453.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS 16/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900172078</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900172078</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2837.155100</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2837.155100</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2837.155100</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2837.155100</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>3291.1</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E360"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="1143062.65" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="1325952.670000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="361"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="1143062.646500" Importe="1143062.646500" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="1143062.646500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="182890.02"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="182890.02"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="182890.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 65/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900172389</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900172389</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>1143062.646500</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>1143062.646500</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>1143062.646500</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>1143062.646500</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1325952.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E361"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="2837.14" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="3291.080000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="362"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="2837.137900" Importe="2837.137900" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="2837.137900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="453.94"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="453.94"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="453.94" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIENTE PESOS 14/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900172403</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900172403</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>2837.137900</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>2837.137900</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>2837.137900</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>2837.137900</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>1325952.67</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E362"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" CondicionesDePago="Otro" SubTotal="6584.12" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="54714" Total="7637.580000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="363"><Emisor Rfc="KSP1407032R6" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="SUB910603SB3" Nombre="Suburbia S de RL de CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="pz." NoIdentificacion="139143" Descripcion="DISPLAY" ValorUnitario="6584.120000" Importe="6584.120000" ClaveProdServ="82101500" ClaveUnidad="E48"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="6584.120000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="1053.46"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1053.46"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="1053.46" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Complemento><detallista type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC8.1" documentStatus="ORIGINAL"><requestForPaymentIdentification><entityType>INVOICE</entityType></requestForPaymentIdentification><specialInstruction code="ZZZ"><text>SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 MXN</text></specialInstruction><orderIdentification><referenceIdentification type="ON">4900162385</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></orderIdentification><AdditionalInformation><referenceIdentification type="ACE">1</referenceIdentification></AdditionalInformation><DeliveryNote><referenceIdentification>4900162385</referenceIdentification><ReferenceDate>2023-01-19</ReferenceDate></DeliveryNote><buyer><gln>7504000107903</gln><contactInformation><personOrDepartmentName><text>0101</text></personOrDepartmentName></contactInformation></buyer><seller><gln>0000000139143</gln><alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">139143</alternatePartyIdentification></seller><allowanceCharge allowanceChargeType="ALLOWANCE_GLOBAL" settlementType="OFF_INVOICE"><specialServicesType>AJ</specialServicesType><monetaryAmountOrPercentage><rate base="INVOICE_VALUE"><percentage>4.5</percentage></rate></monetaryAmountOrPercentage></allowanceCharge><lineItem type="DISPLAY" number="1"><tradeItemIdentification><gtin>11223344</gtin></tradeItemIdentification><alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED">11223344</alternateTradeItemIdentification><tradeItemDescriptionInformation language="ES"><longText>DISPLAY</longText></tradeItemDescriptionInformation><invoicedQuantity unitOfMeasure="pz.">1</invoicedQuantity><grossPrice><Amount>6584.120000</Amount></grossPrice><netPrice><Amount>6584.120000</Amount></netPrice><totalLineAmount><grossAmount><Amount>6584.120000</Amount></grossAmount><netAmount><Amount>6584.120000</Amount></netAmount></totalLineAmount></lineItem><totalAmount><Amount>7637.58</Amount></totalAmount><TotalAllowanceCharge allowanceOrChargeType="ALLOWANCE"><specialServicesType>AA</specialServicesType><Amount>4.5</Amount></TotalAllowanceCharge></detallista></Complemento></Comprobante><Transaccion id="E363"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="antonio@kfspot.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>

<emitirCFD xmlns="http://namespace.pegasotecnologia.com/SCFD"><PoRequestCFD><RequestCFD version="3.3" xmlns=""><Comprobante Version="3.3" FormaPago="99" SubTotal="387.92" TipoCambio="1" Moneda="MXN" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="11560" Total="449.990000" MetodoPago="PPD" Serie="E" Folio="361"><Emisor Rfc="IJU050602F75" RegimenFiscal="601"/><Receptor Rfc="RMA0610132A8" Nombre="RECREATIVOS MARINA SA DE CV" UsoCFDI="G03"/><Conceptos><Concepto Cantidad="1" Unidad="PIEZA" NoIdentificacion="29101990" Descripcion="REFACCION PARA TERMINAL IGT  SSD,SATA3,6GHZ,2.5IN,120GB-MIN,PFAIL-TOL MATERIAL: 29101990 PERIODO: NOVIEMBRE 2022 PEDIMENTO: BILLING DOCUMENT: 96625279 (NO SURTIR, CONCILIACION NOVIEMBRE 2022)" ValorUnitario="387.920000" Importe="387.920000" ClaveProdServ="43211600" ClaveUnidad="H87"><Impuestos><Traslados><Traslado Base="387.920000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16" Importe="62.07"/></Traslados></Impuestos></Concepto></Conceptos><Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.07"><Traslados><Traslado Impuesto="002" Importe="62.07" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.16"/></Traslados></Impuestos><Addenda><AddendaDomicilioReceptor colonia="LOMAS DE SOTELO" municipio="MIGUEL HIDALGO" calle="AVENIDA CONSCRIPTO" noExterior="CABALLERIZA 6 D-102" noInterior="311 ACCESO 4" referencia="4500853481" estado="CIUDAD DE MEXICO" pais="MEXICO" codigoPostal="11200"/></Addenda></Comprobante><Transaccion id="12523101451"/><TipoComprobante nombre="Factura" clave="Factura"/><Sucursal nombre="MATRIZ"/><Receptor emailReceptor="estefania.navarro@codere.com"/></RequestCFD></PoRequestCFD></emitirCFD>
